攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职责是：为发展社会主义民主，健全社会主义法制服务；为区人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议服务；为区人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务；为人大代表服务。

内设机构是：区人大常委会设综合办事机构一个，即区人大常委会办公室，办公室下设综合管理科；设工作机构四个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会。2011年11月根据（中共攀枝花仁和区委机构编制委员会关于攀枝花市仁和区人大常委会增设农业民族环保工作委员会的批复）攀仁编[2011]45号，决定在攀枝花市仁和区人大常委会增设农业民族环保工作委员会。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，区人大常委会在区委的坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，牢牢把握区情实际，坚持发展与民生兼顾、监督与支持并重，认真履行宪法和法律赋予的职权，勇于担当，扎实工作，圆满完成了区十二届人大二次会议确定的目标任务。全年共召开常委会会议9次，主任会议18次，听取和审议“一府两院”17个，提出审议意见7条，做出决议、决定28项，对4部法律法规的贯彻执行情况进行了执法检查，开展视察、调研活动19次，为全面深化改革、促进经济发展、建设法治仁和作出了积极贡献。

二、部门概况

仁和区人民代表大会常务委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。（以下简称仁和区人大常委会办公室）

三、收支决算总体情况说明

2017年仁和区人大常委会办公室本年收入合计737.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年仁和区人大常委会办公室本年支出合计748.39万元，其中：基本支出627.00万元，占84%；项目支出121.39万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入合计737.12万元、支出合计748.39万元。与2016年相比，财政拨款收入减少171.48万元，下降19%、财政拨款支出减少176.99万元，下降20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出748.39万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少176.99万元，下降24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出748.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出574.83万元，占77%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出107.83万元，占14%；医疗卫生支出21.9万元，占2%；住房保障支出43.83万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201（类）（款）（项）: 支出决算为574.83万元，完成预算112%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支，一是基本支出增加，主要是增加了工资福利2016年12月工资调标。二是项目支出增加，由于预算召开区十二届人民代表大会第二次会议以实际会议天数小，造成预算费用不够，追加了预算项目经费。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是。

4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业208（类）（款）（项）: 支出决算为107.83万元，完成预算125%，决算数大于预算数的主要原因是2017年退休职工因病死亡1名，增加了死亡抚恤金。

6.医疗卫生与计划生育210（类）（款）（项）:支出决算为21.9万元，完成预算103%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标行政单位医疗补助、标准增加。

7.住房改革支出221（类）（款）（项）支出决算为43.83万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出627.01万元，其中：

人员经费546.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费80.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.24万元，完成预算6%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行公务接待规定和中央八项规定、省市区十项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要原是因公车改革，我单位所有车辆交由区机关事务管理局统一管理使用。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。没有产生所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原是因公车改革，我单位所有车辆交由区机关事务管理局统一管理使用。

3.公务接待费支出1.24元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出1.24万元，具体内容包括：用于接待上级部门公务活动和外地区县人大常委会或人大代表到我区考察学习活动公务用餐。其中：外事接待没有。

公务接待费支出决算比2016年减少2.43万元，下降76%。主要原因是，接待人员和次数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，仁和区人大常委会机关运行经费支出80.26万元，比2016年减少1.63万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，仁和区人大办政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，仁和区人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金82.89万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是财务管理还需提高，账务处理和项目核算不够准确，二是预算执行进度慢，存在部分项目申报不及时，报账不及时，下一步改进措施：一是强化预算执行，二是提高预算编制和科学性和准确性。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	4
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	0
		中央专款分配合规率（1分）	0
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
			18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）（款）（项）

2010101：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010102：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置级科目的其他项目支出。

2010104：指人大如开人民代表大会等专门会议支出。

2010107：指人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

2010108：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

2019999：指项除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业208（类）（款）（项）：

2080504：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

2080504：指行机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育210（类）（款）（项）：

2101101：指行政单位医疗

2101103：指公务员医疗补助

12.住房保障221（类）（款）（项）：

2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2017年度部门决算报表.XLS