攀枝花市仁和区人民代表大会

常务委员会办公室

 

 

 

 

 

 

关于2024年部门预算编制的说明

 

 

 

 

 

目   录

一、基本职能及主要工作...........................................3

二、基本情况...............................................................5

三、收支预算总体情况...............................................6

四、一般公共预算当年拨款情况说明.......................8

五、一般公共预算基本支出情况说明.......................8

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况.................9

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明...9

八、政府性基金预算支出情况说明...........................10

九、国有资本经营预算支出情况说明.......................10

十、其他重要事项的情况说明...................................10

十一、附件..................................................................11

 

 

 

 

 

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。为发展社会主义民主，健全社会主义法治服务；为区人民代表大会、区人大常委会、主任会服务；为区人民代表大会和区人大常委会依法行使职权服务；为人大代表服务。

2.2024年重点工作任务。

2024年，区人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实中央经济工作会议部署要求和省、市、区委全会目标任务，在区委的坚强领导下，高站位强化政治忠诚、高水平依法履职行权、高效能聚合代表力量、高标准加强自身建设，乘势而上、担当作为，为推动城乡融合发展、共同富裕试验区建设成势见效，加快建设川西南滇西北区域中心城市现代化强区作出应有贡献。

突出思想政治建设，在强化政治引领上展现更大作为。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作，不断提升做好新时代人大工作的政治站位和理论水平。坚决落实党对人大工作全面领导的机制，严格执行请示报告制度，依法行使重大事项决定权和人事任免权，确保区委主张和人事安排意图得到贯彻落实。紧紧围绕区委的重大决策部署，自觉把人大工作聚焦聚力到推进全面建设现代化仁和这个最大的政治上，聚焦聚力到推动高质量发展这个首要任务上，为不断巩固和增强经济回升向好态势，推动全区经济社会高质量发展作出人大贡献。

突出监督工作重点，在服务中心大局上展现更大作为。围绕“大抓落实年”要求，寓监督于支持服务之中。聚焦促进共同富裕，履行好财经预算审查监督职能，听取审议计划、财政、审计等报告，跟踪调研制造业攻坚、服务业发展、乡村振兴提升等现代化产业体系建设情况，对共富基本单元、基本场景进行专项视察。聚焦推进城乡融合发展，听取审议新型城镇化建设、城乡要素流通、公共资源均衡配置、城乡协同治理等专项工作报告，关注推进乡村人才引育留用、城乡教育医疗资源配置、城乡基础设施建设一体化等改革试点工作。聚力增进民生福祉，持续关注老旧小区改造、既有住宅增设电梯、天然气置换等民生实事，围绕食品安全、地质灾害防治、教育教学质量提升、环境保护目标完成和公共服务设施完善提升等民生议题开展调查研究。聚力全面依法治区，听取审议“八五”普法规划、执行工作、未成年人综合司法保护、规范性文件备案审查等报告，视察一站式诉讼服务体系建设情况，对法律援助法实施情况开展调研，督推“一府一委两院”形成履职尽责、协同推进的工作合力。

突出代表作用发挥，在践行基层民主上展现更大作为。建立完善代表议案建议提出、办理、答复、评价、公开等全过程管理机制，做好区十三届人大四次会议代表建议的交办及重点建议督办，开展代表建议办理“回头看”工作，确保事事有回音、件件有着落。高点定位运行代表“家”“站”示范点，探索开展“代表大课堂”等创新实践，推进人大代表“亮身份、听民声、汇民智、办实事”，夯实全过程人民民主基层单元。坚持以票决制工作推动民生实事项目实施，加强对票决项目的跟踪监督，提高代表和群众的参与度、满意率，促进民生实事项目真正成为民心工程、暖心工程。

突出人大履职质效，在加强自身建设上展现更大作为。推动人大常委会会议制度、工作程序创新完善，进一步优化会议流程，合理安排会议议题，严肃会风会纪，提高听取审议工作报告、发言和表决的规范化水平。主动适应新形势新要求，把大抓落实作为政治责任和首要任务，坚持鼓浓实干氛围、强化一线观念，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，锤炼崇尚实干、狠抓落实的人大干部。巩固拓展主题教育成果，坚持党性党风党纪一起抓，强化对机关党员干部日常管理监督，涵养求真务实、清正廉洁的新风正气。不断加强新闻宣传工作，统筹运用传统媒体和新兴媒体，以创新履职实践为题材，讲好人大故事、发好人大声音。

二．基本情况

1.机构情况，区人民代表大会工作机构：设专门委员会三个，即：区人大预算委员会、区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会。

区人大常委会内设工作机构：设综合办事机构一个（仁和区人大常委会办公室）；工作机构五个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业民族环保工作委员会。

攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室下设独立编制不独立核算事业单位1个，即区人大常委会机关综合事务服务中心。

2.人员情况，2024年仁和区人民代表大会常务委员会办公室行政人员编制17人、机关工勤编制4人，实有行政人员24 人、机关工勤2人；下设事业单位（攀枝花市仁和区人大常委会机关综合事务服务中心）事业编制5人，实有3人；编内聘1人；行政退休38人。

    攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室无公务用车编制，也无公务车辆，公务用车由区机关事务中心提供。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区人大常委会办公室及下属单位收入和支出均纳入部门预算管理。2024年区人大常委会办公室收入预算总额为1048.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1048.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1048.54万元，其中：工资福利支出677.2万元、日常公用支出106.17万元、对个人和家庭的补助支出55.77万元、项目支出209.4万元。

（一）收入预算情况

仁和区人大常委会办公室2024年收入预算1048.54万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1048.54万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区人大常委会办公室2024年支出预算1048.54万元，其中：基本支出839.14万元，占80.03%；项目支出209.4万元，占19.97%。

仁和区人大常委会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作职责，完成2024年区人大常委会工作要点所列的任务清单。

基本支出，是用于保障区人大常委会机关、区人大常委会机关综合事务服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区人大常委会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出819.43万元，主要用于人大常委会机关及下属事业单位人员工资福利、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括行政运行574.61万元、事业运行35.42万元、一般行政管理事务63.4万元、人大会议55万元、人大监督32万元、人大代表履职能力提升25万元、代表工作34万元。

（二）社会保障和就业支出127.39万元，主要用于机关及下属事业单位按规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费和离退休人员支出。

（三）卫生健康支出44.55万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出57.17万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区人大常委会办公室2024年一般公共预算当年拨款1048.54万元，比2023年预算数减少31.62万元，主要是人员增减变动引起人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出819.43万元，占78.15%；社会保障和就业支出127.39万元，占12.15%；卫生健康支出44.55万元，占4.25%；住房保障支出57.17万元，占5.45%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出839.14万元，其中：

人员经费732.97万元，主要包括：基本工资163.66万元、津贴补贴115.04万元、奖金178.71万元、绩效工资19.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.44万元、职工基本医疗保险缴费36.63万元、公务员医疗补助缴费7.92万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金57.17万元、医疗费14.3万元、其他工资福利支出15.08万元、生活补助43.97万元、医疗费补助11.8万元。

公用经费106.17万元，主要包括：办公费19.28万元、水费0.8万元、电费7万元、邮电费7.32万元，差旅费11万元、公务接待费14.4万元、工会经费6.02万元、福利费7.95万元、其他交通费用31.26万元、其他商品和服务支出1.14万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区人大常委会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数14.4万元，其中：公务接待费14.4万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算14.4万元，较2023年预算下降1%，主要原因是按照规定压减三公经费支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行费

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。单位无公务车辆。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区人大常委会办公室2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区人大常委会办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区人大常委会办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，仁和区人大常委会办公室以及下属仁和区人大常委会机关综合事务中心运行经费财政拨款预算为106.17万元，比2023年预算减少8.95万元，下降7.77%。下降的主要原因是人员变动。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仁和区人大常委会办公室及下属非独立核算事业单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，仁和区人大常委会办公室安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2024年仁和区人大常委会办公室开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算209.4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目9个，涉及预算126.4万元；特定目标类项目3个，涉及预算83万元。

 

 

附件：1.仁和区人大常委会办公室2024年部门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2024年部门预算绩效目标申报表

     

附件1：部门预算公开报表（部门公开）.xls 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：部门项目预算申报表.doc