攀枝花市仁和区融媒体中心

2019年部门支出绩效评价自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能

主要负责融合广播、电视等传统媒体以及互联网、微信、微博、客户端等新媒体，创新性地生产、筛选、提供宣传文化产品，更好引导群众、服务群众。完成区委、区政府交办的其他各项工作任务。

（二）机构情况

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。本单位本年度机构改革新成立。

（三）人员情况

2019年核定事业编制 22 名，（含原区人民广播电台、有线电视台人走编减的 2 名自收自支编制）；在核定编制内设主任 1 名（按正科级干部管理）,副主任 2名(按副科级干部管理)。

2019年年末实有人数20 人,其中：正式人员16人，购买劳务人员4 人。正式编制人员情况：含仁和区对外宣传与新闻舆情中心3人和攀枝花市仁和区人民广播电台、有线电视台13人（含自收自支2人）。退休人员1名，2019年10月退休。

（四）资产情况

截至2019年12月31日，单位资产合计996,714.25元。其中：流动资产811,169.83元，占资产总额的81%；固定资产189，865元，占资产总额的19%。负债总额37,339.25元 ；净资产959,375 元 。本单位2019年5月份新成立，单位与区文广新局共用办公楼。

固定资产期末账面数原值189,865元，累计折旧4,320.58元，净值185，544.42元。其中：通用设备净值 139,622.75元，占资产净值 75.25%;家具、用具、装具及动植物净值45,921.67元，占资产净值24.75%。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

融媒体中心属于机构改革新成立单位，于2019年7月正式挂牌，无年初编制预算，经区财政局预算调整追加2019年度财政拨款收入5,403,640.25元。其中：201一般公共服务支出5,006,620.41元，占本年财政拨款收入的92.65%；207文化旅游体育与传媒支出230,000元，占本年财政拨款收入的4.26%；208社会保障和就业支出58,668.72元，占本年财政拨款收入的1.09%；210卫生健康支出29,217.12元，占本年财政拨款收入的0.54%；221住房保障支出79,134元，占本年财政拨款收入的1.46%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政拨款支出决算数4,620,689.67元。其中：基本支出693,870.02元，占本年财政拨款支出的15.02%。（主要用于人员工资、社会保险、住房公积金、公用支出等）项目支出3,926,819.65元，占本年财政拨款支出的,84.98%。（主要用于融媒体中心办公场所升级改造及设备购置支出。

（三）年末结转和结余情况

2019年末财政拨款结转和结余782,950.58元。其中：用友A++财务软件运行维护费800元，融媒体中心建设费用756,654.60元，融媒体中心建设补助资金25,495.98元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

融媒体中心属于机构改革新成立单位，于2019年7月正式挂牌，无年初编制预算。按照区财政预算编制要求，按先有预算再有支出的原则，及时组织相关中心进行预决算的编制工作，经区财政局同意调整预算，追加2019年度财政拨款收入。按照预算调整及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

2019年度预算调整追加财政拨款收入5,403,640.25元。其中：201一般公共服务支出5,006,620.41元；207文化旅游体育与传媒支出230,000元；208社会保障和就业支出58,668.72元；210卫生健康支出29,217.12元；221住房保障支出79,134元。

（二）执行管理情况

2019年融媒体中心按财务精细化管理的要求，依照上级有关文件精神制定了财务制度和专项资金管理办法，建立健全了行之有效的财务检查制度和内部监督控制制度和资金拨付流程，人员持证上岗，资金做到专款专用、专账核算，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。预算执行中按预算严格控制，各季度执行情况良好。在预算执行过程中不定期的检查执行落实情况，保证了预定工作任务和工作目标的完成。

2019年财政拨款支出决算数4,620,689.67元。其中：

1.一般公共服务201：支出4，249,165.81元，占本年财政拨款支出的91.96%,主要用于支付人员工资、绩效、中心正常运转等支出。

2.文化旅游体育与传媒207：支出204504.02元，占本年财政拨款支出的4.43%,主要用于融媒体中心建设支出。

3.社会保障和就业208:支出58,668.72元，占本年财政拨款支出的1.27%，主要用于职工单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康210：支出29,217.12元，占本年财政拨款支出的0.63%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

5.221住房保障支出79,134元，占本年财政拨款支出的1.71%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（三）决算编制情况

融媒体中心2019年决算报表编制依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

1.决算编制主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

2.决算编制附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

（四）支出绩效情况

1.融媒体中心2019年财政拨款支出数4,620,689.67元，主要用于保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务、中心升级改造以及其他相关工作支出。

基本支出693,870.02元，占本年财政拨款支出的15.02%;主要用于保障单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、保险等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出3,926,819.65元，占本年财政拨款支出的,84.98%；主要用于融媒体中心办公场所升级改造、设备购置、中心运行维护支出。

2.“三公”经费使用情况

我单位2019年“三公”经费共支出2,984.00元，其中：因公出国（境）经费支出0元，年初无预算；公务用车运行维护费支出0元, 年初无预算；公务接待费支出2,984.00元，年初预算2,984.00元

3.会议费支出情况

我单位2019年会议费支出0元，无年初预算。

4.培训费支出情况

我单位2019年培训费支出12,400.00元，年初预算12,400.00元。

四、评价结论及建议

（一）部门整体支出绩效评价结论

2019年，根据工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出分析，部门整体支出绩效评价结论如下：

1.经济效益评价

①本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；2019年公务接待费支出2,984.00元，融媒体中心属于机构改革新成立单位 ，无2018年公务接待费支出数据。

②预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算数。

③预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

④、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

⑤根据部门整体支出绩效评价指标体系，融媒体中心2019年度评价得分为96分。

2.效率性评价和有效性评价

融媒体中心预算安排的基本支出保障了中心正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3.社会公众满意度评价

2019年，根据预算绩效管理要求，对部门整体支出、融媒体中心建设项目开展绩效自评，根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施。将绩效评价结果进行公开，把绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，逐步推行绩效评价结果运用，强化绩效评价结果的约束力，加强财政管理，努力增收节支、依法监管，提高财政资金使用效率，有力保障了中心各项工作正常开展，广大干部群众对融媒体中心工作开展情况满意度高。

（二）专项资金绩效评价情况

融媒体中心专项资金按先有预算再合理安排支出的原则，在实施过程中对项目绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关进度报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。2019年专项资金支出3，926，819.65元，主要用于融媒体中心升级改造办公设备购置及中心运行维护支出。

专项资金项目建设及资金支付情况如下：

1.仁和区融媒体中心升级改造建设项目，已经完工，结算金额3,610,946.42元,预算到位资金3,610,946.42元，支付资金3,610,946.42元。

2.信息化综合业务平台办公产品运维服务，已经完工，结算金额174,000元，预算到位资金174,000元，支付资金174,000元。

3.融媒体中心运行维护劳务费91,873.23元，已完工，预算到位资金91,873.23元，支付资金91,873.23元。

4.庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动经费50,000元，已完工，预算到位资金50,000元，支付资金50,000元。

效率性评价和有效性评价

融媒体中心预算安排的专项资金按照方案实施了平台建设、机房建设、办公用房改扩建，建设工作严格按照政府采购相关流程开展，委托照片代理机构分别通过公开招标、磋商、比选的方式进行购买。所有项目全部建成完工投入使用。保障了中心正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

社会公众满意度评价

根据预算绩效管理要求，融媒体中心升级改造项目建设投入使用，融合广播、电视等传统媒体以及互联网、微信、微博、客户端等新媒体，创新性地生产、筛选、提供宣传文化产品，更好引导群众、服务群众。中心对升级改造项目建设开展绩效自评，根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施。将绩效评价结果进行公开，把绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，逐步推行绩效评价结果运用，强化绩效评价结果的约束力，加强财政管理，努力增收节支、依法监管，提高财政资金使用效率，有力保障了中心各项工作正常开展，广大干部群众对融媒体中心工作开展情况满意度高。

（三）存在问题

整体支出绩效总体情况较好，但也存在一些问题：一是全面推进部门支出绩效管理工作贯彻落实不到位，全过程部门支出绩效管理制度体系不健全，尚未规范的绩效管理工作流程和操作细节。二是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。三是部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效管理目标实施情况，未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价，对预算管理绩效评价结果未广泛应用到工作中。四是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。

（四）有关建议

1.加强组织领导，强化制度建设

要加快推进预算管理制度建设，实现部门细化预算和财政集中支付制度，逐步规范单位财政收支的核算管理，增加预算的透明度和约束力。通过地方政府规章来规范单位财政收支管理和资产核算，避免财政风险，促进本单位财政的健康发展。

2.加强绩效目标管理

在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与单位工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。加强部门之间衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

3.加强财务管理，严格财务审核

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，确保资金的安全。

 

附件：区级部门预算整体绩效评价指标体系             

 

 

攀枝花市仁和区融媒体中心

2020年5月25日

 

14 附件：融媒体专项（项目）资金评价指标体系.xls