攀枝花市仁和区人大常委会办公室

2022年部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

主要职责：为发展社会主义民主，健全社会主义法治服务；为区人民代表大会、常务委员会、主任会服务；为区人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务；为人大代表服务。

区人民代表大会工作机构：设专门委员会三个，即：区人大预算委员会、区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会。

区人大常委会内设工作机构：设综合办事机构一个（仁和区人大常委会办公室），设工作机构五个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业民族环保工作委员会。

人员机构：仁和区人大常委会办公室为独立财务核算单位，属财政预算一级拨款单位，人员编制数21名，2022年年末实有人员29人（公务员25、机关工勤2名、事业人员1名、编内聘1名），离休人员1人，退休人员34人。2022年度调入5名公务员，1名事业人员，调出2名公务员，增加2名退休人员，退休人员因病死亡减少2名。根据《攀枝花市仁和区深化事业单位改革实施方案》的通知（攀仁委办〔2022〕17号）要求，2022年4月，成立区人大常委会机关综合事务服务中心，核定编制5名。

二、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况

区人大常委会办公室2022年年初预算一般公共预算拨款收入921.83万元。2022年年底决算收入一般公共预算财政拨款收入864.42万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

区人大常委会办公室2022年一般公共服务支出财政拨款收入864.42万元，其中：一般公共服务支出632.54万元，社会保障和就业支出141.11万元，卫生健康支出40.60万元，住房保障支出50.17万元。

1.基本支出安排及使用情况

2022年度部门基本支出决算803.26万元；其中：人员经费731.42万元，公用经费71.84万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

2022年决算项目支出61.16万元，其中：工作经费4.8万元，区人大离退休党支部活动经费4万元，市人大代表活动经费1.08万元，区人大专委会和常委会工委业务经费8.96万元，区级人大代表之家运行维护费0.6万元，区乡人大代表“一报一刊”经费8.54万元，区人大会议费29.06万元，财政预算监督网络建设经费3.47万元，区人大代表活动费0.65万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。年初预算人员经费712.32万元，公用经费104.51万元，项目经费105万元。对比年末决算人员经费731.42万元，公用经费71.84万元，项目支出61.16万元，人员经费增加原因是调入人员增加，公用经费减少原因主要是减少公用经费支出，项目支出减少的原因是受疫情的影响，减少了个别项目支出。

（2）效益指标完成情况分析。一年来，在区委坚强领导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，全面落实中央人大工作会议精神和省市区委决策部署，围绕区委“一二三五六”总体工作思路依法履行职责。全年召开常委会会议7次，主任会议13次；听取和审议专项报告24个，作出决议决定5项、提出审议意见12个；开展执法检查、专项督查20次；办结并答复代表建议、批评和意见111件，圆满完成区十三届人大二次会议确定的目标任务。

（3）满意度指标完成情况分析。保障了区人大常委会机关正常运转，区人大常委会机关职工、离退休干部满意度提升，服务对象“一府一委两院”及相关部门对区人大常委会开展的工作满意度大幅提高。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。2022年年初预算项目经费105万元，年中追加项目（工作经费6.1万元，区人大离退休党支部活动经费4万元，区人大专委会和常委会工委业务经费12万元，区人大代表培训费20万元，区乡人大代表“一报一刊”经费10万元）经费52.1万元。年中调整经费重新分配下达给乡镇经费58.5万元。2022年决算项目支出61.16万元，执行率76%。

（2）效益指标完成情况分析。2022年项目12个，紧紧围绕区人大常委会工作要点，全面履行宪法和法律赋予的职责，圆满完成了各项任务。

（3）满意度指标完成情况分析。区、乡（镇）人大代表服务群众得到好评，区人大常委会机关干部职工满意度均大幅度提高。

3.上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。上级补助资金10.9万元，其中：市人大代表活动经费5.9万元，履职平台建设经费5万元，执行率73%。

（2）效益指标完成情况分析。保障了市人大代表履职活动开展。

（3）满意度指标完成情况分析。市人大代表满意度均得到大幅提升。

4.其他需要说明的情况

由于项目资金支付不到位，造成结转2022年项目资金15.17万元（区人大专委会和常委会工委业务经费3.04万元，区人大代表培训费10.08万元，市人大代表活动经费2.05万元）。

（二）结果应用情况。

1.内部应用

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促项目实施委室进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

 2.自评公开

 根据财政要求在决算公开中同时反映绩效评价内容，我单位在部门整体绩效自评工作完成后，按照财政信息公开相关规定，在区人民政府网站及时公开绩效评价内容，接受群众监督。

3.问题整改

存在问题：公用经费中个别科目支出和项目支出偏差度超过20%。（公用经费，如：接待费预算支出19万元，实际支出0.31万元；差旅费预算支出12万元，实际支出7.46万元；项目区人大会议费预算支出43.6万元，实际支出29.06万元）

整改措施：根据年初预算情况，加强项目执行管理，提高预算资金使用绩效；加强预算编制，力求做到预算的精准性，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，在编制项目预算时对项目进行充分论证和可行性分析。

4.应用反馈

区人大常委会办公室严格执行预算法、会计法和中央、省、市区的各项财务管理规定，规范财务管理，将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效目标管理，按期及时向财政部门反馈部门资金使用情况，提高财政资金使用效益。

（三）自评质量

区人大常委会办公室在2022年绩效评价工作中，依照《仁和区2023年部门整体支出绩效评价指标体系（无专项预算项目的部门）》罗列项目，严格对照2022年预决算数据，条理清晰，逐项核对，准确高效地完成自评记分，部门预算整体绩效评价自评83分。

四、自评结论

（一）评价结论

2022年部门整体运行情况良好，建立健全相关制度、机制，严格执行了部门预算整体绩效评价机制，达到了预期效果。款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率。从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预算、决算数全部信息公开，严格按照规定、制度进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证机构运转，圆满完成了区人大常委会制定的工作目标和上级下达的任务。为全区创新发展营造了良好的环境，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。

（二）存在问题

1.预算编制工作有待加强，个别预算编制数不够精准，与决算数差距较大。

2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划需进一步细化。

3.财政预算资金到位比较迟缓，经费支付不能及时到位。

（三）改进建议

1.提高资金调度力度，保障经费及时到位，加快支付进度。

2.加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

附件1：2023年部门整体支出绩效自评表.xlsx 附件7：2022年度财政资金使用情况表.xls

 

攀枝花市仁和区人大常委会办公室

2023年4月25日