攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会

办公室2023年部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门概况

（一）机构组成

区人民代表大会工作机构：设专门委员会三个，即：区人大预算委员会、区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会。

区人大常委会内设工作机构：内设工作机构五个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业民族环保工作委员会。

攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室下设独立编制不独立核算事业单位1个，即区人大常委会机关综合事务服务中心。

（二）机构职能

为发展社会主义民主，健全社会主义法治服务；为区人民代表大会、常务委员会、主任会服务；为区人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务；为人大代表服务。

（三）人员概况

年末实有人数29人，与上年持平。

行政人员26人，比上年少2人，调入李军、陈彬，唐慧、盛庆书、李举清退休，事业编内聘人员杨思超转入事业机构。

事业人员3人，比上年增加3人，因新设攀枝花市仁和区人大常委会机关综合事务中心，调入李燕、杨进，事业编内聘人员杨思超转入。

离休人员田余虎死亡。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年部门年初预算收入1080.16万元，全年预算数999.08万元，当年收入预算执行数975.71万元，比上年增加111.29万元，增长12.87%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年部门年初预算支出1080.16万元，支出执行数985.79万元（含用存量资金安排的仁和区人大常委会组成人员及代表培训费10.08万元），比上年增加121.37万元，增长14.04%。

收入支出增长原因是2023年疫情放开，专委会和各工委及人大代表外出考察、培训增多，经费增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

区人大常委会办公室2023年按职能职责制定了整体绩效目标和各项目绩效目标，为发展社会主义民主，健全社会主义法治服务；为区人民代表大会、常务委员会、主任会服务；为区人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务；为人大代表服务。区人大常委会2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，紧紧围绕全面落实区委总体工作思路，认真履行宪法法律赋予的各项职责，持续推进全过程人民民主的仁和实践，为全面建设现代化仁和、扎实推进共同富裕作出了积极贡献。一年来，召开常委会会议8次、主任会议14次；听取审议专项报告25个，作出决议决定16项、提出审议意见11个；开展执法检查、专项督查14次；办结并答复代表建议、批评和意见75件，圆满完成区十三届人大三次会议确定的目标任务。基本实现了整体绩效目标和项目绩效目标。

1.人员类：区人大常委会办公室2023年人员支出年初预算776.84万元，年中调整后，全年预算数814.46万元，实际执行数814.46万元，执行数超过年初预算数是因为人员变动增加，养老保险等调整增加。人员类支出绩效目标全部实现，增减变动及时与区财政沟通并处置，执行进度也是按时间，保障了区人大常委会办公室在职及退休人员的支出，机构得以正常运转。预算完成得较好，无违规记录。

2.运转类：区人大常委会办公室2023年运转类支出包括公用经费和运转类项目年初预算248.32万元，年中调减114.83万元，全年预算数133.49万元，决算执行数123.49万元。

      公用经费年初预算115.12万元，预算调减41.06万元，决算执行数74.06万元，公用经费实际已按年初预算用完，部分支出到年底因财政紧张，未能支付，属欠款，预算完成较差，公用经费虽未能及时拨付，但工作绩效目标是完成了的，无违规记录。

运转类包括以下10个项目：区人大常委会机关离退休支部活动经费年初预算5万元，实际执行0.98万元，该项目用于离退休支部开展集中学习、考察、慰问等活动，活动正常进行，已完成绩效目标，但大部分资金到年末未支付；人大代表订阅“一报一刊”经费年初预算8万元，实际执行3.26万元，该项目用于为区、乡两级人大代表订阅《民主法制建设》和《人民权力报》，项目任务已完成，但部分资金未支付；乡（镇）街办人大“代表之家”和“代表联络站”活动运行费年初预算13.2万元，除金江镇的0.6万元外，其余二次分配下达到各乡镇，已完成项目绩效目标；区人大预算委员会审查经费及监督网络运行经费年初预算8万元，实际执行1.84万元，该项目用于预算审查和预算监督网络运行，还有购买相关设备，项目已完成，正常开展了预算审查和监督，2023年预算审查、监督网络运行费是市人大常委会办公室统一交的，购买电脑的资金未支付；区人大专委会和区人大常委会各工委业务经费年初预算12万元，实际执行11.53万元，项目绩效目标已实现，各专委会和工委正常开展了专题考察、调研活动；仁和区人大代表活动经费年初预算20万元，二次分配下达各乡镇8.65万元，实际执行2.25万元，保障区级人大代表正常履职，部分资金未支付；仁和区人大代表培训经费年初预算25万元，实际执行19.49万元，2023年区人大常委会办公室组织了区级人大代表参加深圳人大干部培训学院的代表履职培训，还组织了部分代表参加浙江大学共同富裕专题培训，提高了代表履职能力，完成绩效目标，差旅费节约，因此费用未用完；区人大代表票决制和重点民生实事项目经费年初预算18万元，二次分配下达各乡镇18万元，解决了人民群众急难愁盼的事；人大代表联络站建设经费24万元，二次分配下达给前进镇24万元，建设了前进普达社区和高峰社区两个代表联络站，完成绩效目标；仁和区人大常委会组成人员及代表培训费10.08万元（根据攀仁财资社[2023]10号结转的上级资金），实际执行10.08万元，该项目用于仁和区的市级人大代表2022年履职培训，已由市人大组织培训完成。该类项目预算执行较差，在区人大执行的项目有4个资金未能全部支付，年末欠款，无违规记录。

3.特定目标类：特定目标类年初预算55万元，年中调整24.29万元，决算执行76万元。

特定目标类包括以下4个项目：区人大会议费年初预算55万元，实际执行40.84万元，仁和区第十三届人民代表大会三次会议正常如期召开，人大常委会会议和主任会议也按计划召开，完成会议任务，实现绩效目标；20210035308－市人民代表活动费（根据攀仁财资行[2022]22号）下达上级资金5.9万元，实际执行5.36万元，该项目用于市级人大代表考察、调研等履职活动，已实现绩效目标；下达死亡丧葬费及一次性抚恤金（根据攀仁财资行[2023]6号）下达杨达新同志去世丧葬费及一次性抚恤金23.9万元，已兑现给家属，实际执行23.9万元；2023年市级人大代表履职经费（根据攀仁财资行[2023]33号）下达上级资金5.9万元，实际执行5.9万元，已按市人大代表资金管理办法实施，完成了项目绩效目标。

（二）结果应用情况

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促项目实施委室进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

我单位在部门整体绩效自评工作完成后，按照财政信息公开相关规定，在区人民政府网站及时公开绩效评价内容，接受群众监督。

存在的问题是公用经费预算执行太差，虽然勉强维持了机构正常运转，但资金不能及时支付，长时间欠款，影响了机构的公信力。一些项目在下达时分类混乱，比如死亡丧葬费及一次性抚恤金23.9万元选择分类时列入了特定目标类，应该是人员类支出。

    整改情况，积极与财政部门沟通，争取及时拨付资金，以后加强项目绩效目标制定，在分类上注意规范。

（三）自评质量

区人大常委会办公室在2023年绩效评价工作中，依照《仁和区2023年部门整体支出绩效评价指标体系（无专项预算项目的部门）》罗列项目，严格对照2023年预决算数据，条理清晰，逐项核对，准确高效地完成自评记分，部门预算整体绩效评价自评80分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年部门整体运行情况良好，严格执行了部门预算整体绩效评价机制，达到了预期效果，基本实现绩效目标。款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率。从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预算、决算数全部信息公开，严格按照规定、制度进行，全年收支平衡。有效保证机构运转，圆满完成了区人大常委会制定的工作目标和上级下达的任务。提高了人大代表履职能力，全面推进仁和区人民民主管理进程，为全面建设现代化仁和、扎实推进共同富裕作出了积极贡献，取得了良好的社会效益、可持续效益，人民群众和人大代表满意度较高。

（二）存在问题

     项目基本实施了，但由于预算执行较差，在区人大执行的项目和二次分配下达的项目执行率与年初预算差距较大，对工作有一定影响。

   部分财务制度及内控制度不完善，需按现在实际情况进行修订。

（三）改进建议

     区级财政应提高资金支付效率，及时拨付资金。

    加强项目绩效管理体系的培训和指导，让绩效目标管理切实可行有效，平时注意及时处置。

区人大2023年度财政资金使用情况表.xls 区人大2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls 区人大2023年项目支出绩效自评表.xls

                

攀枝花市仁和区人大常委会办公室

2024年5月17日