攀枝花市仁和区融媒体中心

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

主要负责融合广播、电视等传统媒体以及互联网、微信、微博、客户端等新媒体，创新性地生产、筛选、提供宣传文化产品，更好引导群众、服务群众。完成区委、区政府交办的其他各项工作任务。

（二）2020年重点工作任务介绍

2019年，攀枝花市仁和区融媒体中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，紧紧围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署开展宣传，坚持一手抓新闻宣传、一手抓融媒体建设，着力打造融媒体公信力、传播力、影响力，为全区经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。

1.高标准抓好攀枝花市仁和区融媒体中心建设。仁和区将区级融媒体中心建设作为区委、区政府全面深化改革的重点工作以及加强基层宣传思想文化工作的重要任务，高位推动、整体规划。    

一是4月出台了《仁和区融媒体中心建设方案》，成立筹备工作组，在区委宣传部的指导下，工作组按照中宣部下发的全国县级融媒体建设相关标准，对建设方案进行了细化，着力做好仁和电视台、FM99.7广播电台、在仁和APP、这里仁和微信公众号、这里仁和网站、这里仁和新闻新浪微博、爱仁和抖音号为主的仁和融媒集群打造。二是5月区委宣传部委托招标代理机构对融通平台、机房改建、办公用房改建三部分进行了招投标，总建设金额约400万元。7月，中心建设工作全面完成，正式开始试运行。

2.扎实做好对内对外宣传。以庆祝中华人民共和国成立70周年为主线，重点结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，做强做大、做深做广正面宣传。一是大力宣传全区上下学习贯彻中央、省市委精神的新动态新气象，尤其是各级各部门在践行新发展理念，紧扣推动高质量发展中的生动实践和作为担当；二是紧扣“宜人新城、产业新区”战略定位，全年开设“超常作为、加压奋进”主题系列宣传，凝聚起实现加快仁和率先发展目标的强大力量。三是以人民群众的需求、盼望为出发点，通过大力宣传民生工程、民生实事的开展情况，体现人民群众的幸福感和获得感。四是开展“主流媒体仁和行”系列宣传活动和外宣推介活动，加大仁和区宣传工作开放交流合作，加大“攻大报、占主流、上头条”新闻宣传力度，为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围。

3.网络舆情可防可控。一是加强网络舆情监测处置。今年在中央、省、市、区各级重大会议、重要活动及敏感节点期间，舆情中心实行24小时网络舆情值班制度，同时，与公安网监大队、区维稳办、区群工局衔接，把全区当前不稳定因素纳入重点网络舆情监测范围之内，加强全区范围内负面网络舆情监控，并指导配合涉事单位处理好网络负面舆情，全区未发生较大网络舆情事件。二是加强网络安全管控。 开展网络生态治理专项行动。注销发布虚假信息《我们的仁和》微信公众号1个，处理在网络上诋毁、侮辱木里救火英雄事件1起。三是加强网络平台管理。对全区各乡（镇）、街办及各行政事业单位意识形态阵地进行清查统计，进行登记管理，做到责任到人。同时要求各单位组织网络专业人员，对本单位的机房、电脑设备安全等情况进行了自查，对网站的安全性进行测试评估，并进行网络升级，加强网络安全防护，防止恶意攻击，确保在新中国成立70周年之际网络意识形态阵地的安全平稳。四是加强网络宣传和引导。在各重大节庆、重大活动、重大会议等节点，充分发挥网络宣传力量，利用“这里仁和”宣传网进行大力宣传，全年在“这里仁和”宣传网集纳转载中央、省、市主流媒体、权威媒体正面引导重要稿件、新闻报道共400余条。共接市宣传网评、转帖任务25次，跟帖或转发600余条次。五是加强网络舆情应对培训。以“请进来、走出去”的方式，对全区各级领导干部、舆情员队伍进行舆情应对培训。

4.技术保障。一是打造融媒体宣传技术平台。通过实施数字化升级改造工程，对融媒体综合业务平台、中心数据机房、办公设备、功能区域进行了统一改造升级，实现了融媒体采、编、播各个环节的数字化。同时，对专业技术人员进行了系统的学习培训，以达到熟练掌握设备性能的目的，为融媒体宣传新平台提供技术支撑。二是安全播发得到保障。建立健全采、编、播、审制度，完善安全应急预案，做好了日常舆论安全工作，做到重要时期和敏感时段坚持领导带班制度和巡查制度，对节假日的值班工作坚持报告制度。确保了国庆期间播出安全，无任何安全播出事故。

5.党建活动有声有色。一是开展主题教育。组织党员干部认真学习贯彻党的十九大以及习近平新时代中国特色社会主义思想重大理论。二是加强学习。落实支部“三会一课”，通过运用党员领学、党内交流、知识测试、讲党课和观影等方式，经常性开展内容丰富的学习活动，将学习延伸到普通职工，支部成立以来，共开展党员大会1次，支委会2次，党课2次，主题学习活动6次，谈心谈话8人次。三是打造书香融媒体。作为党的喉舌单位，要求每名职工更先学一步，深学一层，在二楼专门设置了阅读点，点内图书涵盖政治读物、采编专业读物以及文学、社会学、历史学读物。四是开展军民融合“服务三五家普通群众带动十几人爱党报国”活动。每名党员服务帮带3名群众。全体党员加入了融媒体中心志愿者组织，随时为所属社区提供力所能及的服务。中心4名党员加入了关爱下一代自愿服务者。

二、基本情况

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个。攀枝花市仁和区融媒体中心属于独立核算的事业单位，核定事业编制 22 名，（含原区人民广播电台、有线电视台人走编减的 2 名自收自支编制）；在核定编制内设主任 1 名（按正科级干部管理）,副主任 2名(按副科级干部管理)。2020年实有人数20 人,其中：正式人员19人，购买劳务人员6 人。退休人员1名。（2019年11月退休）本单位无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收入预算总额为416.25万元，其中：一般公共预算拨款收入416.25万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算416.25万元，其中：工资福利支出223.60万元，日常公用支出16.85万元，对个人和家庭的补助支出7.8万元，项目支出168万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区融媒体中心2020年收入预算416.25万元，其中：本年一般公共预算拨款收入416.25万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区融媒体中心2020年支出预算416.25万元，其中：基本支出248.25万元，占59.64%；项目支出168万元，占40.36%。

2020年预算安排支出主要用于保障中心正常运转、完成日常工作任务以及为本单位承担的融合广播、电视等传统媒体以及互联网、微信、微博、客户端等新媒体，创新性地生产、筛选、提供宣传文化产品等工作。

基本支出，是用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障融媒体中心运行维护等专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出362.25万元，主要用于中心人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：融媒体中心运行维护项目建设。

（二）社会保障和就业支出18.62万元，主要用于中心按照规定为职工缴纳单位基本养老保险及离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出10.27万元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出25.11万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区融媒体中心2020年一般公共预算当年拨款416.25万元，本单位属于机构改革新成立单位，于2019年7月正式挂牌，无年初编制预算，经区财政局预算调整追加2019年度财政拨款收入540.36万元。比2019年预算数减少124.11万元，主要是2019年融媒体中心建设项目已基本完工，项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出362.25万元，占87.03%；社会保障与就业支出18.62万元，占4.47%；医疗卫生与计划生育支出10.27万元，占2.47%；住房保障支出25.11万元，占6.03%；

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区融媒体中心2020年一般公共预算基本支出248.25万元，其中：

人员经费231.40万元，主要包括：基本工资101.54万元、津贴补贴50.32万元、绩效工资14.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.62万元、职工基本医疗保险缴费9.07万元、公务员医疗补助缴费1.2万元、其他社会保障缴费2.94万元、住房公积金25.11万元、其他对个人和家庭的补助支出7.80万元。

公用经费16.85万元，主要包括：办公费1.50万元、水费0.20万元、邮电费0.37万元、物业管理费4.56万元、差旅费2.74万元、公务接待费3万元、工会经费2.33万元、福利费1.79万元、其他商品和服务支出0.36万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区融媒体中心2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算3万元，较2019年预算增长500%，主要原因是攀枝花市仁和区融媒体中心属于机构改革新成立单位，于2019年7月正式挂牌，无年初编制预算，经区财政局预算调整追加2019年度公务接待费0.5万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年无公务用车购置及运行维护费经费预算，与2019年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区融媒体中心2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区融媒体中心2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年攀枝花市仁和区融媒体中心运行经费财政拨款预算为16.85万元，比2019年预算减少1.51万元，下降8.22%。（攀枝花市仁和区融媒体中心属于机构改革新成立单位，于2019年7月正式挂牌，无年初编制预算，经区财政局预算调整追加2019年度运行经费18.36万元。）主要包括：办公费1.50万元、水费0.20万元、邮电费0.37万元、物业管理费4.56万元、差旅费2.74万元、公务接待费3万元、工会经费2.33万元、福利费1.79万元、其他商品和服务支出0.36万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区融媒体中心固定资产期末账面数原值18.99万元，累计折旧0.43万元，净值18.55万元。无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年攀枝花市仁和区融媒体中心安排政府采购预算17.82万元，主要用于办公设备、专用设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区融媒体中心部门整体支出、专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款168万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区融媒体中心2020年部门预算公开表

2. 部门预算名词解释

3. 仁和区融媒体中心2020年部门预算绩效目标申报表

仁和区融媒体中心2020年部门预算信息公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

仁和区融媒体中心附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls