攀枝花市仁和区农业农村局

关于2023年部门预算编制的说明

 

 

目     录

 

公开时间：2023年3月13日

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

 

攀枝花市仁和区农业农村局

关于2023年部门预算编制的说明

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

攀枝花市仁和区农业农村局为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟订全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1.主要目标任务。2023农林牧渔业总产值60.3亿元，增速5.9%；农林牧渔业增加值37.4亿元，增速5.0%；农村居民人均可支配收入26453元，增速8.0%。

2.重点工作及其举措。持续稳步推进粮食生产。抢抓安宁河高质量发展机遇，全力打造“天府第二粮仓”仁和基地，依托安宁河流域水资源配置等省级重大水利工程建设，建好农田水利设施，提高农业综合生产能力，严格耕地保护，逐步增加粮食播种面积，进一步提高粮食产量。

抓产业促发展。一是加快现代农业园区建设步伐。滚动推进省、市、区级园区创建升级，以“粮仓+”为基本思路，重点培育三阳湾粮经现代农业园、啊喇彝族乡粮菜现代农业园，积极争取国家级现代农业产业园区项目、积极争取省级现代农业园区项目。二是要继续加大对落后产业基础设施改造升级的投入，为招商引资提供条件。三是围绕乡村振兴，在产业发展项目选择上，大力引进适合本区、本镇、本村发展的主导产业。四是发挥产业园、合作社、家庭农场等示范园打造一批绿色农产品供应基地，积极探索新型农业经营组织模式，提高产业市场化组织程度，擦亮“农业”金字招牌。五是持续推进“一品牌两中心”建设，延伸农业产业链价值链。

    持续深化农村改革，多渠道增加农民收入。一是多渠道增加农民收入。做实农业产业提质增效，增加农民经营性收入；盘活村组闲置资产，引导宅基地、农房改民宿等增加农民财产性收入；落实强农惠农补贴政策，增加农民政策性收入。利用资源禀赋和特色优势，发展太阳能光伏发电；利用市郊优势发展自驾游、近郊游、亲子游、科普游，开辟农民增收新路径。二是加快城乡融合发展。大力发展园区农业，提高农业生产集约化水平，释放更多农村劳动力向二三产转移。三是扶持壮大村集体经济。以集体经济薄弱村为重点，坚持政府、市场、社会、个体等多元主体协同发力，充分激活农村闲置土地、房屋等资源，探索毗邻村之间村集体经济共建、品牌共创、产品共销、群众共富的利益联结机制。

持续推进农业绿色发展。推进化肥、农药零增长行动，强化低毒低残留农药和绿色环保生物农药推广，进一步提升畜禽粪污资源化利用率；继续开展秸秆综合利用工作；保持“十年”禁渔高压态势，严厉打击各类涉渔违法犯罪行为，坚决打赢长江流域禁捕退捕攻坚战；落实耕地土壤污染防治措施，认真实施中央财政土壤污染防治资金项目，努力改善耕地土壤环境质量，保障农产品质量安全。

二、基本情况

攀枝花市仁和区农业农村局下属非独立核算单位6个，其中行政单位1个，攀枝花市仁和农业农村局机关；参照公务员法管理的事业单位1个，攀枝花市仁和区动植物疫病防控中心；其他事业单位4个，主要包括：攀枝花市仁和区农村经济综合服务中心、攀枝花市仁和区农业技术推广服务中心、攀枝花市仁和区畜牧与水产站、攀枝花市仁和区农产品质量安全中心。

攀枝花市仁和区农业农村局及下属非独立核算单位共有人员编制数100人，实有168 人（其中：在职97人、退休71人），核定的内设机构7个，主要包括：办公室、区委农办秘书股、人事计财股、政策法规股、农村发展改革股、畜牧兽医和渔政管理股、农田建设和农业机械化股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区农业农村局收入预算总额为3013.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2207.26万元、政府性基金预算拨款收入806.31万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；相应安排支出预算3013.57万元，其中：工资福利支出1711.9万元，日常公用支出182.25万元，对个人和家庭的补助支出167.77万元，项目支出951.65万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区农业农村局2023年收入预算3013.57万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2207.26万元，占73.24%；政府性基金预算拨款收入806.31万元，占26.76%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区农业农村局2023年支出预算3013.57万元，其中：基本支出2061.92万元，占68.42%；项目支出951.65万元，占31.58%。

攀枝花市仁和区农业农村局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟订全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区农业农村局及下属5个中心、站所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区农业农村局及下属5个中心、站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.社会保障和就业支出325.23万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出和在职职工养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出106.48万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.城乡社区支出806.31万元，主要用于政府城乡社区事务支出。

4.农林水支出1631.65万元，主要用于政府农林水事务支出，包括农业机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

5.住房保障支出143.9万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区农业农村局2023年一般公共预算当年拨款2207.26万元，比2022年预算数减少7102.33万元，主要是填报口径改变，2022年年初预算包含了上年结转的项目资金特别是中央、省、市专项资金，2023年未包含上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出325.23万元，占14.74%；卫生健康支出106.48万元，占4.82%；农林水支出1631.65万元，占73.92%；住房保障支出143.9万元，占6.52%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2023年一般公共预算基本支出2061.91万元，其中：

人员经费1879.66万元，主要包括：基本工资750.18万元、奖金178.65万元、绩效工资272.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.7万元、职工基本医疗保险缴费92.94万元、公务员医疗补助缴费13.54万元、其他社会保障缴费17.57万元、住房公积金143.9万元、其他工资福利支出1.57万元、退休费52.53万元、生活补助4.17万元、其他对个人和家庭的补助111.06万元。

公用经费182.25万元，主要包括：办公费28.24万元、水费2.5万元、电费3.5万元、邮电费11.82万元、差旅费35.7万元、培训费2万元、公务接待费11.5万元、工会经费16.47万元、福利费18.76万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用33.6万元、其他商品服务支出2.16万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区农业农村局2023年“三公”经费财政拨款预算数27.5万元，其中：公务接待费11.5万元，公务用车购置及运行维护费16万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算11.5万元，较2022年预算下降10%，主要原因是为节约支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导粮食生产、农业产业发展、深化农村改革、高标准农田建设等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费16万元，与2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车4辆，其中：越野车1辆、客车（7座）1辆、冷藏车1辆、沼气用车（皮卡）1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2023年安排公务用车运行维护费16万元，用于4辆公务用车2022年安排公务用车运行维护费16万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险费等方面支出，主要保障粮食生产、高标准农田建设、动植物病虫防治、农产品质量安全、农业执法等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2023年没有使用非财政拨款“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2023年政府性基金预算支出806.31万元，其中：基本支出0万元，项目支出806.31万元。比2022年预算数增加162.95万元，增长25.3%。主要原因是用政府性基金安排烤烟种植补贴和燃煤补贴增加，还增加了非洲猪瘟卡点劳务费120万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区农业农村局1家行政单位、以及下属攀枝花市仁和区动植物疫病防控中心等1家参公管理事业单位和攀枝花市仁和区农村经济综合服务中心、攀枝花市仁和区农业技术推广服务中心、攀枝花市仁和区畜牧与水产站、攀枝花市仁和区农产品质量安全中心等4家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为98.41万元，比2022年预算减少1.9万元，下降1.9%，原因是人员减少，公务接待费降低。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区农业农村局及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区农业农村局安排政府采购预算8.95万元，主要用于办公设备、办公家具采购。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市仁和区农业农村局开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算951.65万元。其中：特定目标类项目14个，涉及预算951.65万元。

 

 

附件：1.2023年攀枝花市仁和区农业农村局预算公开表附件1：2023年攀枝花市仁和区农业农村局部门预算公开报表.xls

            2. 部门预算名词解释附件2：部门预算名词解释.doc

            3. 2023年攀枝花市仁和区农业农村局预算绩效目标申报表附件3：2023年攀枝花市仁和区农业农村局部门预算绩效目标申报表.xls