攀枝花市仁和区融媒体中心

关于2024年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作 3

（一）职能简介 3

（二）2024年重点工作任务介绍4

二、基本情况 5

三、收支预算总体情况 5

（一）收入预算情况 6

（二）支出预算情况 6

四、一般公共预算当年拨款情况说明7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 7

五、一般公共预算基本支出情况说明 7

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 8

（一）因公出国（境）经费 8

（二）公务接待费 8

（三）公务用车购置及运行维护费 8

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明8

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明8

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明9

八、政府性基金预算支出情况说明 9

九、国有资本经营预算支出情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

（一）业务运行经费 9

（二）国有资产占有使用情况 9

（三）政府采购情况 10

（四）绩效目标设置情况 10

 

 

 

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.负责贯彻执行党委、政府在新闻宣传、思想文化方面的路线、方针、政策；承办全区全媒体平台新闻宣传内容的采编及发布工作，组织全局性重大新闻宣传报道活动，为全区经济社会发展提供舆论支持，更好地引导群众、服务群众。

2.负责全区网络舆情信息监测、研判、预警、报告工作；建立相关网络信息平台，防控化解网络舆情风险；对涉及仁和区的网络舆情进行跟踪、监控、通报、研究及处理；开展网络评论活动，做好网络舆论引导工作；受理网上舆论方面的投诉举报。

3.根据媒体深度融合发展改革要求，加快构建全媒体传播体系，推进内容生产供给侧结构性改革，提升技术支撑能力，促进全区媒体融合事业高质量发展。

4.保障全区全媒体平台的安全刊播，加强安全防范；负责按要求完成中央、省、市各级媒体重要内容的转播、转发工作。

5.承办全区新闻业务通联工作，积极开展对外宣传交流合作，协助区委宣传部做好上级媒体和新闻单位来区采访及其他工作。

 6.承办全区全媒体相关资料档案的收集、归类、保存和开发利用等工作。         

7.完成区委、区政府及区委宣传部交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务介绍

1.推动融媒发展优先，讲好“仁和故事”

紧扣中心提升影响力。围绕市委总体发展战略和区委工作思路，持续做好全年经济社会发展综合报道、主题教育、“三大主题年”“两会”等重点工作重点项目的新气象、新成效宣传；聚焦“引客入攀”特色主题活动及仁和优势资源和深厚文化底蕴，努力在新闻策划、融合传播、外宣发稿等方面创出特色亮点。

2.锚定目标增强传播力

升级“这里仁和”客户端现有功能，在做好新闻本质的基础上，向政务、商业、民生和公益领域不断延伸服务功能，打造多方位、多领域、多样化服务群众、服务社会的网络终端，扩大主流价值影响力版图，全平台用户数突破20万。

3.意识形态齐抓共管，提升管控能力

坚持把导向、管阵地、强队伍，全面落实工作责任制，定期开展意识形态风险研判、专题研究，加强媒体深度融合专业知识培训，打造一支政治过硬、作风优良、业务精湛，能生产懂运营会营销的专业融媒队伍，壮大主流舆论宣传阵地，确保网络意识形态安全可控。

4.引领党建促业务，深化党建品牌

把主题教育与媒体深度融合发展结合起来，抓优化促提升，开好专题组织生活会，更大力度解决实际问题。在扎实做好全面从严治党主体责任落实规定动作的基础上，结合工作实际，大力开展“这里仁和·融媒在线”党建品牌创建，不断开拓工作思路，有效促进党建工作与新闻业务融合发展。

二、基本情况

攀枝花市仁和区融媒体中心2024年度，纳入本部门预算编制范围的独立核算单位共1 个。属于独立核算的事业单位，核定事业编制 19 名，（含原区人民广播电台、有线电视台人走编减的 2 名自收自支编制）；在核定编制内设主任 1 名（按正科级干部管理），副主任 2名（按副科级干部管理）。实有人数18人（含2名自收自支人员），退休职工3名。本单位无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和区融媒体中心收入预算总额为587.20万元，其中：一般公共预算拨款收入587.20万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算587.20万元，其中：工资福利支出314.21万元，日常公用支出18.28万元，对个人和家庭的补助支出2.91万元，项目支出251.80万元。

（一）收入预算情况

仁和区融媒体中心2024年收入预算587.20万元，其中：本年一般公共预算拨款收入587.20万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区融媒体中心2024年支出预算587.20万元，其中：基本支出335.40万元，占57.12%；项目支出251.80万元，占42.88%。

仁和区融媒体中心预算安排支出主要用于保障中心正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他相关工作。

基本支出，是用于保障仁和区融媒体中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区融媒体中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出514.43万元，主要用于我单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：融媒体中心运行维护费、仁和区人民政府网站集约化建设经费、大河映象文化传媒公司注入资本金。

2.社会保障和就业支出31.76万元，主要用于仁和区融媒体中心按照规定为职工缴纳单位基本养老保险及离退休人员支出。

3. 医疗卫生支出17.27万元，主要用于仁和区融媒体中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出23.74万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款587.20万元，比2023年预算数减少132.53万元，主要是原因：一是大河映象文化传媒公司注入资本金项目资金减少；二是融媒体中心运行维护费项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出514.43万元，占87.61%；社会保障和就业支出31.76万元，占5.41%；卫生健康支出17.27万元，占2.94%；住房保障支出23.74万元，占4.04%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区融媒体中心2024年一般公共预算基本支出335.40万元，其中：人员经费317.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区融媒体中心2024年“三公”经费财政拨款预算数2.62万元，其中：公务接待费2.62万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算2.62万元，较2023年预算下降1.13%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待费支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、开展业务等公务活动开支的用餐费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区融媒体中心2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年没有非财政拨款安排公务接待费，与2023年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2024年没有非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费，与2023年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区融媒体中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区融媒体中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年仁和区融媒体中心机关运行经费财政拨款预算为18.28万元，比2023年预算减少0.4万元，下降2.14%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仁和区融媒体中心无公务车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年仁和区融媒体中心安排政府采购预算5万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护等。

（四）预算绩效情况

2024年仁和区融媒体中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算587.20万元。其中：人员类项目1个，涉及预算资金317.12万元；运转类项目3个，涉及预算130.08万元；特定目标类项目1个，涉及预算140万元。

 

附件：1.仁和区2024年融媒体中心部门预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.仁和区融媒体中心2024年部门预算绩效目标申报表

      4.仁和区融媒体中心2024年部门整体支出绩效目标表

附件1：仁和区融媒体中心2024年部门预算公开报表（元）.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：仁和区融媒体中心2024年部门预算项目绩效目标表(3个）.docx 附件4：仁和区融媒体中心2024年部门整体支出绩效目标申报表.xls