2019年度

四川省攀枝花市仁和区融媒体中心部门决算

 

公开时间：2020年10月28日

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况 .............................................7

一、基本职能及主要工作.................................... 7

（一）基本职能。............................................... 7

（二）主要工作。............................................... 7

二、 机构设置.................................................... 10

（一）机构情况........................................... 10

（二）人员情况。....................................... 10

第二部分2019年度部门决算情况说明.................... 11

一、收入支出决算总体情况说明 ............................11

二、收入决算情况说明........................................... 11

三、支出决算情况说明.......................................... 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................... 11

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ....................11

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ....................12

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.................... 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ....................14

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ....................14

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ....................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ....................15

十、其他重要事项的情况说明 ....................15

（一）机关运行经费支出情况 ....................15

（二）政府采购支出情况.................... 15

（三）国有资产占有使用情况 ....................16

（四）预算绩效管理情况。.................... 16

1.项目绩效目标完成情况概述。.................... 16

2.项目绩效目标完成情况表 .................... 17

3.绩效评价结果.................... 19

第三部分  名词解释 ....................20

第四部分 附件 ....................23

附件1 ....................23

一、 部门概况 ....................23

（一）基本职能.................... 23

（二）机构情况.................... 23

（三）人员情况.................... 23

二、 部门财政资金收支情况.................... 24

（一） 部门财政资金收入情况.................... 24

（二） 部门财政资金支出情况.................... 24

（三）年末结转和结余情况 ....................24

三、 部门财政支出管理情况.................... 24

（一）预算编制情况。.................... 24

（二）执行管理情况....................25

（三）决算编制情况.................... 26

（四）支出绩效情况 ....................27

四、 评价结论及建议.................... 27

（一）部门整体支出绩效评价结论.................... 28

1.经济效益评价 ....................28

2.效率性评价和有效性评价 ....................28

3.社会公众满意度评价 ....................29

（二）专项资金绩效评价情况 ....................29

（三）存在问题 ....................30

（四）有关建议 ....................31

1.加强组织领导，强化制度建设。.................... 31

2.加强绩效目标管理。 ....................31

3.加强财务管理，严格财务审核....................。 31

附件2 ....................32

一、项目概况.................... 32

（一）项目基本情况.................... 32

（二）项目绩效目标 ....................33

（三） 项目自评步骤及方法.................... 34

二、项目资金申报及使用情况 ....................35

（一）项目资金申报及批复情况 ....................35

（二） 资金计划、到位及使用情况 ....................35

（三）项目财务管理情况 ....................36

三、项目实施及管理情况 ....................36

（一） 项目组织架构及实施流程 ....................36

（二） 项目管理情况 ....................36

（三）项目监管情况.................... 37

四、项目绩效情况.................... 37

（一）项目完成情况 ....................37

（二）项目效益情况.................... 37

五、评价结论及建议 ....................38

（一）评价结论.................... 38

（二）存在的问题 ....................38

（三）相关建议....................。 39

第五部分 附表.................... 40

 

 

第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

主要负责融合广播、电视等传统媒体以及互联网、微信、微博、客户端等新媒体，创新性地生产、筛选、提供宣传文化产品，更好引导群众、服务群众。完成区委、区政府交办的其他各项工作任务。

（二）主要工作。

2019年，攀枝花市仁和区融媒体中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，紧紧围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署开展宣传，坚持一手抓新闻宣传、一手抓融媒体建设，着力打造融媒体公信力、传播力、影响力，为全区经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。

1.高标准抓好融媒体中心建设。仁和区将区级融媒体中心建设作为区委、区政府全面深化改革的重点工作以及加强基层宣传思想文化工作的重要任务，高位推动、整体规划。    

一是4月出台了《仁和区融媒体中心建设方案》，成立筹备工作组，在区委宣传部的指导下，工作组按照中宣部下发的全国县级融媒体建设相关标准，对建设方案进行了细化，着力做好仁和电视台、FM99.7广播电台、在仁和APP、这里仁和微信公众号、这里仁和网站、这里仁和新闻新浪微博、爱仁和抖音号为主的仁和融媒集群打造。二是5月区委宣传部委托招标代理机构对融通平台、机房改建、办公用房改建三部分进行了招投标，总建设金额约400万元。7月，中心建设工作全面完成，正式开始试运行。

2.扎实做好对内对外宣传。以庆祝中华人民共和国成立70周年为主线，重点结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，做强做大、做深做广正面宣传。一是大力宣传全区上下学习贯彻中央、省市委精神的新动态新气象，尤其是各级各部门在践行新发展理念，紧扣推动高质量发展中的生动实践和作为担当；二是紧扣“宜人新城、产业新区”战略定位，全年开设“超常作为、加压奋进”主题系列宣传，凝聚起实现加快仁和率先发展目标的强大力量。三是以人民群众的需求、盼望为出发点，通过大力宣传民生工程、民生实事的开展情况，体现人民群众的幸福感和获得感。四是开展“主流媒体仁和行”系列宣传活动和外宣推介活动，加大仁和区宣传工作开放交流合作，加大“攻大报、占主流、上头条”新闻宣传力度，为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围。

3.网络舆情可防可控。一是加强网络舆情监测处置。2019年在中央、省、市、区各级重大会议、重要活动及敏感节点期间，舆情中心实行24小时网络舆情值班制度，同时，与公安网监大队、区维稳办、区群工局衔接，把全区当前不稳定因素纳入重点网络舆情监测范围之内，加强全区范围内负面网络舆情监控，并指导配合涉事单位处理好网络负面舆情，全区未发生较大网络舆情事件。二是加强网络安全管控。 开展网络生态治理专项行动。注销发布虚假信息《我们的仁和》微信公众号1个，处理在网络上诋毁、侮辱木里救火英雄事件1起。三是加强网络平台管理。对全区各乡（镇）、街办及各行政事业单位意识形态阵地进行清查统计，进行登记管理，做到责任到人。同时要求各单位组织网络专业人员，对本单位的机房、电脑设备安全等情况进行了自查，对网站的安全性进行测试评估，并进行网络升级，加强网络安全防护，防止恶意攻击，确保在新中国成立70周年之际网络意识形态阵地的安全平稳。四是加强网络宣传和引导。在各重大节庆、重大活动、重大会议等节点，充分发挥网络宣传力量，利用“这里仁和”宣传网进行大力宣传，全年在“这里仁和”宣传网集纳转载中央、省、市主流媒体、权威媒体正面引导重要稿件、新闻报道共400余条。共接市宣传网评、转帖任务25次，跟帖或转发600余条次。五是加强网络舆情应对培训。以“请进来、走出去”的方式，对全区各级领导干部、舆情员队伍进行舆情应对培训。

4.技术保障。一是打造融媒体宣传技术平台。通过实施数字化升级改造工程，对融媒体综合业务平台、中心数据机房、办公设备、功能区域进行了统一改造升级，实现了融媒体采、编、播各个环节的数字化。同时，对专业技术人员进行了系统的学习培训，以达到熟练掌握设备性能的目的，为融媒体宣传新平台提供技术支撑。二是安全播发得到保障。建立健全采、编、播、审制度，完善安全应急预案，做好了日常舆论安全工作，做到重要时期和敏感时段坚持领导带班制度和巡查制度，对节假日的值班工作坚持报告制度。确保了国庆期间播出安全，无任何安全播出事故。

5.党建活动有声有色。一是开展主题教育活动。组织党员干部认真学习贯彻党的十九大以及习近平新时代中国特色社会主义思想重大理论。二是加强学习。落实支部“三会一课”，通过运用党员领学、党内交流、知识测试、讲党课和观影等方式，经常性开展内容丰富的学习活动，将学习延伸到普通职工，支部成立以来，共开展党员大会1次，支委会2次，党课2次，主题学习活动6次，谈心谈话8人次。三是打造书香融媒体。作为党的喉舌单位，要求每名职工更先学一步，深学一层，在二楼专门设置了阅读点，点内图书涵盖政治读物、采编专业读物以及文学、社会学、历史学读物。四是开展军民融合“服务三五家普通群众带动十几人爱党报国”活动。每名党员服务帮带3名群众。全体党员加入了融媒体中心志愿者组织，随时为所属社区提供力所能及的服务。中心4名党员加入了关爱下一代自愿服务者。

 

           二、机构设置

（一）机构情况

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1 个。本单位本年度机构改革新成立。

（二）人员情况。

1.2019年核定事业编制 22 名，（含原区人民广播电台、有线电视台人走编减的 2 名自收自支编制）；在核定编制内设主任 1 名（按正科级干部管理）,副主任 2名(按副科级干部管理)。

2.2019年末实有人数16人，其中：仁和区对外宣传与新闻舆情中心3人和攀枝花市仁和区人民广播电台、有线电视台13人，（含自收自支2人）；退休人员1名，2019年10月退休）。

 

 

 

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本年收入542.36万元，本年支出462.07万元。本单位2019年度机构改革新成立,无2018年度收入、支出决算数。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计542.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入540.36万元，占本年收入的99.63%；其他收入2万元，占本年收入的0.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出462.07万元，其中：基本支出69.39万元，占本年支出的15.02%；项目支出392.68万元，占本年支出的84.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入540.36万元，支出462.07万元。本单位2019年度机构改革新成立,无2018年度财政收入、支出决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出462.07万元，占本年支出合计的100%。本单位2019年度机构改革新成立,无2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出462.07万元，主要用于以下方面：201一般公共服务支出424.92万元，占本年支出的 91.96%；207文化旅游体育与传媒支20.45 万元，占本年支出的 4.43%；208社会保障和就业支出5.87万元，占本年收入的 1.27%；210卫生健康支出2.92万元，占本年收入的 0.63%；221住房保障支出7.91万元，占本年收入的1.71%。

         （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为462.07万元，完成预算85.51%。

          1.一般公共服务201: 支出决算为424.92万元，完成预算84.44%，决算数小于预算数的主要原因是：未支付财务委托业务---用友A++财务软件运行维护费0.08万元；攀枝花市仁和区融媒体中心建设费用75.67万元元；攀枝花市仁和区融媒体中心建设补助资金2.55万元。其中：

①财政委托业务支出201（类）06(款）08（项）：支出数为0万元，完成预算数0%。主要原因：用友A++财务软件运行维护费0.08万元未支付。

②事业运行201（类）33（款）50（项）:支出决算为52.69万元，完成预算100%。

③ 其他宣传事务支出201（类）33（款）99（项）:支出决算为372.23万元，完成预算82.64%。主要原因：融媒体中心建设项目未完成，未支付建设费用75.67万元；融媒体中心建设补助项目未完成，未支付资金2.55万元。

           2.文化旅游体育与传媒支出207：支出决算为20.45万元，完成预算100%。其中：宣传文化发展专项支出207（类）99（款）02（项）:支出决算为20.45万元，完成预算100%。

          3.社会保障和就业支出208：支出决算为:5.87万元，完成预算100%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）: 支出决算为5.87万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出210：支出决算为:2.92万元，完成预算100%。其中：

①事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%。

②公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为0.40万元，完成预算100%。

5.住房保障支出221：支出决算为:7.91万元，完成预算100%。其中：住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为7.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出69.39万元，其中：人员经费51.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗费补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费18.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.30万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出：本单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。截至2019年12月底，本单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出0.30万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出0.30万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.30万元，具体内容包括：平武县融媒体中心到仁和区考察学习融媒体建设工作接待费0.30万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年攀枝花市仁和区融媒体中心机关运行经费支出18.36万元，本单位机构改革于2019年5月新成立。

（二）政府采购支出情况

2019年攀枝花市仁和区融媒体中心政府采购支出总额369.74万元，其中：政府采购货物支出18.89万元，主要用于办公设备购置；政府采购工程支出324.90万元，主要用于融媒体中心建设；政府采购服务支出25.95万元，主要用于融媒体中心平台运行服务及中心建设设计服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，固定资产期末账面数原值18.99万元，净值18.55万元。其中：通用设备净值13.96万元，占资产净值 75.26%;家具、用具、装具及动植物净值4.59万元，占资产净值24.74%。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算绩效执行情况较好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算绩效执行情况较好，基本上完成了项目所要完成的任务和目标。项目完成情况、项目效益、满意度指标均符合标准。

1. 项目绩效目标完成情况概述

本单位开展2019年度仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动经费项目进行支出绩效自评工作。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况表

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动经费--“歌唱祖国”MV视频制作
预算单位			攀枝花市仁和区融媒体中心
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成“歌唱祖国”MV视频制作，激发广大干部职工爱国主义情怀、推进社会主义核心价值观建设，弘扬正能量。			完成“歌唱祖国”MV视频制作，激发广大干部职工爱国主义情怀、推进社会主义核心价值观建设，弘扬正能量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完MV成视频制作	“歌唱祖国”MV视频制作	“歌唱祖国”MV视频制作
	项目完成指标	质量指标	按计划完成	视频拍摄精度不低于4K，成片精度不低于2K,采用BMD电影机拍摄。	视频拍摄精度不低于4K，成片精度不低于2K,采用BMD电影机拍摄。
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成	严格按活动时间节点拍摄完成及播出	2019年9月29日
	项目完成指标	成本指标	视频拍摄制作费	5万元	5万元
	效益指标	社会效益指标	激发全区干部群众的爱国之情	激发爱国之情、强化爱国之志，激励和动员全区干部群众立足本职岗位做贡献，把爱国奋斗精神转化为实际行动，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。	激发爱国之情、强化爱国之志，激励和动员全区干部群众立足本职岗位做贡献，把爱国奋斗精神转化为实际行动，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。
		可持续影响指标	激励干部群众再创辉煌	“歌唱祖国”MV视频的播出，激励全区干部群众珍惜今天的发展成果，为仁和区建设发展再造辉煌。	“歌唱祖国”MV视频的播出，激励全区干部群众珍惜今天的发展成果，为仁和区建设发展再造辉煌。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意度大于95%以上	满意度大于95%以上
	……

 

3.绩效评价结果

        本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区融媒体中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分 附件（附件1）

本单位自行组织对《2019年度仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动经费项目》开展了绩效评价，见第四部分 附件（附件2）

 

 

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务：

2013350事业运行：反应事业单位的基本支出。

2013399其他宣传事务支出：反应本单位宣传事务项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）（款）（项）：

2079902宣传文化发展专项支出：反应本单位宣传文化发展方面支出。

7.社会保障和就业支出（类）（款）（项）：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：

2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障（类）（款）（项）：

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市仁和区融媒体中心2019年部门整体支出绩效评价报告

           一.部门概况

（一）基本职能

主要负责融合广播、电视等传统媒体以及互联网、微信、微博、客户端等新媒体，创新性地生产、筛选、提供宣传文化产品，更好引导群众、服务群众。完成区委、区政府交办的其他各项工作任务。

（二）机构情况

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。本单位本年度机构改革新成立。

（三）人员情况

2019年核定事业编制 22 名，（含原区人民广播电台、有线电视台人走编减的 2 名自收自支编制）；在核定编制内设主任 1 名（按正科级干部管理）,副主任 2名(按副科级干部管理)。

2019年年末实有人数20 人,其中：正式人员16人，购买劳务人员4 人。正式编制人员情况：含仁和区对外宣传与新闻舆情中心3人和攀枝花市仁和区人民广播电台、有线电视台13人（含自收自支2人）。退休人员1名，2019年10月退休。

         二.部门财政资金收支情况

      （一）部门财政资金收入情况

攀枝花市仁和区融媒体中心属于机构改革新成立单位，于2019年7月正式挂牌，无年初编制预算，经区财政局预算调整追加2019年度财政拨款收入540.36万元。其中：201一般公共服务支出500.66万元，占本年财政拨款收入的92.65%；207文化旅游体育与传媒支出23万元，占本年财政拨款收入的4.26%；208社会保障和就业支出5.87万元，占本年财政拨款收入的1.09%；210卫生健康支出2.92元，占本年财政拨款收入的0.54%；221住房保障支出7.91元，占本年财政拨款收入的1.46%。

     （二）部门财政资金支出情况

2019年财政拨款支出决算数462.07万元。其中：基本支出69.39万元，占本年财政拨款支出的15.02%。（主要用于人员工资、社会保险、住房公积金、公用支出等）项目支出392.68万元，占本年财政拨款支出的84.98%。（主要用于融媒体中心办公场所升级改造及设备购置支出。

（三）年末结转和结余情况

2019年末财政拨款结转和结余78.30万元。其中：用友A++财务软件运行维护费0.08万元；融媒体中心建设费用75.67万元；融媒体中心建设补助资金2.55万元。

      三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

攀枝花市仁和区融媒体中心属于机构改革新成立单位，于2019年7月正式挂牌，无年初编制预算。按照区财政预算编制要求，按先有预算再有支出的原则，及时组织相关中心进行预决算的编制工作，经区财政局同意调整预算，追加2019年度财政拨款收入。按照预算调整及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

2019年度预算调整追加财政拨款收入540.36万元。其中：201一般公共服务支出500.66万元；207文化旅游体育与传媒支出23万元；208社会保障和就业支出5.87万元；210卫生健康支出2.92万元；221住房保障支出7.91万元。

（二）执行管理情况

2019年攀枝花市仁和区融媒体中心按财务精细化管理的要求，依照上级有关文件精神制定了财务制度和专项资金管理办法，建立健全了行之有效的财务检查制度和内部监督控制制度和资金拨付流程，人员持证上岗，资金做到专款专用、专账核算，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。预算执行中按预算严格控制，各季度执行情况良好。在预算执行过程中不定期的检查执行落实情况，保证了预定工作任务和工作目标的完成。

2019年财政拨款支出决算数462.07万元。其中：

1.一般公共服务201：支出424.92万元，占本年财政拨款支出的91.96%,主要用于支付人员工资、绩效、中心正常运转等支出。

 

2.文化旅游体育与传媒207：支出20.45万元，占本年财政拨款支出的4.43%,主要用于融媒体中心建设支出。

3.社会保障和就业208:支出5.87万元，占本年财政拨款支出的1.27%，主要用于职工单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康210：支出2.92万元，占本年财政拨款支出的0.63%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

5.221住房保障支出7.91万元，占本年财政拨款支出的1.71%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（三）决算编制情况

攀枝花市仁和区融媒体中心2019年决算报表编制依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

1.决算编制主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

2.决算编制附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

（四）支出绩效情况

1.攀枝花市仁和区融媒体中心2019年财政拨款支出数462.07万元，主要用于保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务、中心升级改造以及其他相关工作支出。

基本支出69.39万元，占本年财政拨款支出的15.02%;主要用于保障单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、保险等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出392.68万元，占本年财政拨款支出的84.98%；主要用于融媒体中心办公场所升级改造、设备购置、中心运行维护支出。

2.“三公”经费使用情况

我单位2019年“三公”经费共支出0.30万元，其中：因公出国（境）经费支出0元，年初无预算；公务用车运行维护费支出0元, 年初无预算；公务接待费支出0.30万元，年初预算0.30万元。

3.会议费支出情况。

我单位2019年会议费支出0元，无年初预算。

4.培训费支出情况。

我单位2019年培训费支出1.24万元，年初预算1.24万元。

         四、评价结论及建议

（一）部门整体支出绩效评价结论

2019年，根据工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出分析，部门整体支出绩效评价结论如下：

1.经济效益评价

①、 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；2019年公务接待费支出0.30万元，攀枝花市仁和区融媒体中心属于机构改革新成立单位 ，无2018年公务接待费支出数据。

②、 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算数。

③、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

④、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

⑤、根据部门整体支出绩效评价指标体系，2019年度评价得分为96分。

2.效率性评价和有效性评价

攀枝花市仁和区融媒体中心预算安排的基本支出保障了中心正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3.社会公众满意度评价

2019年，根据预算绩效管理要求，对部门整体支出、融媒体中心建设项目开展绩效自评，根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施。将绩效评价结果进行公开，把绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，逐步推行绩效评价结果运用，强化绩效评价结果的约束力，加强财政管理，努力增收节支、依法监管，提高财政资金使用效率，有力保障了中心各项工作正常开展，广大干部群众对融媒体中心工作开展情况满意度高。

（二）专项资金绩效评价情况

攀枝花市仁和区融媒体中心专项资金按先有预算再合理安排支出的原则，在实施过程中对项目绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关进度报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。2019年专项资金支出392.68万元，主要用于融媒体中心升级改造办公设备购置及中心运行维护支出。

专项资金项目建设及资金支付情况如下：

1.攀枝花市仁和区融媒体中心升级改造建设项目，已经完工，结算金额361.09万元,预算到位资金361.09万元，支付资金361.09万元。

2.信息化综合业务平台办公产品运维服务，已经完工，结算金额17.40万元，预算到位资金17.40万元，支付资金17.40万元。

3.攀枝花市仁和区融媒体中心运行维护劳务费9.19万元，已完工，预算到位资金9.19元，支付资金9.19元。

4.庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动经费5万元，已完工，预算到位资金5万元，支付资金5万元。

效率性评价和有效性评价

攀枝花市仁和区融媒体中心预算安排的专项资金按照方案实施了平台建设、机房建设、办公用房改扩建，建设工作严格按照政府采购相关流程开展，委托照片代理机构分别通过公开招标、磋商、比选的方式进行购买。所有项目全部建成完工投入使用。保障了中心正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

社会公众满意度评价

根据预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区融媒体中心升级改造项目建设投入使用，融合广播、电视等传统媒体以及互联网、微信、微博、客户端等新媒体，创新性地生产、筛选、提供宣传文化产品，更好引导群众、服务群众。中心对升级改造项目建设开展绩效自评，根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施。将绩效评价结果进行公开，把绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，逐步推行绩效评价结果运用，强化绩效评价结果的约束力，加强财政管理，努力增收节支、依法监管，提高财政资金使用效率，有力保障了中心各项工作正常开展，广大干部群众对融媒体中心工作开展情况满意度高。

（三）存在问题

整体支出绩效总体情况较好，但也存在一些问题：一是全面推进部门支出绩效管理工作贯彻落实不到位，全过程部门支出绩效管理制度体系不健全，尚未规范的绩效管理工作流程和操作细节。二是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。三是部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效管理目标实施情况，未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价，对预算管理绩效评价结果未广泛应用到工作中。四是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。

（四）有关建议

1.加强组织领导，强化建设。

要加快推进建设，实现细化预算和集中，逐步规范单位财政收支的核算管理，增加预算的和约束力。通过来规范单位财政收支管理和核算，避免，促进本单位财政的健康发展。

2.加强绩效目标管理。

在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与单位工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。加强部门之间衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

3.加强财务管理，严格财务审核。

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，确保资金的安全。

 

 

 

附件2

 

攀枝花市仁和区融媒体中心

重点项目（政策）支出绩效自评报告

仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动经费

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动－“歌唱祖国”MV视频拍摄制作项目，由中共攀枝花市仁和区委宣传部主管，项目由攀枝花市仁和区融媒体中心具体组织实施。

2．项目立项、资金申报的依据。

《攀枝花市仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动的方案》经区委十一届第101次会议审议通过。资金申报依据：《关于解决仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动经费的请示》（攀仁委宣〔2019〕24号）活动经费经各活动责任单位预算和区委常委会审议通过。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

《仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动》项目经费参照仁和区项目资金管理办法执行，专款专用、不存在挤占挪用专项经费；支付方式采用银行转账支付，由出纳根据审批完成后的票据金额在区财政支付平台报支出计划，再由单位会计审核；待指标下达后，再做支付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金由区财政按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》(川办发[2011]70号)要求，以及《攀枝花市仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动的方案》确立合理的资金分配方法。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

在仁和广场组织千名干部职工开展升国旗、唱国歌活动，攀枝花市仁和区融媒体中心制作“歌唱祖国”MV，激发广大干部职工爱国主义情怀、推进社会主义核心价值观建设，弘扬正能量。

2.项目实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量目标：仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动经费由攀枝花市仁和区融媒体中心制作完成“歌唱祖国”MV拍摄，视频拍摄精度不低于4K，成片精度不低于2K,采用BMD电影机拍摄。

质量目标：《攀枝花市仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动的方案》要求实施，确保活动圆满的完成。时效目标：严格按活动时间节点拍摄完成及播出，完成时间:2019年9月29日。

成本目标：视频拍摄制作费5万元

资金构成：财政资金5万元，用于MV视频拍摄和后期制作费支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容为“歌唱祖国”MV视频制作与实际相符，按照《攀枝花市仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动的方案》实施，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1.自评步骤

《攀枝花市仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动的方案》经区委十一届第101次会议审议通过。“歌唱祖国”MV视频制作项目，由攀枝花市仁和区融媒体中心组织拍摄实施。

2.评估方法

该项目绩效评估由融媒体中心采用自评方式进行，成立评估小组，组长为融媒体中心主任，副组长为中心副主任，成员为各部门负责人，办公室设在行政中心（负责评估的相关工作），采用征求意见的方法，经过反复比对，确定最佳实施方案，用以评估该项目的可行性和有效性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

《攀枝花市仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动的方案》，经区委十一届第101次会议审议通过。活动经费经各活动责任单位预算和区委常委会审议通过，《关于解决仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动经费的请示》（攀仁委宣〔2019〕24号）

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动经费--“歌唱祖国”MV视频制作计划资金5万元。

2.资金到位

开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动经费，资金于2019年10月22日下达平台（攀仁财资行〔2019〕114号--002），财政到位资金5万元，资金计划5万元，资金到位率100%。

    3.资金使用

资金支付按照《攀枝花市仁和区融媒体中心财务管理制度》执行，专款专用、不存在挤占挪用专项经费；支付方式采用转账支付，由出纳根据审批完成后的票据金额在财政支付平台报支出计划，再由单位会计审核；待指标下达后，再做支付。资金于2019年11月19日一次性支付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况                                                                                                                                                        

攀枝花市仁和区融媒体中心财务管理制度健全，项目实施严格按照《攀枝花市仁和区融媒体中心财务管理制度》执行，严格按照专项资金管理办法或规定执行，确保专款专用。收资金下达文件后，按照《攀枝花市仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动的方案》，实施和财务规定支付使用，不得挪用、滞留专项资金。账务处理是及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动经费由融媒体中心组织实施组，对项目的实施进度进行专项督查和监督。确保项目资金严格按照资金拨付程序、项目计划和项目实施拨付。

（二）项目管理情况

一是根据项目安排情况，在中心主任会上逐项落实到各部门所及具体经办人，强调时间节点，确保任务落到实处。二是强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。

（三）项目监管情况

 以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理。通过项目实施部门报送的相关报表及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。 

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

数量目标：完成仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动“歌唱祖国”MV拍摄及制作。视频拍摄精度不低于4K，成片精度不低于2K,采用BMD电影机拍摄。

质量目标：按照《攀枝花市仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动的方案》圆满的完成。

时效目标：严格按活动时间节点拍摄完成及播出，完成时间:2019年9月29日。

成本目标：于2019年11月19日支付视频拍摄制作费5万元。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1.社会效益

    仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动“歌唱祖国”MV拍摄制作及播出，激发了全区干部群众爱国之情、强化爱国之志，激励和动员全区干部群众立足本职岗位做贡献，把爱国奋斗精神转化为实际行动，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

2.可持续效益

    仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动“歌唱祖国”MV视频的播出，激励全区干部群众珍惜今天的发展成果，为仁和区建设发展再造辉煌。

3.服务对象满意度

全区干部群众满意度 大于95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

  根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展 2019 年度财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》攀仁财〔2020〕83号通知要求，融媒体中心根据项目实施特点、评价重点及管理办法等情况，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，自评分为98分。

（二）存在的问题

   通过对仁和区开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动经费项目支出绩效自评，融媒体中心项目绩效评价工作还存在以下问题：一是绩效管理制度体系不健全，尚未无规范的绩效管理工作流程和操作细节。二是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效管理工作的重视，绩效管理工作容易滞后，未形成对绩效管理目标进行监控的习惯。三是无法及时监控绩效管理目标实施情况，未有效进行绩效跟踪、绩效评价，对绩效评价结果未广泛应用到工作中。

（三）相关建议。

1. 提高思想认识,强化绩效管理。加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制绩效目标全覆盖。积极与区财政管理部门协调，加强对绩效自评工作的指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

 2.加强组织领导，强化建设。要加快推进融媒体中心绩效建设，实现项目细化管理和集中，逐步规范中心项目财政收支的核算管理，增加项目建设约束力。

3.加大对项目绩效管理社会评价公开力度。对各类项目建设的绩效目标及时公开，同时公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，实现信息透明，提高社会群众满意度。

                

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

仁和区融媒体中心2019年决算公示报表.XLS