目     录

 

公开时间：2021年9月24 日

 

    第一部分 部门概况..................................................4

   一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

   二、机构设置……………………………………………………………………4

   第二部分 部门决算情况说明.........................................5

   一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

   二、收入决算情况说明…………………………………………………………5

   三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…6

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……10

   八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12

   九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……12

   十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………12

   第三部分 名词解释..................................................22

   第四部分 附件......................................................26

   附件1……………………………………………………………………………26

   附件2……………………………………………………………………………33

   第五部分 附表......................................................37

   一、收入支出决算总表…………………………………………………………37

   二、收入决算表…………………………………………………………………37

   三、支出决算表…………………………………………………………………37

   四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………37

   五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………37

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………37

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………37

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…37

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…37

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………37

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……37

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…37

   十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…37

   十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……37

 

第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职责：为发展社会主义民主，健全社会主义法治服务；为区人民代表大会、常务委员会、主任会服务；为区人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务；为人大代表服务。

区人民代表大会工作机构：设专门委员会三个，即：区人大预算委员会、区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会。

区人大常委会内设工作机构：设综合办事机机构一个（仁和区人大常委委会办公室），设工作机构五个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业民族环保工作委员会。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，区人大常委会在区委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，主动顺应新时代人大工作的新任务、新要求，紧紧围绕助力打好“三大攻坚战”目标，坚持履职不懈怠、监督不失职、尽责不越位，齐心协力，担当作为，圆满完成了区十二届人大七次会议确定的各项工作任务，为全区高质量发展作出了积极贡献。全年共召开8次常委会会议、12次主任会议，听取和审议“一府两院”专项工作报告30项，作出决议、决定25项，开展集中视察1次、专题调研20次、专题询问1次，依法进行人事任免57人次。

    二、机构设置

区人大常委会办公室属一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计877.91万元。与2019年相比，收、支总计减少49.13万元，下降5%。主要变动原因是项目减少。

• 收入决算情况说明

2020年本年收入合计877.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入877.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

• 支出决算情况说明

2020年本年支出合计868.96万元，其中：基本支出787.98万元，占90%；项目支出80.98万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计877.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少49.13万元，下降5%。主要变动原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出877.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少45.44万元，下降5%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出868.96万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出632.29万元，占73%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出144.03万元，占16%；卫生健康支出26.66万元，占3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出65.98万元，占8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为868.96，完成调整预算数的99.9%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）01（项）01: 支出决算为535.87万元，完成调整预算99.9%，决算数等于调整预算数的主要原因是预算充分。

2.一般公共服务（类）201（款）01（项）02: 支出决算为32.81万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是预算充分。

3.一般公共服务（类）201（款）01（项）04: 支出决算为36.34万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是预算充分。

4.一般公共服务（类）201（款）01（项）07: 支出决算为0.38万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是预算充分。

5.一般公共服务（类）201（款）01（项）08: 支出决算为13.56万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是预算充分。

6.一般公共服务（类）201（款）01（项）50: 支出决算为15.44万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是预算充分。

7.一般公共服务（类）201（款）01（项）99: 支出决算为6.60万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是预算充分。

8.一般公共服务（类）201（款）06（项）07: 支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是预算充分。

9.一般公共服务（类）201（款）06（项）08: 支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是预算充分。

10.一般公共服务（类）201（款）32（项）02: 支出决算为0.09万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是预算充分。

11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）01: 支出决算为84.12万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是预算充分。

12.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为44.35万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是预算充分。

13.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为15.56万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是预算充分。

14.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为20.76万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是预算充分。

15.卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为1.09万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是预算充分。

16.卫生健康（类）210（款）11（项）03:支出决算为4.81万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是预算充分。

17.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为65.98万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是预算充分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出787.98万元，其中：

人员经费709.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费78.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元，完成预算19%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少了公务接待的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%（因本单位公务用车由区机关事务服务中心统一调配使用，由区机关事务服务中心进行财务核算）；公务接待费支出决算2.91万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。主要原因是没有发生业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。主要原因是从车改后我单位公务用车由区机关事务服务中心统一调配使用，由区机关事务服务中心进行财务核算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。由于从车改后我单位公务用车由区机关事务服务中心统一调配使用，由区机关事务服务中心进行财务核算。

3.公务接待费支出2.91万元，完成预算19%。公务接待费支出决算比2019年增加2.4万元，增长570%。主要原因是接待次数和人员有所增加。

国内公务接待支出2.91万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待9批次，187人次，共计支出2.91万元，具体内容包括：接待上级人大调研2次，接待省内其它区县人大到仁和考察学习交流3次，接待省外区县人大及人大代表考察学习活动4次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，未发生此项业务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区人大机关运行经费支出78.8万元，比2019年增加1.36万元，增长0.018%。主要原因是人员增加，造成了公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，区人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位未发生政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁和区人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对仁和区人大预算监督网络建设经费、区乡人大代表“一报一刊”订阅经费、区人大代表活动经费经费、仁和区十二届人民代表大会第七次会议经费、仁和区人大机关离退休党支部活动经费、区人大专委会和工委会业务经费、区人大常委会、主任会议费、市区人大代表代视察、督查、检查经费、市人大代表活动经费、市下达政务水平提升专项经费、区人大机关离退休干部活动室改建经费开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价总体情况来看2020年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预算数全部信息公开，严格按照规定、制度进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证机构运转，圆满完成了区人大制定的工作目标和上级下达的任务。取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益，得到了上级和人大代表和社会的肯定。同时也存在问题，预算编制时还需要进一步细化，个别项目预算数和决算数差距很大，中途调整预算数过多。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本上按照年初预算编制执行，保证了年初项目的顺利开展，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。同时也存不一些不足，项目在预算编制中科学和合理性不够，导致决算数和预算数差距过大。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）仁和区人大预算监督网络建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，调整预算数7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障仁和区人大预算委员会监督室的办公设备的采购，确保了预算监督室正常运转。存在的主要问题：预算数的执行数差距很大，在预算时对项目论证不够充分，导致调整预算数过大。下一步加强项目的论证力度，进一步细化方案。

（2）区乡人大代表“一报一刊”订阅经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.88万元，调整预算数13.33成元。执行数为13.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全区人大代表、乡（镇）人大代表订阅学习和宣传资料，通过学习宣传资料使代表了解党的方针、政策、法律、法规，提高了代表的素质和履职能力。

（3）仁和区十二届人民代表大会第七次会议经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，调整预算数为34.32万元，执行数为34.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障仁和区十二届人民代表大会第七次会议的顺利召开。发现的主要问题：由于今年受新冠疫情的影响，导致会议天数和人员压缩，造成预算数和执行数差距较大，中途调整预算数。下一步改进措施：进一步优化项目，切实做到科学合理编制。

（4）仁和区人大代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.5万元，执行数为10.01万元（其中有6.65万元直接下达指标到各乡镇），完成预算的64%。通过项目实施，优化代表履职服务保障，丰富代表在大会闭会期间的活动内容形式，依法督促代表建议意见办理。发现的主要问题：受新冠疫情的影响，导致代表活动开展减少，预算执行率不高。下一步改进措施：进一步优化项目，切实做到科学合理编制。

（5）仁和区人大离退休党支部活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，调整预算数为2万元执行数为2.0万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位离退休党支部日常活动和退休干部学习活动。发现的主要问题：受新冠疫情的影响，导致区人大机关离退休支部活动开展减少，预算执行率不高。下一步改进措施：进一步优化项目，切实做到科学合理编制。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称				仁和区人大预算监督网络建设经费
预算单位				仁和区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)		预算数:		20万元	执行数:	7.1万元元
		其中-财政拨款:		7.1万元	其中-财政拨款:	7.1万元
		其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		建设预算监督室，购买监督网络系统费用。			完成了预算监督室的监督网络系统采购。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	指标数	软件设备	采购预算监督网络系统平台	由市人大统一采购预算监督网络系统平台
		效益指标	社会效益	增强人大监督财政预算资金执行情况	通过监督督网络平台建设，实时监控财政预算资金使用情况	基本达到预期效果
		满意度指标	服务对象满意度指标	区人大预算委员会	满意度95以上	满意度90以上
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 区乡人大代表“一报一刊”订阅经费 预算单位 仁和区人大常委会办公室 预算执行情况(万元) 预算数: 14.88万元 执行数: 13.33万元 其中-财政拨款: 13.33万元 其中-财政拨款: 13.33万元 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 根据（川人办[2019]66号）规定：各市（州）和县级人大常委会要确保订阅到本级人大代表，订阅《民主法制建设》和《人民权力报》，区人大代表155份，乡镇人大代表645份。 订阅《民主法制建设》和《人民权力报》，区人大代表155份，乡镇人大代表645份。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 指标数 订阅《民主法制建设》数量。 800份，每份每年96 订阅716份 项目完成指标 指标数 订阅《人民权力报》数量。 800份，每份每年90 订阅716份 项目完成指标 质量指标 订阅率。 区、乡两级人大代表每人一份，订阅率100%。 区、乡两级人大代表每人一份，订阅率100%。 项目完成指标 时效指标 2020年 2020年1月至12月 2020年1月至12月 效益指标 社会效益 加强人大代表学习 丰富代表学习内容，增加代表素质。 达到预期效果 满意度指标 服务对象满意度指标 区乡人大代表 满意度95以上 满意度95以上   项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称				区人大代表活动经费经费
预算单位				仁和区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:			15.50万元	执行数:	15. 50万元
	其中-财政拨款:			15.50万元	其中-财政拨款:	15.50万元
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	优化代表履职服务保障，丰富代表在大会闭会期间的活动内容形式，依法督促代表建议意见办理。				实现的年初计划和目标。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	指标数	调研、座谈会次数	由各乡镇、街办组织开展活动，原则上每年不少于2次活动。	实现的年初计划和目标。
		项目完成指标	指标数	人数	代表155名	实际参加活动代表146名。
		项目完成指标	质量指标	人大代表参加学习率。	100%	完成100%
		项目完成指标	时效指标	2020年	2020年1月至12月	2020年1月至12月
		项目完成指标	成本指标	按区人大代表155人计算	每人每年按照1000元预算	按照各乡（镇）区代表团人数下拨50%资金给乡镇，由乡镇负责开展活动。区人大预留50%资金组织慰问区人大代表和开展代表活动。
		效益指标	社会效益	全面推进人大工作，提升人大代表履职能力	优化代表履职服务保障，丰富代表在大会闭会期间的活动内容形式，收集反映群众的意见建议，发挥人大代表作用，依法督促代表建议意见办理。	达到预期效果
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意。	满意度95以上	满意度95以上

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			仁和区十二届人民代表大会第七次会议经费
预算单位			仁和区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		64万元	执行数:	34.32万元
	其中-财政拨款:		34.32万元	其中-财政拨款:	34.32万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障仁和区第十二届人民代表大会七次会议所需要的各项费用，确保会议议程顺利进行			保障了十二届人民代表大会七次会议顺利召开
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	指标数	会期	3天	七次会议3天。
	项目完成指标	指标数	参会人员。	370人	七次会议参加人员300人。
	项目完成指标	质量指标	完成大会会议议程和要求	按照会议议程执行。	达到了会议预期的效果
	项目完成指标	时效指标	2020年	2020年1月至2月	七次会议2020年5月15日至17日。
	项目完成指标	成本指标	会议标准	根据攀仁委办{2014]126号文件规定，按照一类会议标准执行，参会人员每人每天按照440元执行。	到达会议要求，未超标准。
	效益指标	经济效益	完成大会会议议程和要求	完成会议作出的决议、决定	完成了会议作出的决议决定和目标任务
	效益指标	社会效益	完成大会会议议程和要求	完成大会作出的决议、决定	完成了会议作出的决议决定和目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	满意度90以上	满意度90以上

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			仁和区人大离退休党支部活动经费
预算单位			仁和区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	2.万元
	其中-财政拨款:		2万元	其中-财政拨款:	2.万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	仁和区人大机关离退休党支部开展活动，每月开展“三会一课”活动，每年举行2次运动会，区人大办公室每年组织一至二次参观仁和区经济发展、重大项目和民生工程等活动。			完成年初计划
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	指标数	人数	离退休人员31名，其中党员有22名。	离退休人员31名，其中党员有22名。
	项目完成指标	指标数	开展“三会一课”活动	每月1次，共计12次	完成计划
	项目完成指标	指标数	组织参观学习活动	2次	完成计划
	项目完成指标	时效指标	2020年	2020年1月至12月	2020年1月至12月
	项目完成指标	成本指标	会议费、活动费、	严格按照规定执行	严格按照规定执行
	效益指标	社会效益	加强党组织生活和干部学习活动	加强学习，提高认识，发挥离退休党员、干部的作用，为仁和区经济社会发展建言献策	基本达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大离退休干部	满意度95以上	满意度95以上

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区人大常委会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对仁和区人大预算监督网络建设经费项目开展了绩效评价，《仁和区人大预算监督网络建设经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）01（项）01行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）201（款）01（项）02一般行政管理事务：指反映行政未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）201（款）01（项）04人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12. 一般公共服务（类）201（款）01（项）07人大代表履职能力提升：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

 

13. 一般公共服务（类）201（款）01（项）08代表工作：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

14.一般公共服务（类）201（款）01（项）50事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）201（款）01（项）99 其他人大事务支出：指反映其上述项目以外的其他人大事务支出。

16.一般公共服务（类）201（款）06（项）07信息化建：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）201（款）06（项）08财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出

18. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）01行政单位离退休费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）01（项）01行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）01（项）02事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）01（项）03公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助费费。

24.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

仁和区人大常委会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

主要职责：为发展社会主义民主，健全社会主义法治服务；为区人民代表大会、常务委员会、主任会服务；为区人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务；为人大代表服务。

区人民代表大会工作机构：设专门委员会三个，即：区人大预算委员会、区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会。

区人大常委会内设工作机构：设综合办事机机构一个（仁和区人大常委委会办公室），设工作机构五个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业民族环保工作委员会。

人员机构：仁和区人民代表大会常务委员会办公室为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，人员编制数21名，2020年实际人员29人、离休人1人、退休人员30人。现有固定资产134.5万元，其中：通用设备118.6万元，家具、用具、装具及动植物15.8万元，无形资产0.1万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本单位支出年初预算安排情况，2020年一般公共预算财政拨款收入、支出877.83万元，一是基本收入、支出比2019年预算增加了7%。二是项目比2017年预算减少了53%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年实际收入877.83万元，支出868.96万元，在年度执行中调整预算的主要原因是：一是基本收入、支出情况，本年度正常增资、增加退休人员死亡抚恤金，增加了收入、支出45万元。二是项目比预算减少87.34万元，主要原因是因疫情减少了项目开支，在年度执行中调整了项目预算资金。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，一是2020年基本收入、支出情况，2020年职工正常增资、增加退休人员死亡抚恤实际收入、支出比预算数增加了45万元。二是项目收入、支出比预算减少87.34万元，主要原因是因疫情减少了项目开支，在年度执行中调整了预算资金。

2．收入支出结构分析

2020年收入877.83万元（基本收入787.98万元，占总收入90%，项目收入86.94万元，占总收入10%）；支出868.96万元（基本支出787.98万元，占总支出90%，项目支出80.98万元，占总收入10%）

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2020年比2019年增加17.6%，主要接待次数和人员增加。

（2）会议费支出情况：2020年比2019年会议费减少67.18%，主要原因是因疫情减少了会议，减少了开支。

（3）培训费支出情况：2020年比2019年减少87.56%，主要是因疫情况减少了培训活动，减少了开支。

（4）固定资产车辆：2020年比2020没有变化。

（5）负债情况：2020年比2019年减少，主要是职工退休，退还和上缴职工多交的养老保险、职业年金、医保等。

4.财政拨款收入、支出分析

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。一是严格按照预算要求做好收入、支出。二是严格按照经济科目做好收入、支出。没有违规、违反财经纪律情况发生。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

单位预算编制严格按照全区预算编制要求执行，认真核对本单位的编制数、实有人数及其他数据，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面准确反映单位年度预算编制情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算，项目支出，结合2020年区人大工作要点，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。

执行管理情况

一是按照“保工资、保基本运转、保必要民生”的总体要，严格执行有预算才有支出的原则；二是项目资金使用严格按照年初预算绩效方案执行，充分发挥各项目资金的使用效益。三是资金拨入和支出严格按照会计核算及时合规合法、审批流程齐全，报账手续合规、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出情况发生。2020年一般公共预算财政拨款收入877.83万元，一般公共预算财政拨款支出868.96万元，预算执行率为99.9%。

决算编制情况

2020年部门决算编制依据单位登记完整，符合规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。2020年决算：一般公共预算财政拨款收入877.83万元（其中：一般公共预算财政拨款收入877.83万元），上年结余0.08万元，全年总收入877.91万元。一般公共预算财政拨款支出868.96万元。其中：基本支出787.98万元（人员经费709.18万元，日常公用经费78.8万元），项目支出80.98万元，年末结余8.95万元。全年总计877.91万元。

（四）支出绩效情况

2020年，区人大常委会在区委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，主动顺应新时代人大工作的新任务、新要求，紧紧围绕助力打好“三大攻坚战”目标，坚持履职不懈怠、监督不失职、尽责不越位，齐心协力，担当作为，圆满完成了区十二届人大七次会议确定的各项工作任务，为全区高质量发展作出了积极贡献。全年共召开8次常委会会议、12次主任会议，听取和审议“一府两院”专项工作报告30项，作出决议、决定25项，开展集中视察1次、专题调研20次、专题询问1次，依法进行人事任免57人次。

1、部门基本支出绩效

2020年从总体来看，预算安排基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。认真落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出，2020年本单位三公经费开支2.91万元。其中：没有出国出境费用支出，没有公务用车购置和维护费用支出（本单位公务用车由区机关事务服务中心统一调配使用，费用由机关事务服务中心统一核算），公务接待费支出2.91万元。

基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、部门项目支出绩效

2020年部门项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，严格按照年初预算的绩效进行使用。达到了年初绩效目标和要求，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的经济和社会效益。

项目支出，是用于区人大及常委会工作机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门预算整体绩效评价指标体系要求，现自评得分90分。从总体上看，2020年部门整体运行情况良好，建立健全相关制度、机制，严格执行了部门预算整体绩效评价机制，达到了预期效果。从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预算、决算数全部信息公开，严格按照规定、制度进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证机构运转，圆满完成了区人大及其常委会制定的工作目标和上级下达的任务。为全区创新发展营造了良好的环境，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。

存在问题

一是财务管理还需提高。二是受疫情的影响，中途调整预算项目资金过多。

改进建议

一是科学合理编制预算方案，严格执行预算法。二是进一步完善项目绩效评价体系，增强绩效评价结果的可比性、可信性。三是加强财务管理的学习，切实提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主、公平、公开理财。四是进一步加强资金的监督管理机制。

    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

仁和区人大预算监督网络建设经费项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区人大常倭会办公室编制数21名（其中17名行政编，4名工勤编），实有人员29名，离退休人员31名

2．依据川人办[2017]67号文要求，开展预算联网监督是贯彻落实党中央关于加强人大对预算审查监督重要部署的重要举措，是对人大预算审查监督工作的创新发展，是建立和完善中国特色社会主义预算审查监督制度的有益探索。扎实推进预算联网监督工作，对于提高财政预算管理水平，增强预算审查监督的针对性和有效性，提高人大代表和人民群众对预算工作的满意度，更好地发挥人民代表大会制度优势，推进国家治理体系和治理能力现代化，都具有重要意义。

3．2020年仁和区财政预算安排预算监督网络建设经费20万元。

（二）项目绩效目标。

扎实推进预算联网监督工作，实现预算审查监督信息化和网络化，对于推动提高预算编制的科学性和民主性，增强预算执行的严肃性和规范性，提高财政预算管理水平，实施全面规范、公开透明的预算制度;对于提升人大预算审查监督内容的翔实性和时效性，增强预算审查监督的针对性和有效性，更好依法履行预算审查监督职责，增进人大代表和人民群众对财政预算工作的满意度;对于更好发挥人民代表大会制度优势，推进国家治理体系和治理能力现代化，都具有重要意义。

根据《仁和区财政局关于做好2020年财政支出绩效评价工作的通知》，我办就“预算监督网络建设”专项资金（20万元）组织开展了自评工作，自评得分为92分。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目申报内容，申报依据、完成的目标以实际执行进行对比，按照指标绩效体系进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位申报预算监督网络建项目资金20万元，仁和区财政预算批资金20万元，中途根据项目实施情况进行了调整预算资金数为7.1万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目资金全部由县财政资金安排，严格按照财政资金要求全部下到部门指标中。由部门按照项目进度申报支付资金，严格按照项目资金支付支付范围、支付标准、支付进度执行，实际使用资金7.1万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格按照单位财务管理制度执行，账务处理和核算符合规定。

三、项目实施及管理情况

(一)项目经济性分析。  1.项目成本（预算）控制情况。以项目施工过程控制为重点进行全面控制。 2.项目成本（预算）节约情况。制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，以节约项目成本、保证项目质量为前提，加强风险管理。  

（二）项目的效率性分析。1.项目的实施进度。自2020年1月至2020年12月。2.项目完成质量。达到预期目标。

（三）项目的效益性分析。 1.项目预期目标完成程度。预算联网查询、预警、分析、服务功能正常，项目建设达到了预期建设目标。 2.项目实施对经济和社会的影响。群众关心热点难点逐步得到解决绩效目标值逐步得到解决，实际完成值逐步得到解决，目标值完成，年内建议意见办理满意率为100%。  

四、综合评价情况及评价结论

根据《仁和区财政局关于做好2020年财政支出绩效评价工作的通知》，我办就“预算监督网络建设”项目进行分析，自评得分为92分。  

五、绩效评价结果应用建议

建议在安排该项目后续资金时给予优先保障、给予综合优先考虑。  

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要做法。 我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准，项目建设通过了集体决策、可行性研究。二是严格审批程序，本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行，根据工程情况提出用款申请，财政核拨，专款专用，确保资金及时足额到位。  

（二）意见和建议。一是建议加强政策学习，提高思想认识。组织大家认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的管理理念。二是建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。三是绩效评价工作是检验财政资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况，衡量项目效率效果的重要手段，建议我局把绩效管理工作纳入常态，建立绩效管理工作内部协调制度，明确各相关部门职责。同时，在绩效自评过程中注意客观真实全面，注重结果导向、强调成本效益，强调责任约束，从运行成本、产出数量、产出质量、社会效益、可持续效益和服务对象满意度等方面，科学衡量实施效果，准确地反映项目的实际绩效，完善绩效评价工作机制。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年仁和区人大常委会办公室决算公开表.xls