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内设机构是：区人大常委会设综合办事机构一个，即区人大常委会办公室，办公室下设综合管理科；设工作机构四个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会。2011年11月根据（中共攀枝花仁和区委机构编制委员会关于攀枝花市仁和区人大常委会增设农业民族环保工作委员会的批复）攀仁编[2011]45号，决定在攀枝花市仁和区人大常委会增设农业民族环保工作委员会。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，区人大常委会在中共仁和区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局、突出重点、务求实效，全年共召开常委会会议10次，主任会议16次，听取和审议“一府两院”30个，提出审议意见3条，依法作出决议、决定14个，开展专题询问2次，组织调研活动22次，开展执法检查3次，圆满完成了区十二届人大三次会议确定的各项任务，为推动全区经济社会发展作出了积极贡献。

1、牢牢把握政治站位，坚持党对人大工作的绝对领导　

坚持党的领导是人大工作的根本政治原则。在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持把党的领导贯穿于人大工作全过程，统筹安排人大监督、决定、任免、代表等各项工作和活动，服从服务全区改革发展稳定大局。

坚持围绕区委重大决策部署作出决议决定。制定了《中共攀枝花市仁和区人大常委会党组议事决策规则》，全年共召开党组会15次。依法作出了《关于批准我区2018年地方政府债务限额的决议》等决议决定14项。完善跟踪督办和反馈机制，加强对决议决定贯彻实施情况的监督。

坚持依法任免国家机关工作人员。对区人大选举和常委会任命的“一府一委两院”领导干部书面述职进行测评，对1名涉嫌违法的代表采取司法措施予以许可，接受1名市人大代表辞去代表职务，终止因调离本行政区域的3名区人大代表资格，补选了3名市人大代表，作出批准区人民法院人民陪审员名额的决定，依法选举产生了区监察委员会主任，任免“一府一委两院”工作人员8人次。

2、牢牢把握监督重点，服务改革发展稳定大局

着力推动预算审查监督。制定了《中共攀枝花市仁和区人大常委会党组关于完善审计工作和审计查出突出问题整改情况向区人大常委会报告机制的意见》，区人大常委会首次听取了区人民政府关于审计查出突出问题整改情况的报告。听取和审议了区人民政府关于财政预决算、国民经济和社会发展计划执行情况的报告，听取和审查了区人民政府关于2018年财政预算调整方案和提请区人大常委会审议批准2018年地方政府债务限额的议案。外出学习考察国有资产管理营运及监督工作，对全区国有资产管理和国有资产营运工作进行了调研，专题听取了区人民政府关于国有资产营运管理工作情况的报告。

着力推动重点项目建设。制定并组织实施了《仁和区人大常委会审议“三抓”、环境保护、安全生产、综治维稳等重大事项的监督实施方案》；就建设年产10万吨高碳石墨生产线等重大项目重点工作推进情况开展了专题询问；对成昆铁路改造工程、火车南站站前基础设施建设、攀大高速1标段等项目进行了集中视察，对全国文明城市创建情况进行了督导。

着力推动民主法治建设。对“七五”普法工作情况进行了调研，听取了区人民法院关于“诉非衔接”工作情况和区人民检察院关于“两法衔接”工作情况的报告。加强规范性文件备案审查，认真做好信访工作，全年共受理群众来信来访30件49人（次），有效发挥了人大信访工作了解民意、反映民情、化解矛盾、维护稳定的作用。

着力推动民生改善。对我区农业供给侧结构性改革情况和“乡村振兴”战略涉及到的有机产业发展情况、现代农业示范区建设情况和农业节水灌溉情况进行了调研；对我区文化和广播电视事业发展情况和宗教事务管理工作情况进行了调研，对食品安全保障工作进行了专题询问，听取了区人民政府相关工作情况的报告；对我区贯彻实施《历史文化名城名镇名村保护条例》情况进行了执法调研。

着力推动生态文明建设。组织区人大常委会组成人员和部分市、区人大代表对《中华人民共和国环境保护法》贯彻执行情况审议意见的落实情况进行了跟踪督办，对我区环境污染防治情况进行了视察。

着力推动精准脱贫工作。对《四川省农村扶贫开发条例》贯彻实施情况进行了执法检查；继续开展“脱贫攻坚—人大代表在行动”活动；常委会机关对口帮扶大田镇乌喇么村，2018年，区人大常委会机关被区脱贫攻坚工作领导小组办公室评为脱贫攻坚帮扶先进集体。

3、牢牢把握主体作用，人事代表工作创新推进

一是抓培训，提升履职能力。组织区人大代表和乡镇人大主席团成员180多人进行了集中学习；组织30多名代表分两批次参加了四川省人大常委会组织的学习培训班；组织市人大代表10多人分三批参加了在北京、深圳的全国人大培训；组织市、区人大代表150多名参加了市人大常委会组织的学习培训；为808名区、乡（镇）人大代表征订了“一报一刊”。

二是抓平台，凝聚履职合力。全区14个乡镇、大河中路街道“人大代表之家”和平地镇迤沙拉村“代表工作室”已建设完成并投入使用；完善“双联系”制度；共邀请区人大代表和乡镇人大主席32人次列席常委会会议；组织人大代表旁听法院庭审6次，参加“检察院开放日”活动16人次；组织40余位市、区、乡（镇）人大代表参加区人大常委会的专题调研。

三是抓活动，增强履职实效。按照市人大安排，在全市率先开展市人大代表向选举单位述职试点工作；坚持开展区代表向选民述职活动；对40名在2017年底任职年满1年的干部进行了民主测评。

四是抓督办，激发履职动力。区十二届人大三次会议期间，共收到代表建议92件。与2017年相比，代表建议办成率提高了3.5个百分点，达到了45.7%，满意率达到了98%。

4、牢牢把握新时代新要求，切实加强自身建设

一是持之以恒抓思想政治教育。切实加强思想政治建设，坚持常委会会前学法制度，结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动。

二是持之以恒抓规章制度建设。制定了《攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会专题询问暂行办法》，修订了《攀枝花市仁和区人民代表大会及其常务委员会宪法宣誓制度实施办法》，修改完善了区人大常委会会议议事规则、主任会议议事规则等规章制度和监督办法。

三是持之以恒抓党风廉政建设。召开区人大党风廉政建设专题会议，严格执行中央、省委、市委和区委关于改进作风、厉行节约、加强廉政建设方面的有关规定。

四是持之以恒抓对外宣传工作。2018年，区人大常委会被市人大评为《攀枝花市人大志》编撰工作全市两个先进集体之一；在“光辉历程---纪念攀枝花市人大成立50周年”征文活动中获得优秀组织奖，3篇稿件获得优秀作品奖。

五是持之以恒抓乡镇人大工作指导。加强对乡镇人大相关工作的指导，组织召开乡镇人大工作会，适时邀请部分乡镇人大主席列席人大常委会会议及有关活动。

二、机构设置

仁和区人民代表大会常务委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。编制数24名，实有人员28名，离退休人员31名。（以下简称仁和区人大常委会办公室

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计766.86万元。与2017年相比，收、支总计各增加29.74万元，增长4%。主要变动原因是增加了基本支出的工资调标。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计766.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7668.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计766万元，其中：基本支出671.49万元，占88%；项目支出94.51万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计766万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加17.61万元，增长2.3%。主要变动原因是增加了基本支出，工资调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出593.54万元，占本年支出合计的77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加18.7万元，增长3%。主要变动原因是人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出766万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出593.54万元，占77.5%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出97.25万元，占12.7%；医疗卫生支出23.06万元，占3%；住房保障支出52.15万元，占6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为766万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）01（项）:支出决算为593.54万元，完成预算100%。

2.教育（类）205（款）01（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）206（款）01（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒（类）207（款）01（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）208（款）01（项）:支出决算为97.25万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）01（项）:支出决算为23.06万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）221（款）01（项）:支出决算为52.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出499.03万元，其中：

人员经费430.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费68.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.51万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.27万元，增长22%。主要原因是增加了公务接待次数和人数。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出1.51万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年五个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2018年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预算、决算数全部信息公开，严格按照规定、制度进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证机构运转，圆满完成了区人大制定的工作目标和上级下达的任务。取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、公平效，得到了上级和区委、人民代表和社会公众的认可。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“人大代表活动经费”、“十二届人大三次会议经费”、“退休支部活动经费”、“人大调研、培训、工委等专项经费”、“信息化建设能力提升经费”、“报刊订阅费”等9个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

人大代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.98万元，执行数为6.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障区级人大代表的活动开展，更好的密切联系群众，履行好人大代表的工作职责。下一步改进措施：进一步加大代表活动经费的投入，提升代表的履职能力。
十二届人大三次会议经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.37万元，执行数为48.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障区十二届人民代表大会第三次会议的顺利召开，下一步改进措施：严格按照会议费规定开支，提高会议效率和动量，节约会议费开支。
信息化建设能力提升经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为8.37万元，完成预算的8.%。通过项目实施，提升了人大信息化建设能力，保障人大常委会各项工作的顺利开展。下一步改进措施：进一步加强科学化、信息化的完善。
人大调研、培训工委志项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.60万元，执行数为12.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升人大各工作委员会履职能力，保障人大常委会各项工作的顺利开展。下一步改进措施：需要进一步加强。
报刊订阅费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.86万元，执行数为9.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，为每一名人大代表订阅了相关的学习资料，为人大代表学习党和国家政策法律法规政策提供了保障，促进人大代表更好发挥履职能力。下一步改进措施：进一步完善、丰富代表的学习内容和形式。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			人大代表活动经费
预算单位			区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		6.9万元	执行数:	6.9万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障区人大代表开展活动，织织人大代表培训和学习。			组织区人大代表和乡镇人大主席团成员180多人进行了集中学习；组织30多名代表分两批次参加了四川省人大常委会组织的学习培训班；组织区人大代表开展视察活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	集中区级人大代表培训一次	集中培训1次，培训费、住宿费、就餐费等	完成集中学习1次；组织部分代表到省人大培训。
	项目完成指标	时效指标	2018年完成。	2018年1月至12月	2018年10月完成集中培训，部分代表分别于3月和8月到省人大培训。
	效益指标	社会效益指标	加强代表的学习，	提高代表履职水平	基本达到了学习计划。
	满意度指标		代表满意率	抽查代表达满意率到85%以上。	达到预期标准。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			区十二届人大三次会议经费
预算单位			区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		48.37万元	执行数:	48.37万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	召开仁和区第十二届人民代表大会三次会议，区人大代表155名，列席代表130多名。会议三至四天。			圆满完成仁和区第十二届人民代表大会三次会议各项议程，落实好大会决定的事项。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	参会人数	区人大代表155名代表，列席代表130名。	区人大代表153名代表，列席代表123名。
	项目完成指标	数量指标	会期天数	会期3至4天	3天
	项目完成指标	成本指标	会议印刷费、会议住宿费、会议就餐费、会议补助费、会议其它费	按会议规定和标准执行	按会议规定和标准执行
	项目完成指标	时效指标	2018年完成。	2018年1月至2月	2018年2月完成
	效益指标	社会效益指标	圆满完成仁和区第十二届人民代表大会三次会议各项议程，落实好大会决定的事项。	按照会议方案执行	圆满完成仁和区第十二届人民代表大会三次会议各项议程，落实好大会决定的事项。
	满意度指标		代表满意率	抽查代表达满意率到85%以上。	圆满完成仁和区第十二届人民代表大会三次会议各项议程，落实好大会决定的事项，达到了预期目标产。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			信息化建设能力提升经费
预算单位			区人大常委办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	8.37万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	1、从1981年到现在区人大档案全面录入电子化管理。2、加强人大常委会信息化建设。			完成区人大档案录入电子化管理。更换人大常委会电子化信息设备。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1981到1999年	完成1981年至1999年人大档案。	达到档案电子化管理要求。
	项目完成指标	数量指标	购买服务，签字合同	按照合同执行。	完成合同规定任务。
	项目完成指标	成本指标	购买服务费	按照合同单价执行。	完成合同规定任务。
	项目完成指标	时效指标	2018年完成。	2018年1月至12月	2018年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	做好人大档案管理，充分发挥档案的作用	实现档案管理电子化	现以完成了1981年到年的人大档案电子化录入。
	满意度指标		达到档案电子化管理要求。	达到档案电子化管理要求。	达到档案电子化管理要求。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			人大调研、培训、工委专项经费
预算单位			区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		12.60万元	执行数:	12.60万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	区人大常委会（教科文卫工委、人事代表工委、农业民族环保工委、法工委、财经工委）每年工作委员会开展活动，专委会成员培训、学习，联系代表等，形成调研报告不少于2个课题。			根据2018年区人大常委会工作安排，完成各工作委员会的任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	各工作委员会开展调研、视察、	不少于2次活动	开展专题询问2次，组织调研活动22次，开展执法检查3次
	项目完成指标	时效指标	2018年完成。	2018年1月至12月	2018年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	2018年人大工作目标	根据十二届人大三次会议确定的目标	完成目标任务
	满意度指标		满意度	区委、人民代表满意	区十二届四次会议通过了区人大工作报告
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			报刊订阅费
预算单位			区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		9.86万元	执行数:	9.86万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	订阅《民主法制建设》和《人民权力报》，区人大代表155份，乡镇人大代表653份。			每人订阅一份《民主法制建设》和《人民权力报》。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	808份	808分	为808名区、乡（镇）人大代表征订了“一报一刊”。
	项目完成指标	时效指标	2018年完成。	2018年1月至12月	2018年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	加强代表学习	提高代表履职能力	完成目标任务
	满意度指标		满意度	人大代表满意达85%以上	抽查人大代表满意度达到85%以上

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区人大常委会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对1个项目、1个项目开展了绩效评价，《2018年人大代表活动经费项目绩效评价报告》见附件2。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区人大常委会办公室机关运行经费支出69.86万元，比2017年减少10.4万元，下降13%。主要原因：一是公务用车统一交到区机关事务局，本单位没有列收入、支出、二是进一步加强了机关的内部管理。

（二）政府采购支出情况

2018年，区人大常委会办公室政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于区人大常委会办公室更换办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区人大办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）01（项）01行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）201（款）01（项）02一般行政管理事务：指反映行政未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）201（款）01（项）04人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12. 一般公共服务（类）201（款）01（项）08代表工作：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

13.一般公共服务（类）201（款）01（项）99其他人大事务支出：指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

14.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理工的事业单位）开支的离退休支出。

15.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）208（款）05（项）机关事业单位职业年金缴费支出06：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）01（项）01行政单位医疗：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）01（项）03公务员医疗补助：指反映行政单位提供后期服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

19.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

攀枝花市仁和区人大常委会办公室部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。仁和区人民代表大会常务委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。区人大常委会设综合办事机构一个，即区人大常委会办公室，办公室下设综合管理科；设工作机构四个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会。2011年11月根据（中共攀枝花仁和区委机构编制委员会关于攀枝花市仁和区人大常委会增设农业民族环保工作委员会的批复）攀仁编[2011]45号，决定在攀枝花市仁和区人大常委会增设农业民族环保工作委员会。

（三）人员概况。编制数24名，实有人员28名，离退休人员31名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入2018年收入总额771.36万元。

（二）部门财政资金支出2018年支出总额766万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

单位预算编制严格按照全区预算编制要求执行，认真核对本单位的编制数、实有人数及其他数据，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面准确反映单位年度预算编制情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算，项目支出，结合2018年区人大工作要点，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。

（二）专项预算管理。

我单位没有涉及专项预算管理经费。

（三）结果应用情况。

一是严格按照2018年预算执行，及时做好了预算公开信息，严格按照《行政单位会计制度》和相关规定会计核，做到了资金支付依据充分、材料完整，开支范围、开支标准合法合规，无虚报冒领、挤占援用、改变资金用途、扩大支出范围等违法违规问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论，总体来说，2018年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预算、决算数全部信息公开，严格按照规定、制度进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证机构运转，圆满完成了区人大制定的工作目标和上级下达的任务。取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、公平效，得到了上级和区委、人民代表和社会公众的认可。

（二）存在问题：一是财务管理还需提高，账务处理和项目核算不够准确，二是预算编制估计不足，特别是项目中，预算资金基本是估计数，缺乏科学合理的论证。三是年初对项目编制不够全面，中途调整预算项目过多。

（三）改进建议：一是科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性。二是进一步完善项目绩效评价体系，增强绩效评价结果的可比性、可信性。三是加强财务管理的学习，切实提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主、公平、公开理财。

附件2

2018年人大代表活动经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

保障区人大代表开展活动，织织人大代表培训和学习。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目加强了代表的学习的能力，积极组织代表参加全区的重点项目和重大事项的视察、检查、监督，提升了人大代表的履职能力，保障了代表活动的有效开展，代表反映的非常好。

（二）绩效分析

1、项目决策

地方各级人民代表大会代表法第三十五条规定，代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。

2、项目管理

根据2018年区人大常委会工作要求，一是抓培训，提升履职能力。组织区人大代表和乡镇人大主席团成员180多人进行了集中学习；组织30多名代表分两批次参加了四川省人大常委会组织的学习培训班。二是抓活动，增强履职实效。在全市率先开展市人大代表向选举单位述职试点工作；坚持开展区代表向选民述职活动。

3、项目绩效

区十二届人大三次会议期间，共收到代表建议92件。与2017年相比，代表建议办成率提高了3.5个百分点，达到了45.7%，满意率达到了98%。

三、存在主要问题

代表活动项目内容形式还很单一，项目编制还需进一步完善。

四、相关措施建议

进一步加大代表活动经费的投入，提升代表的履职能力。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

攀枝花市仁和区人民政府

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2018年度四川省攀枝花市仁和区人大常委会办公室部门决算