攀枝花市仁和区农业农村局

关于2022年部门预算编制的说明

 

目录

 

公开时间：2022年4月24日

 

一、基本职能及主要工作………………… …………4

（一）基本职能……………………………………4

（二）2022年重点工作任务………………………4

二、基本情况…………………………………………5

三、收支预算总体情况………………………………6

（一）收入预算情况………………………………6

（二）支出预算情况………………………………6

四、一般公共预算当年拨款情况说明………………8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况……8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况…………8

五、一般公共预算基本支出情况说明………………8

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况…………9

（一）因公出国（境）经费……………………9

（二）公务接待费………………………………9

（三）公务用车购置及运行维护费……………9

七、政府性基金预算支出情况说明………………10

八、国有资本经营预算支出情况说明……………10

九、其他重要事项的情况说明……………………10

（一）业务运行经费………………………………10

（二）国有资产占有使用情况……………………10

（三）政府采购情况………………………………11

（四）绩效目标设置情况…………………………11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

攀枝花市仁和区农业农村局为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟订全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政。

（二）2022年重点工作任务介绍。

1.主要目标任务。

2022农林牧渔业总产值54.1亿元，增速4%；农林牧渔业增加值33.8亿元，增速4%；农村居民人均可支配收入24942元，增速9%。

2.重点工作及其举措。

做好项目谋划布局。紧紧围绕乡村振兴先进县创建、“一品牌两中心”、农业农村改革等重点方向，以国家级现代农业产业园创建为抓手，编制2022年重大项目计划16个，项目总投资10.7亿元，其中争取上级资金2.81亿元。将全力向上对接协调，积极争取上级财政资金支持和项目落地。

加快跨年重点项目建设力度。根据2021年高标准农田建设项目、现代农业园区延伸项目、农民合作社质量提升整县推进国家级试点等跨年度实施重点项目的要求，做好项目的实施。

二、基本情况

攀枝花市仁和农业农村局下属非独立核算单位19个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位15个。主要包括：攀枝花市仁和区植保植检站、攀枝花市仁和区农村能源服务站、攀枝花市仁和区动物卫生监督所、攀枝花市仁和区农机监理站、攀枝花市仁和区水产站、攀枝花市仁和区畜牧站、攀枝花市仁和区平地片区动物防疫检疫站、攀枝花市仁和区仁和片区动物防疫检疫站、攀枝花市仁和区三阳片区动物防疫检疫站、攀枝花市仁和区金江片区动物防疫检疫站、攀枝花市仁和区水果和土壤肥料技术推广站、攀枝花市仁和区农业和蔬菜技术推广站、攀枝花市仁和区农业机械化技术推广站、攀枝花市仁和区种子管理站、攀枝花市仁和区烟叶发展中心、攀枝花市仁和区农业综合开发服务中心、攀枝花市仁和区农产品质量监测中心、攀枝花市仁和区美丽乡村促进中心、攀枝花市仁和区农业经济促进中心。攀枝花市仁和区农业农村局人员编制128人，实有199  人（其中：在职124人、退休75人）。核定的内设机构6个，主要包括：办公室、人事计财股、政策法规股、农村发展改革股、畜牧兽医和渔政管理股、农田建设和农业机械化股；攀枝花市仁和区农业农村局车辆编制 4 辆，实有车辆4辆（包括执法执勤车1俩，特种专业技术用车3辆，其中1辆冷藏车、1辆科技下乡车、1辆能源沼气车）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年攀枝花市仁和区农业农村收入预算总额为9952.95万元，其中：一般公共预算拨款收入8609.59万元、政府性基金预算拨款收入643.36万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入700万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0；相应安排支出预算9952.95万元，其中：工资福利支出1900.83万元，日常公用支出200.12万元，对个人和家庭的补助支出140.93万元，项目支出7711.07万元。

（一）收入预算情况。

攀枝花市仁和区农业农村局2022年收入预算9952.95万元，其中：本年一般公共预算拨款收入8609.59万元，占86.5%；政府性基金预算拨款收入643.36万元，占6.47%；上年结转收入700万元，占7.03%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市仁和区农业农村局2022年支出预算9952.95万元，其中：基本支出2241.88万元，占22.52%；项目支出7711.07万元，占77.48%。

攀枝花市仁和区农业农村局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟订全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政工作。

基本支出，是用于保障区农业农村局机关及下属19个站所   等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区农业农村局机关及下属19个站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.社会保障和就业支出248.19万元。

主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出和在职职工养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出186.58万元。

主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.城乡社区支出643.36万元。

主要用于政府城乡社区事务支出。

4.农林水支出8677.74万元。

主要用于政府农林水事务支出，包括农业机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

5.住房保障支出197.08万元。

用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市仁和区农业农村局2022年一般公共预算当年拨款9309.59万元，比2021年预算数（3024.44万元）增加6285.15万元，主要是上年结转的项目资金特别是中央、省、市专项资金纳入2022年年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出248.19万元，占2.7 %； 卫生健康支出186.58万元，占2%；农林水支出8677.74万元，占93.2%；住房保障支出197.08万元，占2.1%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2022年一般公共预算基本支出2241.88万元，其中：

人员经费2039.51万元，主要包括：基本工资817.61万元、津贴补贴154.74万元、奖金317.36万元、绩效工资72.35万元、其他工资福利支出28.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费180.13万元、职工基本医疗保险缴费102.18万元、公务员医疗补助缴费15.06万元、其他社会保障缴费15.94万元、住房公积金197.08万元、退休费0.96万元、抚恤金5.87万元、生活补助2.23万元、其他对个人和家庭的补助129.62万元。

公用经费202.37万元，主要包括：办公费26.44万元、水费3.5万元、电费6万元、邮电费12.82万元、差旅费45.9万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费12.77万元、工会经费18.07万元、福利费19.74万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用35.88万元、退休费2.25万元（退休人员公用经费）。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区农业农村局2022年“三公”经费财政拨款预算数28.77万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.77万元，公务用车购置及运行维护费16万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16万元）。

（一）因公出国（境）经费。

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费。

2022年安排公务接待费预算12.77万元，较2021年预算下降1%，主要原因是压缩开支，节约经费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2022年安排公务用车购置及运行维护费16万元，2021年预算持平主要原因是公务车辆未变。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车4辆，其中：越野车1辆、客车（7座）1辆、冷藏车1辆、沼气用车（皮卡）1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2022年安排公务用车运行维护费16万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险费等方面支出，主要保障乡村振兴先进县创建、高标准农田建设、农村疫情防控、动植物病虫防治、农产品质量安全、农业执法等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2022年政府性基金预算支出643.36万元，其中：基本支出0万元，项目支出643.36万元，主要是用于烤烟种植补贴和烤烟燃煤补贴。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费。

2022年，攀枝花市仁和区农业农村局1家行政单位以及下属攀枝花市仁和区植保植检站、攀枝花市仁和区农村能源服务站、攀枝花市仁和区动物卫生监督所、攀枝花市仁和区农机监理站等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为100.31万元，比2021年预算（96.58万元）增长3.73万元，增长3.9%，增长原因是行政及参公人员增加。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，攀枝花市仁和区农业农村局及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

（三）政府采购情况。

2022年，攀枝花市仁和区农业农村局安排政府采购预算629.92万元，主要用于长江禁捕监控设备购买、乡村振兴先进县创建辅导服务购买、办公设备采购、办公设备维修维护。

（四）绩效目标设置情况。

2022年攀枝花市仁和区农业农村局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款7067.71万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2022年攀枝花市仁和区农业农村局预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3. 2022年部门预算绩效目标申报表

编制说明附件1：部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

编制说明附件表3：区农业农村局2022年预算目标绩效申报.xls