攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

关于2025年部门预算编制的说明

目录

公开时间：2025年3月25日

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2025年重点工作任务介绍

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

（二）人员情况

（三）公务用车情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

 

 

 

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2.拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

3.负责促进就业工作。贯彻执行国家、省、市城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻落实创业、就业援助政策，提出就业资金使用计划并组织实施。贯彻执行国家、省、市高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4.统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全区的相关政策并组织实施。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业保险关系转续办法。会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。负责全区养老、失业、工伤保险基金的监督检查。贯彻执行人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度、完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导民办职业培训机构按国家、省、市和我区有关规定履行安全管理责任。

8.贯彻执行国家表彰制度，综合管理表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9.会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

10.贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

11.会同有关部门执行劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务介绍

1.实现更加充分高质量就业。持续做好就业创业政策宣传，协助企业招聘用工，促进重点群体就业增收，全年促进城镇新增就业3900人以上，城镇失业人员再就业1200人以上，就业困难人员就业300人以上，确保全区无零就业家庭。持续开展重点群体就业创业技能，根据市场需求和劳动者的实际情况，开设更多实用性强、针对性高的培训课程。优化创业载体，引导创业带动就业。

2.实现更高层次社会保障体系。多方式开展社保政策宣传，持续推动参保扩面工作，建立健全全民参保登记动态长效管理机制，及时做好数据处理，努力实现应保尽保，确保全区参保覆盖率达98%。做好各项社保待遇发放工作，确保全区所有退休人员按时领取各项待遇。持续推进社银合作向乡镇及其他银行延伸，不断提升人社服务效率及办事群众满意度。

3.实现更有活力的人力资源支撑。做好事业单位工作人员公开招聘和高层次紧缺人才引进工作，重点引进农林水、新能源、新材料、城市建设等领域急需的高层次人才和医疗卫生、教育系统专业技术人才。持续做好事业单位专业技术岗位竞聘和管理岗位职员等级晋升工作；依托四川省职称评审信息系统规范职称评审、强化证书管理；探索建立专业技术职称“定向评价、定向使用”机制，严格落实“新八级工”职业技能等级制度。开展专家人才服务基层活动和专家服务基地建设，加强与高校和科研院所的交流合作。

4.实现更加和谐的劳动关系。严格规范劳动保障行政执法，确保投诉举报结案率达100%，落实同工同酬权益，保持劳动关系总体稳定。加强劳动保障监察执法能力建设，进一步明确执法工作要求、办案程序等，组织相关培训，增强劳动监察执法办案能力。持续深化“和谐劳动关系春风行动”、编外用工管理、企业薪酬制度调查、劳动仲裁调解等工作，确保调解仲裁结案率达100%、争议结案率达100%。

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局部门纳入预算编制的独立编制机构为5个。

其中：攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局为行政单位（包含内设机构：办公室、人事人才股、就业创业股、劳动关系股、社会保险股）。攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局本级财务独立核算，下属非财务独立核算单位4个。其中：参照公务员法管理的事业单位2个，包括：攀枝花市仁和区社会保险事务中心、攀枝花市仁和区就业创业促进中心（攀枝花市仁和区农民工服务中心）；其他事业单位2个，包括：攀枝花市仁和区人事人才开发服务中心（攀枝花市仁和区考试中心）、攀枝花市仁和区劳动人事争议仲裁院。

因下属4个二级单位财务不独立核算，所以均由攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局本级统一预算，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局是一级预算单位同时也是汇总部门。

（二）人员情况

2025年度人员编制76人，实有人数64人（其中：行政人员12人，参照公务员管理事业人员22人，非参公事业人员28人，行政工勤人员2人）；退休人员28人。

（三）公务用车情况

2025年度本部门无车辆编制及实有车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年仁和区人力资源和社会保障局收入预算总额为3145.59万元，其中：一般公共预算拨款收入3145.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算3145.59万元，其中：工资福利支出1058.82万元，日常公用支出107.25万元，对个人和家庭的补助支出33.52万元，项目支出1946.00万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2025年收入预算3145.59万元，其中：本年一般公共预算拨款收入3145.59万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2025年支出预算3145.59万元，其中：基本支出1199.59万元，占38.14%；项目支出1946万元，占61.86%。

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他相关工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局机关及下属4个二级机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.社会保障和就业支出2986.40万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、单位离退休人员支出、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目主要包括其他就业支出、城乡居民社会保险补助等方面。

2.卫生健康支出69.39万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.住房保障支出89.80万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款3145.59万元，比2024年预算数增加1287.99万元，主要是2025年增加了预估的就业创业上级补助项目资金1200万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2986.40万元，占94.94%；卫生健康支出69.39万元，占2.21%；住房保障支出89.80万元，占2.85%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出1199.59万元，其中：

人员经费1092.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费107.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2025年“三公”经费财政拨款预算数3.06万元，其中：公务接待费3.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算3.06万元，较2024年预算下降1%，主要原因是按照攀枝花市仁和区财政局对2025年部门预算编制要求，厉行节约，公务接待费在2024年预算数上压缩1%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年无公务用车购置及运行维护费预算，与2024年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年无非财政拨款安排的公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2025年无非财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局以及下属攀枝花市仁和区社会保险事务中心、攀枝花市仁和区就业创业促进中心（攀枝花市仁和区农民工服务中心）2家参公管理事业单位、攀枝花市仁和区人事人才开发服务中心（攀枝花市仁和区考试中心）、攀枝花市仁和区劳动人事争议仲裁院2家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为107.25万元，比2024年预算增加8.82万元，增长8.96%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局安排政府采购预算1.45万元，主要用于办公设备采购。

（四）预算绩效情况

2025年攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局开展绩效目标管理的项目48个，涉及预算3145.59万元。其中：人员类项目27个，涉及预算1092.34万元；运转类项目16个，涉及预算177.05万元；特定目标类项目5个，涉及预算1876.20万元。

 

附件：1.仁和区2025年人力资源和社会保障局部门预算公开报表.xlsx

         2.部门预算名词解释.doc

              3.仁和区2025年人力资源和社会保障局部门预算绩效目标表.doc