当前位置：首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 区级预算单位 > 区农业农村局

仁和区农牧局2016年财政预算及说明

来源：攀枝花市仁和区农牧局     发布时间：2016-03-18     选择阅读字号：[ 大 中 小 ]     阅读次数： 0

 

仁和区农牧局关于

2016年部门预算编制的说明

   

一、基本职能及主要工作

攀枝花市仁和区农牧局（简称区农牧局，挂区委农村工作领导小组办公室）为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟定全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政。

2016年区农牧局的主要任务是：新农村建设成片推进示范县建设、现代农业生产项目、现代农业千亿示范工程、农业高产创建、农村土地确权颁证、新型农民培训、基层农技推广、太阳能提灌站建设、仁和区2016年财政涉农资金整合打捆示范区建设项目、农产品质量安全、稳步推进动物疫病预防及控制工作、抓好农产品营销工作，拓宽基地产品销售渠道、农业技术推广服务工作、全面开展依法行政工作，不断规范农资市场秩序、开展农机工作、加强对家庭农场建设农业龙头企业和农民专合组织的指导和引导，推进农业产业化进程等。

二、收支预算总体情况

2016年农牧局收入预算总额为1707.39万元，其中：当年财政拨款收入1707.39万元。相应安排支出预算1707.39万元，其中：社会保障和就业172.02万元，农林水支出1408.88万元，住房保障支出126.49万元。

三、支出预算安排情况

仁和区农牧局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的农业、农村工作。

基本支出1636.77万元，是用于保障农牧局机关及能源办、农经站、水果站、植保站、种子站、动检所、绿办、农广校、新农办、现代农业办、农机站等各站所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出70.62万元，是用于保障能源办、农经站、水果站、动检所、农机站、绿办等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务1125.32万元，主要用于农牧局机关及下属事业单位人员工资、日常运转。

（二）社会保障和就业330.4万元，主要用于农牧局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生54.56万元，主要用于农牧局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出126.49万元，用于农牧局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）农林水项目支出70.62万元，主要用于动物卫生监督检查、动物强制免疫、农产品质量安全等。

 

 

 

 

 

收支预算总表

攀枝花市仁和区农牧局

　

 

单位：万元

收          入

　

支             出

　

项              目

2016年预算数

项              目

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

1,707

一、基本支出

1,637

    公共财政预算收入

1,707

    工资福利支出

1,139

    基金预算收入

　

    日常公用支出

197

二、财政专户管理资金收入

　

    对个人和家庭的补助支出

301

三、上年结余结转收入

　

二、项目支出

71

    财政应返还额度收入

　

    其中：当年财政拨款资金安排

71

    自有资金收入

　

          财政专户资金安排

　

四、上级补助收入

　

          上年结余结转资金安排

　

　

　

　

　

收      入      总      计

1,707

支      出      总      计

1,707

    
    

 

 

 

 

收入预算总表

攀枝花市仁和区农牧局

　

 

　

　

单位：万元

项目

本年收入合计

当年财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

科目编码

科目名称

类

款

项

　

　

　

公共财政预算收入

1,707

1,707

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合计

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

　

　

　

　

　

　

　

表3

支出预算总表

攀枝花市仁和区农牧局

 

　

　

　

　

　

单位：万元

项目

合计

基本支出

　

　

　

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

日常公用支出

对个人和家庭的补助支出

类

款

项

213

01

09

农产品质量安全

7

　

　

　

　

7

213

01

08

病虫害控制

64

　

　

　

　

64

213

01

04

事业运行

882

882

733

144

5

　

213

01

01

行政运行

456

456

405

50

1

　

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

172

　

　

4

168

　

221

02

01

住房公积金

126

　

　

　

126

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合计

1,707

1,338

1,138

198

300

71

 

          

表3-1

工资福利支出 预算表

攀枝花市仁和区农牧局

      

单位：万元

项    目

　

　

　

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

绩效工资

其他工资福利支出

科目编码

　

　

科目名称

类

款

项

213

1

1

行政运行

405

241

86

8

69

　

1

213

1

4

事业运行

734

409

108

　

144

73

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合计

1,139

650

194

8

213

73

1

 

 

 

              

表3-2

公用支出 预算表

攀枝花市仁和区农牧局

            

单位：万元

项    目

合计

办公费

水费

电费

邮电费

差旅费

培训费

公务接待费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他商品和服务支出

科目编码

　

　

科目名称

类

款

项

208

5

4

未归口管理的行政单位离退休

4

　

　

　

　

　

　

　

　

2

　

2

213

1

1

行政运行

50

13

1

4

2

18

　

4

5

1

　

2

213

1

4

事业运行

144

25

3

7

1

36

　

3

10

2

56

1

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合计

198

38

4

11

3

54

　

7

15

5

56

5

 

 

 

          

表3-3

对个人和家庭补助支出 预算表

攀枝花市仁和区农牧局

      

单位：万元

项    目

合计

离休费

退休费

生活补助

住房公积金

抚恤金

其他对个人和家庭的补助支出

科目编码

　

　

科目名称

类

款

项

208

5

4

未归口管理的行政单位离退休

168

　

163

　

　

2

3

213

1

1

行政运行

1

　

　

　

　

　

1

213

1

4

事业运行

5

　

　

2

　

　

3

221

2

1

住房公积金

126

　

　

　

126

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合计

300

　

163

2

126

2

7

 

 

    

表3-4

项目支出 预算表

攀枝花市仁和区农牧局

 

单位：万元

项    目

项目名称

金额

科目编码

　

　

功能科目

类

款

项

213

1

8

病虫害控制

村级防疫员劳务费

18

213

1

8

病虫害控制

强制免疫耗材

12

213

1

8

病虫害控制

协检员劳务费

34

213

1

9

农产品质量安全

农产品质量安全监测

7

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合计

　

71