2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

主要职责是：为发展社会主义民主，健全社会主义法制服务；为区人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议服务；为区人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务；为人大代表服务。

内设机构是：区人大常委会设综合办事机构一个，即区人大常委会办公室，办公室下设综合管理科；设工作机构四个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会。2011年11月根据（中共攀枝花仁和区委机构编制委员会关于攀枝花市仁和区人大常委会增设农业民族环保工作委员会的批复）攀仁编[2011]45号，决定在攀枝花市仁和区人大常委会增设农业民族环保工作委员会。

主要工作要点：区人大常委会工作的指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，全面贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，在区委的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕实现高质量发展这一目标，以更加奋发有为的精神状态，切实履行宪法和法律赋予的职责，为高水平率先全面建成小康社会作出新的贡献。

（一）坚持党的领导，确保人大工作正确政治方向

1、牢牢把握政治站位。把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，抓好抓实抓长久。始终把坚持党的领导作为人大工作的根本保证，无论是监督、决定、任免，还是代表工作、自身建设，都紧紧围绕区委的决策部署来开展和推进。立足仁和实际，把握发展方向，谋发展全局，议发展大计，坚持重大事项、重要工作向区委请示报告制度，切实把党的思想领导、政治领导和组织领导贯穿于人大工作的全过程。

（二）坚持依法履职，积极服务中心工作

2、认真行使重大事项决定权。常委会围绕区委既定的经济社会发展的总体要求，综合运用依法决议、专题调研、代表视察等措施，科学把握监督重点，充分发挥人大决策保障、监督促进的作用，就事关改革发展稳定全局的重大问题、人民群众普遍关注的热点难点问题、关系长远发展的总体布局问题，适时做出决议决定，支持、督促抓好各项决策的落实，推进全区经济社会发展升级。

3、依法开展人事任免工作。坚持党管干部和依法任免的有机统一，把党组织推荐的人选通过法定程序任命为国家机关工作人员。完善人大对被任命干部的监督机制，通过视察调研、执法检查、满意度测评、述职等工作，加强对被任命干部的监督，切实增强被任命人员的宪法意识、公仆意识和为民情怀。

4、加强对计划预算和财经工作的监督。坚持审议抓政策、抓资金、抓项目“三抓”工作推进情况，密切关注全区财政运行情况，听取“十三五”规划纲要中期评估报告，听取和审议区人民政府关于仁和区2018年区级财政专项资金使用情况、财政决算、预算和其他收支审计、整改情况、2019年财政专项资金安排情况、上半年财政预算执行情况、国民经济计划和社会发展计划执行情况的报告，审查批准2018年区级决算草案并做出相应的决议；开展关于完善审计工作和审计查出突出问题整改情况的跟踪监督检查，加大对审计查出问题整改情况的督办力度。

5、加强对经济社会发展质量的监督。助推工业强区战略实施，组织对交通枢纽经济区建设和创建全国文明城市“两大硬仗”工作情况、南山园区企业发展和基础设施建设情况进行视察，听取和审议区人民政府关于全国文明城市创建工作情况的报告；对攀西特色果蔬深加工项目等重大项目重点工作推进情况进行跟踪督办，听取和审议相关工作报告，助推仁和高质量发展。

6、加强对民生社会热点的监督。紧紧围绕人民对美好生活的需要，把监督重点放在事关全局、反映强烈、要求迫切的问题上，突出问题导向，加强监督推动，提高保障和改善民生水平。加强对精准脱贫、污染防治工作的监督检查，组织对1万亩高效节水灌溉项目和5万亩现代农业示范基地等现代农业产业园区建设情况，健康城市建设推进情况，垃圾、污水、厕所“三大革命”等乡村治理工作推进情况，以仁和城区商业中心为核心的现代商贸服务业提档情况等工作进行专题调研和视察；对水利基础设施建设情况进行调研，听取和审议区人民政府关于全区水利基础设施建设情况的报告，进一步增强人民群众的获得感和满意度。综合运用审议审查、视察检查、质询询问、依法罢免等多种监督手段，不断加强服务力度、监督力度及调研力度。

（三）坚持依法治区，大力推动民主法治进程

7、组织开展执法调研。按照精干、效能的原则，组织对《四川省食品小作坊、小经营店及摊贩管理条例》《中华人民共和国禁毒法》贯彻实施情况进行执法调研；认真做好市人大常委会委托我区开展的执法检查、视察调查，并做好市人大常委会开展的执法检查、视察调查的配合服务工作。

8、推进法治仁和建设。对区人民政府《关于第七个五年法治宣传教育工作情况报告》的审议意见办理情况进行跟踪督察；专题询问公安仁和分局等禁毒工作开展情况；对区人民法院司法改革工作情况和区人民检察院公益诉讼工作情况进行调研，听取和审议区人民法院和区人民检察院相关工作情况报告。

9、推进备案审查工作。认真落实规范性文件备案审查制度，健全完善备案审查机制，加大备案审查力度，全面提高规范性文件备案审查工作水平，积极回应群众的审查建议和诉求，推动备案审查工作扎实开展。

10、加强信访工作监督。积极适应信访工作新形势，完善工作机制，畅通民意表达及信访渠道，依法受理来信来访。坚持常委会领导接访制度，坚持重大案件跟踪督办，积极推动信访工作及阵地建设,切实维护群众合法权益。

（四）坚持服务代表，充分发挥代表作用

11、认真抓好代表培训。健全代表学习培训机制，加强代表业务知识和法律法规学习，组织代表深入学习贯彻党的十九大精神和全国及省市区人代会精神，指导各乡镇（街道）组织好人大代表学习培训活动，增强人大代表的政治观念、法治观念和群众观念，提高依法履职的能力和水平。

12、组织好闭会期间的活动。密切代表同群众的联系，推进村（社区）“人大代表之家”试点建设工作，强化乡镇“人大代表之家”规范化建设，使其真正成为代表联系群众、服务群众的平台阵地。加强基层人大工作指导，完善代表联络机构和网络平台建设，实施工作站履职登记制度，建立履职考核、任期述职等机制。组织好代表在闭会期间的集中视察、专题调研等活动，围绕区委既定战略部署，聚焦人民群众的热切期盼，积极开展视察调研和执法检查，列席区人大常委会会议及组织的视察和执法检查活动。认真贯彻《代表法》，保护代表的合法权益。

13、加大建议督办力度。加强和改进代表建议办理工作，完善建议办理流程，切实提高建议办理的质量、实效和水平，切实增进民生福祉，适时集中视察建议办理情况，听取和审议区人民政府关于区十二届人大四次会议以来代表建议办理情况的汇报。

（五）坚持与时俱进，不断提高人大工作整体水平

14、努力加强自身建设。深入学习贯彻十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，不断增强“四个意识”，自觉维护中央权威和统一领导。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导全体干部牢记党的宗旨，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。进一步加强思想作风建设，做到忠诚、干净、担当，树立人大常委会组成人员为民务实清廉的良好形象。进一步加强制度建设，不断修订完善工作制度，不断提升人大工作的规范化水平和工作质效。进一步加强人大常委会专门委员会建设，推进人大机关信息化建设，推动人大预算联网监督工作，提升服务水平。进一步加强对机关干部的教育管理，加强政治理论、法律法规和业务知识学习培训，切实把人大常委会建成“讲忠诚有信念的政治机关、讲法治有权威的权力机关、讲责任有担当的工作机关、讲宗旨有情怀的代表机关”。 

二、基本情况

攀枝花仁和区人民代表大会常务委员会共设“五委一室”，由仁和区人民代表大会常务委员会办公室统一管理，共核定行政编制20人，行政工勤编制4人，现实际人员有28人，退休人员31人，离退人员1人。办公用房由区机关事务局调配，公务用车及公务活动由区机关事务局统一调配，没有下属单位，执行行政事业会计制度。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年区人大常委会办公室收入预算总额为881.62万元，其中：一般公共预算拨款收入881.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算881.62万元，其中：工资福利支出557.22万元，日常公用支出101.12万元，对个人和家庭的补助支出34.47万元，项目支出188.81万元。

（一）收入预算情况

区人大常委会办公室2019年收入预算881.62万元，其中：本年一般公共预算拨款收入881.62万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

区人大常委会办公室2019年支出预算881.62万元，其中：基本支出692.81万元，占79%；项目支出188.81万元，占21%。

区人大常委会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作职责和2019年区人大常委会工作要点所列工作任务。

基本支出，是用于保障区人大常委会办公室等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区人大常委会办公室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（1）一般公共服务支出721.98万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行费533.17万元，主要用于在职人员、离休人员及退休人员（房贴）。日常运转经费，主要包括：办公费、差旅费、接待费、水电费、邮电费、工会费、福利费，其他交通费等，主要用于区人大常委会各机构日常运转开支。项目目支出188.81万元，主要包括：一般行政管理事务64.86万元，用于区人大机关离退休党支部活动经费5万元，建设村级“人大代表之家”活动室经费20万元，财政预算监督网络建设经费20万元，2019年度区乡两级人大代表学习资料“一报一刊”订阅费用9.86万元，建设区级“人大代表之家”建设费10万元；人大会议65万元，区十二届人民代表大会第四次会议经费65万元；人大代表履职能力提升26.25万元，用于仁和区人大常委会组成人员及市、区人大代表培训费23.25万元，国民经济计划和财政预算审查委员会经费3万元；代表工作32.7万元，用于区人大代表开展活动经费15.5万元，仁和区人大常委会主任会议费4.2万元，仁和区人大调研、视察、工委专项经费13万元。

（2）社会保障和就业支出87.30万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（3）医疗卫生支出18.98万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（4）住房保障支出53.36万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区人大常委会办公室2019年一般公共预算当年拨款881.62万元，比2018年预算数增加165.93万元，主要是增加了人员经费和项目经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出721.98万元，占82%；社会保障与就业支出87.3万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出18.98万元，占2%；住房保障支出53.36万元，占6%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出692.81万元，其中：

人员经费591.69万元，主要包括：基本工资237.90万元、津贴补贴168.92万元、奖金10.03万元、绩效工资1.81万元、机关事业单位基本养老保险50.04万元、职工基本医疗保障缴费14.33万元、公务员医疗保险费4.64万元、其他社会保险缴费0.83万元、住房公积金53.36万元、其他个人和家庭补助支出20.03万元，离休费11.14万元，退休费18.39万元。

公用经费105.39万元，主要包括：办公费14.28万元、水费1.0万元、电费2.0万元、邮电费6.37万元，差旅费16万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费15万元、工会经费5.57万元、福利费6.89万元、其他交通费32.82万元、其他商品服务支出4.96万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数18.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019年根据年初安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算18万元，较2018年预算下降10%，主要原因是按照规定减少开支，严格执行中央八项规定和省市区十项规定。主要用于接待上级和其他单位执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年预算持平。主要原因是公务用车购置及运行维护费由仁和区机关事务局统一调配使用，未列入本单位预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

区人大常委会办公室2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

区人大常委会办公室2019年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，区人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为105.39万元，比2018年预算增加28.99万元，增长38%，增加的主要原因是人员增加，公务员交通补助费增加。区人大常委会办公室没有下属行政事业单位。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，区人大常委会办公室执法执勤用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2019年，区人大常委会办公室安排政府采购预算25万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务和区人大预算监督网络建设采购。

十、绩效目标设置情况

2019年仁和区人大常委会办公室部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款188.81万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

 

 

 

 

 

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