攀枝花市仁和区人大常委会办公室

关于2023年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作...........................................2

二、基本情况...............................................................4

三、收支预算总体情况...............................................4

四、一般公共预算当年拨款情况说明.......................6

五、一般公共预算基本支出情况说明.......................7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况.................7

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明...8

八、政府性基金预算支出情况说明...........................9

九、国有资本经营预算支出情况说明.......................9

十、其他重要事项的情况说明...................................9

十一、附件..................................................................10

 

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

主要职责：为发展社会主义民主，健全社会主义法治服务；为区人民代表大会、常务委员会、主任会服务；为区人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务；为人大代表服务。

区人民代表大会工作机构：设专门委员会三个，即：区人大预算委员会、区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会。

区人大常委会内设工作机构：设综合办事机构一个（仁和区人大常委会办公室），设工作机构五个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业民族环保工作委员会。

主要工作：坚持以理论武装指导工作实践，自觉找准履职聚焦点、切入点、着力点，把中央大政方针和省市区委决策部署贯穿到人大工作全过程各方面。坚持重要会议、重要工作、重大事项向区委请示报告，不折不扣完成区委交办的各项任务。坚持党管干部原则和人大依法任免有机统一，确保区委人事安排意图的实现。

综合运用听取专项报告、执法检查、视察调研、满意度测评等方式，增强法律监督和工作监督的针对性和实效性。坚持党管干部原则和人大依法任免有机统一，确保区委人事安排意图的实现。紧盯“工业当先、制造为重，阳光赋能、绿色低碳，城乡融合、共同富裕”发展重点，自觉把监督、支持和服务有机融合于全区改革发展稳定大局中，组织代表集中视察西南钒钛、“三结合”、睿恩光电等重点项目，专题调研钒钛铸造、光电信息、清洁能源、新型材料等产业发展情况；跟踪督导城市更新、物流园区建设项目；对大河产城融合发展示范片区、非遗和特色文化保护、文化惠民工程等项目开展专项督导，助推区委中心工作和重点任务落到实处。紧盯财政经济运行，听取和审议（审查）区人民政府关于国民经济和社会发展年度计划、“十四五”规划中期评估和财政预决算、国有资产管理、审计查出问题整改等情况报告。紧盯社会建设和民生改善，专题调研城区商圈和特色街区打造、道路交通安全、食品药品安全等情况。紧盯全面依法治区和法治仁和建设进程，推动以宪法为核心、民法典为重点的“八五”普法宣传，对涉及营商环境的法律法规贯彻执行情况开展执法检查，支持和督促“一府一委两院”依法履职、开展工作。

深入推进代表“家、站”示范点建设，常态化开展“我为群众办实事——人大代表在行动”实践活动，围绕发展重点、改革堵点、治理难点开展调研视察，确保人大工作各环节各阶段都有人民群众的参与，人大重大决策都能听到人民群众的声音。尽心尽力做深民主实践，抓实民生实事项目票决制工作，着力推动解决群众身边“急难愁盼”问题。

全面加强机关党的建设，着力强化人大干部“勤快严实精细廉”作风。进一步健全完善常委会工作制度和议事程序，改进视察、调研和执法检查方式方法，不断提升新时代人大工作质量和水平。

二、基本情况

仁和区人民代表大会下设三个专门委员会，常委会下设“五委一室”，所有经费由仁和区人大常委会办公室统一管理核算，属行政单位，独立核算单位1个，单位共核定行政编制17名，行政工勤编制4名，预算编报行政人数25名，行政工勤人数2名，编内聘人数1名，预算编报退休人员33名，离休人员1名。区人大常委会办公室下设事业单位1个（区人大常委会机关综合事务中心），事业编制5名，预算编报人数1名。本单位及下属事业单位无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区人大常委会办公室及下属单位收入和支出均纳入部门预算管理。2023年区人大常委会办公室收入预算总额为1080.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1080.16万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1080.16万元，其中：工资福利支出682.06万元，日常公用支出115.12万元，对个人和家庭的补助支出94.78万元，项目支出188.20万元。

（一）收入预算情况

仁和区人大常委会办公室2023年收入预算1080.16万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1080.16万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区人大常委会办公室2023年支出预算1080.16万元，其中：基本支出891.96万元，占82%；项目支出188.20万元，占18%。

仁和区人大常委会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作职责，完成2023年区人大常委会工作要点所列的任务清单。

基本支出，是用于保障区人大常委会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区人大常委会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出823.28万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括： 1.工资福利支出519.96万元，主要用于在职行政以下属事业人员基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资。2.公用支出115.12万元，日常运转的主要内容：办公费、差旅费、接待费、水电费、邮电费、工会费、福利费，其他交通费等，主要用于区人大常委会机关日常运转开支。3.项目支出188.20万元。⑴一般行政管理事务80.2万元。用于区人大专委会和区人大常委会各工委业务经费12万元；用于区人大代表决制和重点民生实事项目经费18万元；用于区人大常委会机关离退休支部活动经费5万元；用于乡（镇）街道“人大代表之家”和“人大代表联络站”活动运行费13.2万元，用于人大代表联络站建设经费24万元；用于人大代表订阅“一报一刊”经费8万元。⑵人大会议55万元。用于仁和区十三届人民代表大会第三次会议会议费，区人大常委会、主任会议经费，市人代会相关费用。⑶人大代表履职能力提升33万元。用于区人大预算委审查经费及监督网络运行经费8万元；用于仁和区人大代表培训费25万元。⑷代表工作20万元。用于区人大代表开展活动经费，按照仁和区人大代表活动经费管理使用办法规定，仁和区人大代表186名，代表履职补贴费、无职代表误工补助、代表生病住院等费用、组织代表视察和执法检查等经费。

（二）社会保障和就业支出154.89万元，主要用于机关行政人员及下属事业单位人员养老保险缴费和离退休人员支出。

（三）卫生健康支出42.72万元，主要用于机关行政人员及下属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出59.27万元，用于机关行政人员及下属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区人大常委会2023年一般公共预算当年拨款1080.16万元，比2022年预算数增加158.33万元，主要是增加了人员经费和公用经费及项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出823.28万元，占76%；社会保障与就业支出154.89万元，占14%；卫生健康支出42.72万元，占4%；住房保障支出59.27万元，占6%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出891.96万元，其中：

人员经费776.84万元，主要包括：基本工资294.58万元、绩效工资8.79万元、奖金188.89万元、机关事业单位基本养老保险86.28万元、职工基本医疗保障缴费37.83万元、公务员医疗保险费4.89万元、其他社会保险缴费1.53万元、住房公积金59.27万元、其他个人和家庭补助支出43.79万元，离休费16.36万元，退休费34.63万元。

公用经费115.12万元，主要包括：办公费22.48万元、水费0.4万元、电费4万元、邮电费6.82万元，差旅费14万元、公务接待费14.55万元、工会经费6.20万元、福利费7.87万元、其他交通费33.78万元、其他商品服务支出5.02万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区人大常委会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数14.55万元，其中：公务接待费14.55万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算14.55万元，较2022年预算下降30%，主要原因是按照规定压减三公经费支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于单位公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

本单位没有公务用车，所有公务用车活动，由区机关事务服务中心统一调配使用核算。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区人大常委会办公室2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区人大常委会办公室2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区人大常委会办公室2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区人大常委会办公室以及下属仁和区人大常委会机关综合事务中心运行经费财政拨款预算为115.12万元，比2022年预算增加10.61万元，增长10%。增加的主要原因是人员增加。公用经费115.12万元，主要包括：办公费22.48万元、水费0.4万元、电费4万元、邮电费6.82万元，差旅费14万元、公务接待费14.55万元、工会经费6.20万元、福利费7.87万元、其他交通费33.78万元、其他商品服务支出5.02万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区人大常委会办公室及下属事业单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区人大常委会办公室安排政府采购预算0万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区人大常委会办公室开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算188.20万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目10个，涉及预算188.20万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

 

附件：1.仁和区人大常委会办公室2023年部门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2023年部门预算绩效目标申报表

附件1：仁和区人大常委会办公室2023年部门预算公开表.xlsx

           附件2：部门预算名词解释.doc

附件3 2023年部门预算绩效目标申报表.docx

 

 

攀枝花市仁和区人大常委会办公室

2023年3月15日