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2022年仁和区融媒体中心部门预算编制说明
来源：区融媒体中心 发布时间：2022-04-27 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区融媒体中心
关于2022年部门预算编制的说明
目录
2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要负责融合广播、电视等传统媒体以及互联网、微信、微博、客户端等新媒体，创新性地生产、筛选、提供宣传文化产品，更好引导群众、服务群众。完成区委、区政府交办的其他各项工作任务。
（二）2022年重点工作任务介绍
1.聚焦改革，打造区级融媒深度融合示范样本。2021年11月18日，省委常委、宣传部部长甘霖到仁和区融媒体调研，对融媒体中心建设给予了“时间不长、开局不错、潜力很大”的充分肯定，并提出要做强主流媒体、重视网络服务、抓牢拳头产品等相关要求，为我中心发展指明了方向。结合省委宣传部印发的《关于加快推进媒体深度融合发展的实施意见》，我中心深度谋划未来发展，精心拟定三年发展改革规划，通过重塑流程、再造机制，重点瞄准平台服务功能的提升，聚焦平台服务功能的延伸，聚力精品爆款内容的生产，加强人才队伍培养。对内实行项目制，对外实行孵化制，持续提升仁和融媒的传播、动员、服务能力，力争到2023年底，将仁和融媒体中心建成全省区级融媒体中心示范点。
2.创新思维，培育具有市场竞争力的融媒产品。以融媒体中心扩容升级、线上新时代文明实践中心、网络综合治理中心“三中心一平台”建设为切入口，打造“线上仁和”网络品牌，在辖区形成集新闻资讯、舆情管控、民生服务、网络信息、基层治理一体化的综合管理服务平台，将“线上仁和”平台建设成为区域社会基层治理的有效抓手和平台。以小切口展现大主题，创新互联网思维、创新技术手段，培育、生产系列融媒爆款产品，打破以往从上至下的宣传顺序，全力提升仁和融媒的传播力和影响力。
3.形成闭环，有效提升舆情管控水平。进一步提高全区负面网络舆情全程监控、研判、引导、化解能力，通过正面宣传和负面管控有机结合，形成舆情管控闭环模式，有效引导公众舆论，切实保障“这里仁和”正面形象。进一步加强全区各单位网络平台的监督和管理，确保全区网络空间清朗。
4.优化技术，逐步实现全域直播。继续做好慢直播点位建设，完成后端直播系统采购和建设任务，全面推进前端直播点位建设，形成慢直播、现场直播一体化系统，实现互联网模式下的全域直播报道。
5.借助“互联网+”，全面加强党建工作。党支部将探索把党员日常学习、我为群众办实事等党建服务搬上互联网，把支部建在网上，把党员连在线上，利用支部党建群、这里仁和APP网友互动平台，让媒体党组织在网上有声音、有服务、有一定影响力，体现出融媒体中心党支部在传播信息、凝聚共识、汇聚民心、服务群众方面的重要作用。
二、基本情况
攀枝花市仁和区融媒体中心2022年度，纳入本部门预算编制范围的独立核算单位共1 个。属于独立核算的事业单位，核定事业编制 22 名，（含原区人民广播电台、有线电视台人走编减的 2 名自收自支编制）；在核定编制内设主任 1 名（按正科级干部管理）,副主任 2名(按副科级干部管理)。2022年度预算编制在职人数19人,退休职工1名。本单位无公务用车。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，仁和区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年融媒体中心收入预算总额为509.44万元，其中：一般公共预算拨款收入509.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算509.44万元，其中：工资福利支出289.44万元，日常公用支出20.44万元，对个人和家庭的补助支出19.76万元，项目支出179.80万元。
（一）收入预算情况
仁和区融媒体中心2022年收入预算509.44万元，比2021年预算数增加59.9万元。主要是原因：一是人员增加，工资福利及公用经费增加；二是仁和区人民政府网站集约化建设经费纳入我单位年初预算项目。其中：本年一般公共预算拨款收入509.44万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
仁和区融媒体中心2022年支出预算509.44万元，比2021年支出预算数增加59.9万元。主要原因是2022年人员经费及项目经费支出增加。其中：基本支出329.64万元，占64.7%；项目支出179.80万元，占35.3%。
2022年预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及为本单位承担的融合广播、电视等传统媒体以及互联网、微信、微博、客户端等新媒体，创新性地生产、筛选、提供宣传文化产品以及本单位承担的其他相关工作。
基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区融媒体中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，主要用于保障攀枝花市仁和区融媒体中心运行维护等专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
1.一般公共服务支出430.37万元，主要用于我单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：仁和区融媒体中心运行维护费、融媒体中心运行维护自收自支人员经费、仁和区人民政府网站集约化建设经费。
2.社会保障和就业支出29.93万元，主要用于中心按照规定为职工缴纳单位基本养老保险及离退休人员支出。
3.卫生健康支出18.01万元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出31.13万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市仁和区融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款509.44万元，比2021年预算数增加59.90万元，主要是原因：一是人员增加，工资福利及公用经费增加；二是仁和区人民政府网站集约化建设经费纳入我单位年初预算项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出430.37万元，占84.5%；社会保障和就业支出29.93万元，占5.9%；卫生健康支出18.01万元，占3.5%；住房保障支出31.13万元，占6.1%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市仁和区融媒体中心2022年一般公共预算基本支出329.64万元，其中：
人员经费309.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费20.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市仁和区融媒体中心2022年“三公”经费财政拨款预算数2.94万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.94万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）
（一）因公出国（境）经费
2022无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。
（二）公务接待费
2022年安排公务接待费预算2.94万元，较2021年预算减少0.03万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待费支出。
主要用于执行公务、开展业务、检查指导等公务活动开支的接待用餐费支出等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年攀枝花市仁和区融媒体中心无公务用车购置及运行维护费预算，与2021年预算持平。
七、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市仁和区融媒体中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市仁和区融媒体中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2022年攀枝花市仁和区融媒体中心运行经费财政拨款预算为20.44万元，比2021年预算增加1.55万元，增长8.2%。主要原因是2022年人员增加，运行经费相应增加。主要包括：办公费3.15万元、水费0.05万元、电费0.10万元、邮电费0.48万元、咨询费2万元、差旅费5万元、培训费1.5万元、公务接待费2.94万元、工会经费2.89万元、福利费2.3万元、退休费0.03万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年底，攀枝花市仁和区融媒体中心与区文广新局共用办公楼，无公务车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）政府采购情况
2022年攀枝花市仁和区融媒体中心安排政府采购预算6万元，主要用于办公设备、专用设备采购。
（四）绩效目标设置情况
2022年攀枝花市仁和区融媒体中心部门整体支出，专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款179.8万元。攀枝花市仁和区融媒体中心2022年部门绩效目标申报表详见附件3；攀枝花市仁和区融媒体中心2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表详见附件4。
附件：1.攀枝花市仁和区融媒体中心2022部门预算公开表
2.部门预算名词解释
3.攀枝花市仁和区融媒体中心2022年部门预算绩效目标申报表
4.攀枝花市仁和区融媒体中心2022年部门整体支出绩效目标申报表
附件1：仁和区融媒体中心2022年部门预算公开报表.xlsx
附件4：仁和区融媒体2022年整体支出绩效目标申报表.xls
