2019年度四川省攀枝花市

仁和区人大常委会办公室决算

目录

 

 

第一部分部门概况………………………………………..4

一、基本职能及主要工作…………………………….4

二、机构设置………………………………………….12

第二部分度部门决算情况说明…………………………..12

一、收入支出决算总体情况说明…………………….12

二、收入决算情况说明……………………………….12

三、支出决算情况说明……………………………….13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………….13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…….13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………….16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………..16

十、其他重要事项的情况说明 ……………………….16

第三部分名词解释………………………………………..27

第四部分附件………………………………………………31

附件1

第五部分附表……………………………………………….33

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职责是：为发展社会主义民主，健全社会主义法制服务；为区人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议服务；为区人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务；为人大代表服务。

内设机构是：区人大常委会设综合办事机构一个，即区人大常委会办公室，办公室下设综合管理股；设工作机构四个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会。2011年11月根据《中共攀枝花仁和区委机构编制委员会关于攀枝花市仁和区人大常委会增设农业民族环保工作委员会的批复》攀仁编[2011]45号，决定在攀枝花市仁和区人大常委会增设农业民族环保工作委员会。2019年2月根据《攀枝花市仁和区深化机构改革工作领导小组印发〈关于〈攀枝花市仁和区机构改革方案〉的实施意见〉的通知》攀仁机改[2019]2号，区人大机构改革，组建区人大预算委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会。

（二）2019年重点工作完成情况。

一年来，区人大常委会共召开常委会会议16次、专题主任会议25次，听取和审议“一府两院”专项工作报告25个，组织集中视察、执法检查7次，专题询问1次，专题调研11次，做出决议决定31项。

一是坚持党的领导，思想行动同心同向

切实提高政治站位。牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，始终把坚持党的领导作为开展一切工作的根本要求和依法履职的根本保证。进一步夯实思想基础，加强意识形态工作，严格落实主体责任。加强对中央和省、市、区委大政方针政策落实情况的监督检查，主动围绕区委中心工作推进人大工作，坚持重大事项、重要工作向区委请示报告制度，严格按照法定程序办事，及时把党的主张通过法定程序变成人民群众的意志和自觉行动。

依法行使重大事项决定权。积极助力脱贫攻坚、污染防治、扫黑除恶、文明城市创建等工作，认真贯彻落实中央和省市区委关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的精神，完善和落实人大讨论决定重大事项的范围、程序和要求。2019年，依法作出了关于批准区本级财政预决算、地方政府债务限额等决议决定31项，促进全区相关重点工作的推进和落实。

依法行使人事任免权。坚持党管干部原则和人大依法任免的有机统一，严格执行任前法律考试、任职陈述、颁发任命书、宪法宣誓等制度。全年共依法任免国家机关工作人员74人次，组织58人次向宪法庄严宣誓，增强了被任命干部的宪法意识、人大意识、公仆意识。开展人大选举和人大常委会任命干部的述职评议工作，对37名在2018年底任职年满1年的干部进行了民主测评，党组向区委及时汇报了测评结果并向“一府两院”通达。

二是强化责任担当，服务发展主动作为

持续关注经济运行。听取了区人民政府关于我区2018年区级财政专项资金使用情况和2019年财政专项资金安排情况的报告。认真落实预算法，强化预算执行监督，听取和审议了区人民政府关于财政预、决算和其他财政收支审计情况、国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况的报告，及时分析查找经济运行中出现的困难和问题，督促政府加强财政管理、加大培植财源、强化增收节支、做好风险防控。审查批准了2019年财政预算调整、地方政府债务限额等议案。同时，根据省、市人大要求，扎实推进预算联网监督系统建设。

持续关注项目建设。常委会始终关注重点项目建设，组织对交通枢纽经济区建设、优化营商环境、仁和城区现代商贸服务业提档升级、南山园区企业发展和基础设施建设、污水处理厂建设、攀西特色果蔬深加工、农产品电商中心等项目情况进行了专题调研和视察。听取了区人民政府关于我区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要实施情况的中期评估报告，督促政府及各部门要深入分析、准确把握规划实施后半期宏观形势、发展环境和阶段特征，积极应对规划实施中面临的风险与挑战，按照高质量发展的要求，抢抓机遇，筹谋运作，攻坚克难，全力促进全区经济社会平稳健康发展。听取了区人民政府关于“抓资金”及重大项目建设推进情况的报告，要求政府及相关部门进一步完善工作机制，压实任务责任，加快工作进度，确保重大项目建设按照区委、政府的部署要求不断取得新进展、新突破、新成效。听取了区人民政府关于水中央湿地公园建设方案、土地储备营运情况、棚户区改造工作和资金管理等工作情况的报告，对工作中存在的不足和问题，提出了富有针对性的意见建议。

　　三是聚焦美好生活，保障民生不遗余力

　　聚焦脱贫攻坚。始终把扶贫工作作为一项重要的政治任务来抓，按照“两不愁、三保障”、“三有”、“六个精准”和“五个一批”等要求，落实常委会机关帮扶大田镇乌喇么村和支部结对共建工作；落实机关干部职工结对帮扶30户贫困户，坚持每月到贫困户家中了解生产生活情况，宣传脱贫政策。继续开展“脱贫攻坚—人大代表在行动”工作，提出脱贫攻坚方面的建议和意见100多件，资助贫困学生75人，提供就业岗位120个，帮扶贫困户718户。

聚焦民生改善。组织对垃圾、污水、厕所“三大革命”等乡村治理工作推进情况，大龙潭乡新街村灰怕浪组现代农业、总发乡板桥村节水灌溉项目建设情况进行了视察。对全区水利建设工作情况进行了调研，听取和审议了区人民政府关于全区水利建设及抗旱工作情况的报告，作出了做好“三抓”、 深化改革、加强管理等审议意见。对仁和区科技创新助推农业产业发展情况进行了调研，听取了区人民政府关于科技创新助推农业产业发展情况的报告，督促相关部门加强培育引导，创新工作模式，积极探索科技创新新机制，不断夯实农业科技创新产业发展基础，推进科技创新服务体系建设。

聚焦社会事业。听取和审议了区人民政府关于行政区划调整工作情况的报告，支持区划调整工作稳步推进。听取了区人民政府关于《中华人民共和国水土保持法》贯彻实施情况的报告，建议区人民政府要持续强化宣传教育，坚持依法履职尽责，保护水土生态环境。组织对全区森林康养产业情况进行了调研，助推森林康养知识与文化宣传，加大森林康养产业市场主体培育力度，持续推进森林康养基地、品牌和森林康养林建设。对仁和区学前教育工作进行了调研，对全区宗教事务管理工作情况的审议意见落实情况进行了跟踪督办。坚持持之以恒助力国卫复审，督战与参战相统一，切实加强督促检查工作，对仁和区全国文明城市创建工作进行了视察调研，听取和审议了相关工作报告，促进相关工作有力有序、扎实有效开展。

　　四是坚守公平正义，法治建设持续推进

　　加强法治宣传教育。对区人民政府《关于第七个五年法治宣传教育工作情况报告》的审议意见办理情况进行了跟踪监督，加强对我区宪法宣传工作的督促检查，扎实开展宪法学习宣传活动，进一步增强全民宪法意识，积极营造全民遵法守法学法用法的浓厚氛围。

着力推动公正司法。组织对区人民法院司法改革工作开展情况和区人民检察院公益诉讼工作开展情况进行了专题调研，听取和审议了相关工作报告。要求区人民法院牢固树立司法为民理念，不断强化责任意识和大局意识，积极争取多渠道解决人员不足问题，认真落实司法责任制，坚持严格公正司法，推进阳光司法，确保依法独立公正行使审判权；要求区人民检察院明确职责，突出重点，强化公益诉讼和法律监督工作。对公安仁和分局禁毒工作开展情况进行了专题询问，要求区人民政府及其相关职能部门要形成依法履职合力，充分调动乡镇、村组积极性，广泛动员和依靠群众，坚决遏制毒品蔓延势头，营造全民禁毒防毒良好社会氛围。

认真开展执法检查。协助市人大做好《环境噪声污染防治条例》《攀枝花市城乡规划条例》《攀枝花市文明行为促进条例》《攀枝花市观音岩饮水工程管理办法》立法工作前期调研。对全区贯彻落实《四川省农村扶贫开发条例》执行情况开展了执法检查，针对集体经济、感恩教育、档案资料等方面存在的问题，提出了具体的对策、建议和要求。组织对《四川省食品小作坊、小经营店及摊贩管理条例》《中华人民共和国禁毒法》贯彻实施情况进行执法调研，提出相关意见建议，形成执法调研报告，交区政府研究办理，并对落实办理情况进行跟进监督，有力地保障了有关法律法规的贯彻实施。

依法召开区十二届人民代表大会第五、六次会议和做好代表补选工作。2019年，依法召开仁和区第十二届人民代表大会第五、六次会议，依法选举产生了区监察委员会主任、区人民政府区长，表决通过了设立攀枝花市仁和区人民代表大会预算、社会建设、监察和司法三个专门委员会的决定和专门委员会组成人员名单。按照选举法、代表法和组织法的相关规定，在区委的统一领导下，共计开展区十二人大代表补选工作2次，依法补选产生区十二届人大代表9名。

　　五是优化服务管理，代表工作彰显特色

不断深化代表学习培训。常委会高度重视代表履职能力建设，组织区人大代表140多人就如何审查财政预算报告、预防职务犯罪、如何当好人大代表等内容进行了集中学习培训。采取“走出去”的培训方式，组织常委会组成人员、区人大代表、乡镇人大主席团成员等70多人分批次外出集中培训，加深了代表对新时代人大工作的认识，进一步拓宽代表的视野和思路，代表履职能力与素质得到全面提升。组织农环、财经、人事代表等工作委员会委员赴省内兄弟县区，就预算联网监督、脱贫攻坚等工作进行专题学习考察，通过学习交流，达到了相互提高、相互促进的目的。

不断规范代表闭会期间活动。继续强化阵地管理，加强“人大代表之家”建设，投资20万元，建成布德镇中心社区、前进镇田房箐社区、仁和镇老街社区、大龙潭乡混撒拉社区等4个“人大代表联络工作站”，努力实现履职硬件标准化、软件制度化、管理规范化、活动经常化。健全和完善“双联系”制度，加强常委会组成人员与基层人大代表的联系，明确了常委会组成人员联系代表的内容、方式和要求；加强人大代表与选民的联系，引导代表经常深入选区，广泛联系选民，倾听群众呼声，及时反映社情民意。切实加强对代表履职的监督管理，发放代表履职手册，并对代表履职情况进行检查，不断激发代表履职积极性。2019年，共有42名区人大代表向选区选民报告了履职情况，并开展了现场评议。

不断拓宽代表知情知政渠道。坚持邀请乡镇人大主席和区人大代表列席区人大常委会各项会议、活动，力争做到每位代表在一届任期内至少参加一次活动。2019年，共邀请乡镇人大主席20人次、区人大代表30人次列席区人大常委会各项会议；邀请市、区人大代表125人次参加集中视察、执法调研、旁听庭审、检察开放日等活动，为保障代表依法履职、充分发挥代表作用创造了条件。
    不断加大代表建议督办力度。进一步完善常委会领导牵头督办、代表建议办理“回头看”等制度，加大督办力度，提高办理质量。区十二届人大四次会议以来，共收到代表建议94件，实际办成率由2018年的45.7%提高到2019年的48.9%，满意率达到了99.3%。 

六是始终不忘初心，自身建设与时俱进

坚持全面从严治党。常委会党组认真履行从严治党主体责任，强化“一岗双责”，构建了常委会党组和机关党支部“两位一体”、齐抓共管的党建工作格局。坚持把纪律规矩挺在前面，切实加强党员干部管理，党组成员自觉过好双重组织生活，带头为机关干部讲党课，组织学习《中国共产党纪律处分条例》等规章制度，观看《蒙尘的初心》等警示教育片，营造良好政治生态。

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。把开展主题教育作为纵深推进全面从严治党和自我革命的重大举措，紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个根本任务，贯彻“守初心、担使命、找差距、抓落实”这个总要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，全年共完成各类调研报告10余篇，努力做到学以致用、用有所成。同时，对习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和对四川工作的重要讲话、指示精神，进行再学习、再领会、再对标，对贯彻落实情况再审视、再检查、再完善，不断加强和改进人大工作。

制度建设日趋完善。严格执行民主集中制，坚持集体行使职权、讨论决定问题，进一步修订完善各项规章制度，积极探索有利于提高工作质量、增强工作实效的新形式、新方法，促进机关各项工作与时俱进。严格执行机关学习制度，不断加强宪法修正案、监察法、监督法、代表法、组织法、宗教事务条例等法律法规学习。

切实做好信访工作。按照信访制度改革的要求，不断创新新形势下人大信访工作方式、方法。加强涉法涉诉信访件的办理，督促“一府一委两院”切实解决群众反映强烈的突出问题，努力化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。全年共接待群众来信来访41人(件)次。

全面指导乡镇人大工作。认真贯彻中央和省市区委关于加强县乡人大工作和建设的文件精神，落实常委会领导分片联系乡镇（街道）人大工作制度，加强对乡镇（街道）人大工作的指导，规范基层人大履职行为，通过召开人大主席工作会议，深入乡镇开展调研、座谈等方式，促进乡镇人大工作进一步规范化、制度化，形成区乡两级人大互动联动的新局面。

二、机构设置

仁和区人民代表大会常务委员会共设“一室五委”、“三个志委会”，所有经费由仁和区人大常委会办公室统一管理，属行政单位，独立核算单位1个，单位共核定行政编制17人，行政工勤编制4人，实际人员有30人（其中行政人员23名，行政工勤编制5人，事业人员1员，编内聘用1名），退休人员30人，离退人员1人。本单位没有公务用车，所有公务用车活动，由区机关事务服务中心统一调配使用核算。

第二部分2019年度部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计927.04万元。与2018年相比，收、支总计各增加155.68万元，增长20%。主要变动原因是一是增加了一般公共预算支出，二是增加了项目经费支出。

• 收入决算情况说明

2019年本年收入合计927.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入923.27万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

• 支出决算情况说明

2019年本年支出合计914.89万元，其中：基本支出738.08万元，占81%；项目支出176.81万元，占19%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计927.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加155.68万元，增长20%。主要变动原因是一是增加了一般公共预算支出，二是增加了项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出914.89万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加148.89万元，增长19%。主要变动原因是一是增加了一般公共预算支出，二是增加了项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出914.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出715.15万元，占78%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出116.13万元，占13%；卫生健康支出26.5万元，占3%；住房保障支出55.96万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为914.89，完成预算99%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）01（项）01:行政运行支出决算为522.79万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）201（款）01（项）02:一般行政管理事务支出决算为34.02万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）201（款）01（项）04:人大会议支出决算为96.39万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）201（款）01（项）07:人大代表履职能力提升支出决算为23.53万元，完成预算100%，。

5.一般公共服务（类）201（款）01（项）08:代表工作支出决算为21.72万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）201（款）01（项）50:事业运行支出决算为16.7万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04:未归口管理的行政单位离退休支出决算为64.46万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:未归口管理的行政单位离退休支出决算为47.96万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06:未归口管理的行政单位离退休支出决算为3.71万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）210（款）11（项）01:行政单位医疗支出决算为20.84万元，完成预算100%。

11. 卫生健康（类）210（款）11（项）02:行政单位医疗支出决算为1.01万元，完成预算100%。

12. 卫生健康（类）210（款）11（项）03:行政单位医疗支出决算为4.65万元，完成预算100%。

13. 其他农林水支出（类）213（款）99（项）99:其他农林水支出支出决算为1.15万元，完成预算100%。

14. 住房公积金（类）221（款）02（项）01:住房公积金支出决算为55.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出738.09万元，其中：

人员经费660.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费77.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算3%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是按照中央八项规定和省市区十项规定，切实按照公务接待规定执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算051万元。具体情况如下：本单位没有公务用车，所有公务用车活动，由区机关事务服务中心统一调配使用核算，本单位只有产生公务接待费。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算3%。公务接待费支出决算比2018年减少1万元，下降33%。主要原因是接待任务减少。

国内公务接待支出0.51万元，主要用于接待外地和上级部门用餐，原则上按照照接待标准一次接待任务安排一次公务用餐。国内公务接待4批次，51人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：接待上级人大公务活动3次，外地人大1次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区人大机关运行经费支出77.76万元，比2018年增加7.9万元，增长11%。主要原因是我单位增加了两个机构和人员。

（二）政府采购支出情况

2019年，区人大常委会办公室政府采购支出总额23.12万元，其中：政府采购货物支出23.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室采购电脑和空调和办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对建设村级“人大代表之家”活动室经费，财政预算监督网络建设经费，区乡人大代表“一报一刊”订阅经费，仁和区十二届人民代表大会第四次会议经费，仁和区人大常委会组成人员及市、区人大代表培训经费，仁和区人大离退休党支部活动经费，国民经济计划和财政预算审查经费，仁和区人大常委会、主任会会议经费，仁和区人大调研、视察工委专项经费，仁和区人大代表活动经费项目开展了预算事前绩效评估，对以上10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价总体情况来看2019年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预算数全部信息公开，严格按照规定、制度进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证机构运转，圆满完成了区人大制定的工作目标和上级下达的任务。取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益，得到了上级和人大代表和社会的肯定。同时也存在问题，预算编制时还需要进一步细化，个别项目预算数和决算数差距很大，中途调整预算数过多。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本上按照年初预算编制执行，保证了年初项目的顺利开展，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。同时也存不一些不足，项目在预算编制中科学和合理性不够，导致决算数和预算数差距过大。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）财政预算监督网络建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障仁和区人大预算委员会监督室的办公设备的采购，确保了预算监督室正常运转。

（2）区乡人大代表“一报一刊”订阅经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.86万元，执行数为9.64万元，完成预算的98%。通过项目实施，为全区人大代表、乡（镇）人大代表订阅学习和宣传资料，通过学习宣传资料使代表了解党的方针、政策、法律、法规，提高了代表的素质和履职能力。

（3）仁和区十二届人民代表大会第四次会议经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障仁和区十二届人民代表大会第四次会议和第五次会议的顺利召开。发现的主要问题：在预算编制时不够精准，造成中途调整预算。下一步改进措施：进一步优化项目，切实做到科学合理编制。

（4）仁和区人大常委会组成人员及市、区人大代表培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.25万元，执行数为20.49万元，完成预算的88%。通过项目实施，加强了市、区人大代表的履职能力和水平的提升。发现的主要问题：在预算编制时不够精准，导致预算执行率不高。下一步改进措施：进一步优化项目，切实做到科学合理编制。

（5）仁和区人大离退休党支部活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为2.76万元，完成预算的55%。通过项目实施，保障了我单位离退休党支部日常活动和退休干部学习活动。发现的主要问题：在预算编制时不够精准，导致预算执行率不高。下一步改进措施：进一步优化项目，切实做到科学合理编制。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				财政预算监督网络建设经费
预算单位				仁和区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)		预算数:		20	执行数:	20
		其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
		其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		建设预算监督室，购买办公用品和支付购买预算监督网络系统费用。			完成了预算监督室的办公设备的采购。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	指标数	硬件设备	办公桌椅和电脑一体机，台式电脑和平板电脑等	椅子10根，电脑一体机一台，台式机两台，打印机一台，平板电脑24台，办公室简单装修等
		效益指标	社会效益	增强人大监督财政预算资金执行情况	通过网络平台建设，时实监控财政预算资金使用情况	基本达到预期效果
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大预算委员会	满意度95以上	满意度85以上
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 区乡人大代表“一报一刊”订阅经费 预算单位 仁和区人大常委会办公室 预算执行情况(万元) 预算数: 9.86 执行数: 9.64 其中-财政拨款: 9.86 其中-财政拨款: 9.64 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 根据（川人办[2019]66号）规定：各市（州）和县级人大常委会要确保订阅到本级人大代表，订阅《民主法制建设》和《人民权力报》，区人大代表155份，乡镇人大代表645份。 订阅《民主法制建设》和《人民权力报》，区人大代表155份，乡镇人大代表645份。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 指标数 订阅《民主法制建设》数量。 800份 订阅766份 项目完成指标 指标数 订阅《人民权力报》数量。 800份 订阅766份 项目完成指标 质量指标 订阅率。 区、乡两级人大代表每人一份，订阅率100%。 区、乡两级人大代表每人一份，订阅率100%。 项目完成指标 时效指标 2019年 2019年1月至12月 2019年1月至12月 效益指标 社会效益 加强代表学习 在家代表学习内容，增加代表素质。 达到预期效果 满意度指标 服务对象满意度指标 区乡人大代表 满意度95以上 满意度95以上 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				仁和区人大常委会组成人员及市、区人大代表培训经费
预算单位				仁和区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:			23.25	执行数:	20.49
	其中-财政拨款:			23.25	其中-财政拨款:	20.49
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	高仁和区人民代表大会常务委员会组成人员履职能力水平，增强人大代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。				组织了区级人大代表和乡镇人大主席学习培训。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	指标数	期数	两期	集中组织外出学习三期，区内培训一期，个别代表参加市人大组织外出培训活动
		项目完成指标	指标数	人数	代表155名	完成了年初计划
		项目完成指标	质量指标	人大代表参虽学习率。	100%	完成100%
		项目完成指标	时效指标	2019年	2019年1月至12月	2019年1月至12月
		项目完成指标	成本指标	培训费和差旅费	按照培训文件要求和仁和区差旅费管理办法执行	严格按照要求和规定执行。
		效益指标	社会效益	全面推进人大工作，提升人民代表履职能力	推进代表的业务知识和自身素质建设	达到预期效果
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意。	满意度95以上	满意度95以上

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			仁和区十二届人民代表大会第四次会议经费
预算单位			仁和区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		65	执行数:	65
	其中-财政拨款:		65	其中-财政拨款:	65
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障仁和区第十二届人民代表大会四次会议所需要的各项费用，确保会议议程顺利进行			保障了十二届人民代表大会四次会议顺利召开和五次会议召开
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	指标数	会期	4天	四次会议4天。五次会议3天
	项目完成指标	指标数	参会人员。	375人	四次会议参加人员370人，五次参加人员363人。
	项目完成指标	质量指标	完成大会会议议程和要求	按照会议议程执行。	达到了会议预期的效果
	项目完成指标	时效指标	2019年	2019年1月至2月	四次会议2019年1月22日至25日，五次会议4月28日30日
	项目完成指标	成本指标	会议标准	根据攀仁委办{2014]126号文件规定，按照一类会议标准执行，参会人员每人每天按照440元执行。	到达会议要求，未超标准。
	效益指标	经济效益	完成大会会议议程和要求	完成会议作出的决议、决定	完成了会议作出的决议决定和目标任务
	效益指标	社会效益	完成大会会议议程和要求	完成大会作出的决议、决定	完成了会议作出的决议决定和目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	满意度90以上	满意度90以上

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			仁和区人大离退休党支部活动经费
预算单位			仁和区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	2.76
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	2.76
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	仁和区人大离退休党支部开展活动，每月开展“三会一课”活动，每年举行2次运动会，区人大办公室每年组织一至二次参观仁和区经济发展、重大项目和民生工程等活动。			完成年初计划
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	指标数	人数	离退休人员31名，其中党员有22名。	离退休人员31名，其中党员有22名。
	项目完成指标	指标数	开展“三会一课”活动	每月1次，共计12次	完成计划
	项目完成指标	指标数	组织参观学习活动	2次	完成计划
	项目完成指标	时效指标	2019年	2019年1月至12月	2019年1月至12月
	项目完成指标	成本指标	会议费、活动费、	严格按照规定执行	严格按照规定执行
	效益指标	社会效益	加强党组织生活和干部学习活动	加强学习，提高认识，发挥离退休党员、干部的作用，为仁和区经济社会发展建言献策	基本达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大离退休干部	满意度95以上	满意度95以上

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区人大常委会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）01（项）01行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）201（款）01（项）02一般行政管理事务：指反映行政未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）201（款）01（项）04人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12. 一般公共服务（类）201（款）01（项）07人大代表履职能力提升：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

 

13. 一般公共服务（类）201（款）01（项）08代表工作：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

14.一般公共服务（类）201（款）01（项）50事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

15.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理工的事业单位）开支的离退休支出。

16.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）208（款）05（项）机关事业单位职业年金缴费支出06：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）01（项）01行政单位医疗：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）01（项）03公务员医疗补助：指反映行政单位提供后期服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

20.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市仁和区人大常委会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

仁和区人民代表大会常务委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

区人大常委会设综合办事机构一个，即区人大常委会办公室，办公室下设综合管理科；设工作机构四个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会。2011年11月根据（中共攀枝花仁和区委机构编制委员会关于攀枝花市仁和区人大常委会增设农业民族环保工作委员会的批复）攀仁编[2011]45号，决定在攀枝花市仁和区人大常委会增设农业民族环保工作委员会。2019年2月根据《攀枝花市仁和区深化机构改革工作领导小组印发〈关于〈攀枝花市仁和区机构改革方案〉的实施意见〉的通知》攀仁机改[2019]2号，区人大机构改革，组建区人大预算委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会。

（三）人员概况。

编制数21名（其中17名行政编，4名工勤编），实有人员31名，离退休人员31名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入2019年本年收入总额923.27万元。

（二）部门财政资金支出2019年支年出总额914.89万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

单位预算编制严格按照全区预算编制要求执行，认真核对本单位的编制数、实有人数及其他数据，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面准确反映单位年度预算编制情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算，项目支出，结合2019年区人大工作要点，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。

（二）结果应用情况。

一是严格按照2019年预算执行，及时做好了预算公开信息，严格按照《行政单位会计制度》和相关规定会计核，做到了资金支付依据充分、材料完整，开支范围、开支标准合法合规，无虚报冒领、挤占援用、改变资金用途、扩大支出范围等违法违规问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论，总体来说，2019年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预算、决算数全部信息公开，严格按照规定、制度进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证机构运转，圆满完成了区人大常委会制定的工作目标和上级下达的任务。取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、公平效，得到了上级和区委、人大代表和社会肯定。

（二）存在问题：一是财务管理还需提高，账务处理和项目核算不够准确，二是预算编制估计不足，特别是项目中，预算资金数和实际执行数差距很大，缺乏科学合理的论证。三是年初对项目编制不够全面，中途调整预算项目过多。

（三）改进建议：一是科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性。二是进一步完善项目绩效评价体系，增强绩效评价结果的可比性、可信性。三是加强财务管理的学习，切实提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主、公平、公开理财。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表