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攀枝花市仁和区农牧局2017年决算编制及公开说明
来源：攀枝花市仁和区农牧局 发布时间：2018-10-19 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2017年决算编制及公开说明
一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．主要职能。攀枝花市仁和区农牧局（简称区农牧局，挂区委农村工作领导小组办公室）为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟定全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政。
2．区农牧局下属二级单位19个，其中参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位15个。
3． 2017年年末编制数128人，比2016年减少2人，是区上成立招商引资办，从不同的单位给出的编制，农牧局给了2个事业编制。
2017年年末实有人数115人，比2016年116人减少1人，变动情况如下：行政调出1人，调进1 人；参公人员新录用1人，辞退1人；事业人员退休1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2017年区农牧局、农办取得各项事业成效：
1、农业农村经济持续健康发展：2017年全区预计完成农林牧渔业总产值18.6亿元，同比增长4.0%；预计完成农林牧渔业增加值10.4亿元，同比增长4.1%；预计完成农村居民人均可支配收入16076元，同比增长9.6%。预计完成固定资产投资3亿元，同比增长2.6%。预计完成财政专项资金争取7600余万元。
全年预计完成粮食总产量6.64万吨，同比增长6.45%；预计完成蔬菜总产量26.47万吨，同比增长4.89%；预计肉类总产量1.75万吨，同比增长0.57%，预计完成鲜鱼产量2790吨，实现渔业产值4380余万元。
2、准确定位，一三产融合步入正轨：建设农业景区6个、产业基地景区8个，全国农业旅游示范点1个。
3、2017深化农业和农村体制改革涉及项目共有5大项，23小项。推动构建新型农业经营体系，新增农民专业合作社20家，新增家庭农场7家，新增省级示范家庭农场3家，新增省级专业合作社1家，正在申报2家国家级专业合作社。省、市级投入资金431.5万元，扶持专合社13家，家庭农场6家。
4、省级财政幸福美丽新村建设基础设施投资248.77万元，公共服务投资326.60万元，其它投资24.27万元；截止2017年12月底，公共服务共22个项目（专项资金项目19个）已全部建成。
5、农村土地承包经营权确权登记工作，基本完成全区510个村民小组确权工作，审核完成497个组作业单位和村组资料复审，完成第三轮公示480个组，农户签字358个组。
6、对生产基地、“三品一标”产品进行抽样监测，年度开展抽样监测1000个以上。 “三品一标”农残监测合格率达到100%，主要农产品农残监测合格率到98%以上。 “三品一标”产品抽检合格率达到98%以上，畜产品中“瘦肉精”、水产品中禁用药物检测合格率达到100%。
7、防治控制农作物病虫害大面积爆发。齐抓共管，稳步推进动物防疫工作，控制动物疫病。
8、狠抓监管，严把农业机械“准入关”，做好农机安全工作。
9、2017年仁和区省级财政现代农业发展工程专项资金试点项目，总投资3691.36万元，项目涉及7个乡镇2个部门，共计20个项目，项目已全面开工建设，部分自建项目已完工。
10、惠及民生，稳步推进基础设施建设。统筹谋划，农村环境综合整治有序推进。
（一）收入支出预算安排情况。
2017年财政拨款收入年初预算安排17,188,237.00元，支出预算安排17,188,237.00元，比2016年17,073,909.00元增加114328元，主要是人员支出增加。
（二）收入支出预算执行情况。
2017年收入决算总额为4930.3486万元，比年初预算调整增加3211.5249万元，增加了186.84%，比2016年收入决算增加94.32万元，比上年增加5.48%。
2017年支出决算总额为3834.1347万元，比年初预算调整增加2115.311万元，增加123.07%，比2016年支出决算数2970.7979万元增加863.3368万元，增加了29.06%。
2017年财政拨款收入、支出年度执行中调整幅度很大，主要原因是年初预算数是区本级部门预算，中央、省、市级项目资金年初未纳入预算，年中根据资金下达文件调整增加。
1．收入支出与预算对比分析。
2017年收入预、决算差异，分功能科目情况如下：
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2017年农牧局收入支出决算调整分析表 |
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单位：元 |
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科目名称 |
年初预算数 |
年初结转和结余 |
本年收入决算数 |
收入调整预算数 |
本年支出决算数 |
资金调整来源及用途 |
|
合计 |
17,188,237 |
21,853,755 |
49,303,487 |
32,115,250 |
38,341,348 |
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
400,203 |
|
480,656 |
80,453 |
480,656 |
离退休人员目标考核奖追加预算 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,553,563 |
|
1,681,282 |
127,719 |
1,681,282 |
随着工资调整，养老保险缴费调整，追加预算 |
|
伤残抚恤 |
|
|
1,495 |
1,495 |
1,495 |
标准调高，追加预算 |
|
行政单位医疗 |
586,049 |
|
583,471 |
-2,578 |
583,471 |
|
|
公务员医疗补助 |
144,800 |
|
144,400 |
-400 |
144,400 |
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|
其他能源管理事务支出 |
|
35,000 |
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|
|
|
土地开发支出 |
|
94,100 |
|
|
94,100 |
|
|
行政运行 |
4,146,338 |
|
4,574,934 |
428,596 |
4,574,934 |
人员工资调整及目标考核奖，追加预算 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
800 |
800 |
800 |
下达财政综合业务平台运行维护费 |
|
事业运行 |
8,156,158 |
35,452 |
8,905,452 |
749,294 |
8,911,647 |
人员工资调整及目标考核奖，追加预算 |
|
科技转化与推广服务 |
|
7,674,522 |
187,200 |
187,200 |
1,690,369 |
区财政安排农村住户培训8.72万元，省级农机安全资金10万 |
|
病虫害控制 |
614,150 |
995,893 |
1,011,271 |
397,121 |
1,311,397 |
省级动物疫病防控21万元，植物病虫害防治20万元，区级安排禽流感应急工作经费11.805万元，疑似疫病扑杀补助6万元 |
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农产品质量安全 |
80,000 |
|
246,996 |
166,996 |
243,026 |
省级农产品质量安全20万元 |
|
农业行业业务管理 |
10,000 |
976,880 |
|
-10,000 |
976,880 |
农机证照由省上统一出钱 |
|
防灾救灾 |
|
70,000 |
|
|
70,000 |
|
|
农业生产支持补贴 |
|
2,197,953 |
1,192,560 |
1,192,560 |
12,522 |
区财政结转的2015年购机补贴 |
|
农业组织化与产业化经营 |
|
1,100,000 |
800,000 |
800,000 |
650,000 |
省级现代农业支持专业合作社发展资金 |
|
农产品加工与促销 |
|
|
482,470 |
482,470 |
482,470 |
区级下达的特色农产品营销宣传费和参加第五届农博会经费 |
|
农业资源保护修复与利用 |
|
112,290 |
|
|
112,290 |
|
|
农村道路建设 |
|
510,000 |
|
|
320,000 |
|
|
其他农业支出 |
|
3,540,536 |
19,804,978 |
19,804,978 |
3,802,723 |
中央财政农业发展资金484.095万元，中央预算内基建投资25万元，省级现代农业资金1260万元，市级农业发展资金77万元，区财政安排芒果促销费40万元、农友农资服务部注销税金6万元、政策性优惠待遇2.16万元、禁养区规划制图7.6万元 |
|
一般行政管理事务 |
|
56,000 |
|
|
45,000 |
|
|
生产发展 |
|
217,310 |
|
|
217,310 |
|
|
其他扶贫支出 |
|
|
42,000 |
42,000 |
21,000 |
区级安排驻村农技干部生活工作经费 |
|
对村级一事一议的补助 |
|
20,518 |
|
|
20,518 |
|
|
对村集体经济组织的补助 |
|
|
7,000,000 |
7,000,000 |
7,000,000 |
“龙头企业+贫困村”村集体经济资金 |
|
其他农林水支出 |
|
4,217,300 |
677,100 |
677,100 |
3,406,635 |
中央农业资源保护与利用13.75万元，区财政安排“康养+农业”规划编制41.96万元、山水田林湖方案编制12万元 |
|
住房公积金 |
1,496,976 |
|
1,486,423 |
-10,553 |
1,486,423 |
人员变动，退休 |
2．收入支出结构分析。
2017年收入决算总额为4930.3486万元，其中：当年财政拨款收入4865.1240万元，占98.677%，其他收入（上级部门转入）65.2246万元，占1.323%。
2017年支出决算3834.1347万元，按支出性质分：基本支出1786.4307万元，占46.59%，行政事业类项目支出2047.7039万元，占53.41%。按功能分类分：社会保障和就业支出216.3432万元，占5.643%，医疗卫生与计划生育支出72.787万元，占1.898%，城乡社区支出9.41万元，占0.245%，农林水支出3386.9522万元，占88.337%，住房保障支出148.6423万元，占3.877%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
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仁和区农牧局2017年三公经费及相关支出分析表 |
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单位：元 |
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项目 |
2017年预算数 |
本年支出决算数 |
上年支出决算数 |
比上年增减 |
比上年增减% |
变动原因 |
|
公务接待费支出 |
67000 |
41600 |
71325 |
-29725 |
-42 |
没有2016年在专项开支的涉农打捆绩效考评和农村土地承包确权验收检查接待费 |
|
公务车运行维护费支出 |
280000 |
280000 |
292472 |
-12472 |
-4 |
公务车改革，减少了4辆车 |
|
因公出国（境）支出 |
|
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35204 |
-35204 |
-100 |
2017年本单位无因公出国（境）人员 |
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“三公”经费 |
347000 |
321600 |
399001 |
-77401 |
-19 |
以上三项原因 |
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差旅费支出 |
520000 |
573365 |
445149 |
128217 |
29 |
下乡补助及市内差旅费增加 |
|
培训费支出 |
|
177936 |
134380 |
43556 |
32 |
2017年各站派出业务培训人次增加，以及专项农技培训增加 |
|
会议费支出 |
|
4550 |
13150 |
-8600 |
-65 |
没有2016年在专项开支的农村土地承包确权验收检查会务费 |
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合 计 |
1214000 |
1399051 |
1390681 |
|
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（2）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
2017年农牧局有很多大额的项目支出，比如对村集体经济组织的补助、农村道路建设、现代农业项目支出、专业合作社项目资金应由财政局直接安排到乡镇报账，但项目要求县级直管，就下达到业务主管部门，增加了工作量，也造成经济分类支出中从账面看，出现大起大落的现象。
从项目的责任主体来说，很多项目属于乡镇 ，应将资金拨付到乡镇，一是方便报账，二是乡镇政府作为一级政府，应承担项目责任，资金到乡镇，提高乡镇实施项目的积极性，增强乡镇责任感，加强对项目的管理，特别是对建成的设施加强管护。
4.财政拨款收入、支出分析。
2017年一般公共预算财政拨款收入年初预算数1718.8237万元，调整数4865.124万元，决算数4865.124万元。
2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算数1718.8237万元，决算数3798.3133万元。
一般公共预算财政拨款支出按支出性质分：基本支出1785.7294万元，占47.0137%（其中人员经费1592.8253万元、日常公用经费192.9041万元）；行政事业类项目支出2012.5839万元，占52.9863%。
一般公共预算财政拨款支出按支出经济分类分：工资福利支出1376.6838万元，占36.245%；商品和服务支出831.8255万元，占21.899%；对个人和家庭补助支出346.2223万元，占9.115%，主要是项目支出中对农户、家庭农场的补偿、补贴；对企事业单位的补贴1128.0125万元，占29.699%，主要是项目支出对龙头企业、专业合作社的项目财政补助；其他资本性支出115.5692万元，占3.042%，主要是项目支出采购专用设备，农村基础设施建设。
一般公共预算财政拨款支出按功能分类分：社会保障和就业支出216.3433万元，占5.696%；医疗卫生与计划生育支出72.7871万元，占1.916%；农林水支出3360.5406万元，占88.475%；住房保障支出148.6423万元，占3.913%。
2017年政府性基金预算财政拨款支出年初无预算数调整数9.41万元，决算数9.41万元，是对企事业单位的补贴。
（三）年末结转和结余情况分析
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2017年农牧局年末结转数按项目分析表 |
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单位：元 |
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项目 |
年末结转和结余 |
结转原因及消化对策 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称（二级项目名称） |
合计 |
其中：财政拨款结转 |
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合计 |
32,786,637 |
31,878,207 |
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2111499 |
其他能源管理事务支出 |
35,000 |
|
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2111499 |
沼气建设项目资金 |
35,000 |
|
以前结转项目，用于沼气建设 |
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2130106 |
科技转化与推广服务 |
6,171,353 |
6,171,353 |
|
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2130106 |
返：2015年基层农技推广改革与建设补助 |
73,500 |
73,500 |
项目已完，建议财政收回 |
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2130106 |
2016年基层农技推广服务体系建设 |
79,993 |
79,993 |
|
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2130106 |
2016年农民培训费 |
16,170 |
16,170 |
项目已完，建议财政收回 |
||||||
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2130106 |
2017年省级农业机械安全资金 |
1,690 |
1,690 |
|
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2130106 |
2016年农业技术推广与服务补助（重大农业技术推广） |
3,000,000 |
3,000,000 |
项目无法实施，建议财政收回 |
||||||
|
2130106 |
2016年农业技术推广与服务补助（全程社会化服务） |
3,000,000 |
3,000,000 |
项目无法实施，建议财政收回 |
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
695,767 |
688,475 |
|
||||||
|
2130108 |
2015年生猪屠宰环节病害猪无害化处理 |
17,600 |
17,600 |
未发生病死猪 |
||||||
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2130108 |
2015年畜牧公共卫生安全工程资金 |
32,882 |
32,882 |
预备使用 |
||||||
|
2130108 |
2016年基层动物防疫工作补助资金 |
92,993 |
92,993 |
用于2018年片区检疫站运转 |
||||||
|
2130108 |
2017年省级动物疫病防控经费 |
210,000 |
210,000 |
2018年实施 |
||||||
|
2130108 |
2017年省级植物疫情与农作物病虫害防治 |
200,000 |
200,000 |
2018年实施 |
||||||
|
2130108 |
2015年市级支农资金动物免疫反应死亡补助 |
135,000 |
135,000 |
原科目下错 |
||||||
|
2130108 |
动物结核病防治补助 |
7,292 |
|
预备使用 |
||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
3,970 |
3,970 |
|
||||||
|
2130109 |
2017年省级农产品质量安全资金 |
3,970 |
3,970 |
2018年使用 |
||||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
3,377,991 |
3,377,991 |
|
||||||
|
2130122 |
2014年农机购置补贴 |
424,920 |
424,920 |
由财政统筹安排 |
||||||
|
2130122 |
2014年农作物良种补贴 |
760,511 |
760,511 |
|||||||
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2130122 |
2014年第三批农机购置补贴 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
2130122 |
2015年农机购置补贴 |
1,192,560 |
1,192,560 |
|||||||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
1,250,000 |
1,250,000 |
|
||||||
|
2130124 |
2016年农民专业合作社项目资金 |
750,000 |
750,000 |
正在实施，部分已实施完，待验收拨款 |
||||||
|
2130124 |
2017年现代农业转移支付支持农民专业合作社建设资金 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
190,000 |
190,000 |
|
||||||
|
2130142 |
2014年市级机耕道建设资金 |
190,000 |
190,000 |
待验收拨款 |
||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
19,542,791 |
18,676,653 |
|
||||||
|
2130199 |
芒果营销补助 |
30,000 |
30,000 |
科目下错 |
||||||
|
2130199 |
2016年现代农业标识标牌制作 |
50,000 |
50,000 |
正在实施 |
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|
2130199 |
2016年现代农业机械推广 |
60,000 |
60,000 |
农机购置补贴工作经费 |
||||||
|
2130199 |
2015年市级财政农业发展项目资金（专业合作社） |
18,300 |
18,300 |
项目已完，建议财政收回 |
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2130199 |
2016年市级财政农业发展项目资金（农业发展切块） |
600,000 |
600,000 |
正在实施，部分已实施完，待验收拨款 |
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2130199 |
2016年现代农业特色水果品牌提升、三品一标认证 |
88,000 |
88,000 |
项目分三年，2018年兑现 |
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|
2130199 |
2016年幸福美丽新村设计、监理、造价咨询费 |
18,580 |
18,580 |
监理费，待工程完工支付 |
||||||
|
2130199 |
2016年粮食生产能力提升工程项目资金 |
54,186 |
54,186 |
2018年实施 |
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|
2130199 |
2016年现代农业项目规划、设计编制费 |
392,850 |
392,850 |
2018年付 |
||||||
|
2130199 |
2016年动物应急防疫补助 |
30,000 |
30,000 |
预备使用 |
||||||
|
2130199 |
2017年现代农业发展专项资金 |
12,300,000 |
12,300,000 |
正在实施，部分已实施完，待验收拨款 |
||||||
|
2130199 |
2017年绿色高效技术推广服务费（基层农技推广） |
347,251 |
347,251 |
正在实施 |
||||||
|
2130199 |
2017年动物防疫补助资金 |
796,486 |
796,486 |
2018年的疫苗资金 |
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2130199 |
2017年新型职业农民培训费 |
371,000 |
371,000 |
正在实施 |
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2130199 |
2017年中央财政农业生产发展资金（适度规模经营、农民合作社） |
2,500,000 |
2,500,000 |
待方案批复，准备实施 |
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2130199 |
2017年市级财政农业发展资金 |
770,000 |
770,000 |
待方案批复，准备实施 |
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2130199 |
2017年种养业循环一体化中央预算内投资 |
250,000 |
250,000 |
待方案批复，准备实施 |
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2130199 |
其：农业部拨综合执法规范化建设资金 |
30,548 |
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执法工作经费 |
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2130199 |
其：农牧局工作经费 |
47,184 |
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待使用报账 |
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2130199 |
其：测报站工作经费 |
62,760 |
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待使用报账 |
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2130199 |
其：果树病防治技术研究经费 |
30,000 |
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待使用报账 |
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2130199 |
其：亚热带芒果经费 |
18,349 |
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待使用报账 |
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2130199 |
其：区长基金安排的工作经费 |
21,668 |
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待使用报账 |
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2130199 |
其：省植检站转植物疫情监测防控补助 |
71,964 |
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待使用报账 |
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2130199 |
其：市农牧局拨农药抽样费 |
7,257 |
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待使用报账 |
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2130199 |
其：水产农技服务体系建设费 |
16,409 |
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待使用报账 |
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2130199 |
其：省疫病控制中心拨种畜禽场经费 |
20,000 |
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待使用报账 |
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2130199 |
其：市农牧局拨高标准农田制图工作经费 |
40,000 |
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年底转入，正在实施 |
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2130199 |
其：市农科院转现代示范农庄建设经费 |
500,000 |
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年底转入，正在实施 |
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2130502 |
一般行政管理事务 |
11,000 |
11,000 |
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2130502 |
建档立卡贫困村驻村农技人员生活工作经费 |
11,000 |
11,000 |
2016年的，一个农技员未报账 |
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2130599 |
其他扶贫支出 |
21,000 |
21,000 |
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2130599 |
贫困村驻村农技员生活保障及工作经费 |
21,000 |
21,000 |
等考核完成后，兑现给农技员 |
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2139999 |
其他农林水支出 |
1,487,765 |
1,487,765 |
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2139999 |
2015年涉农打捆新品种引进项目 |
314,400 |
314,400 |
香稻引进项目正在出结果，即将报账 |
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2139999 |
专业合作社贷款财政贴息（实为电商销售奖励） |
130,000 |
130,000 |
科目下错 |
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2139999 |
2016年涉农打捆自主安排（培育香稻种植加工生产线） |
1,500 |
1,500 |
项目已完，建议财政收回 |
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2139999 |
2016年涉农打捆自主安排（行远牧业产业化项目） |
708,545 |
708,545 |
正在实施，待验收拨款 |
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2139999 |
2017年中央农业资源及生态保护资金 |
133,220 |
133,220 |
正在实施 |
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2139999 |
仁和区农文旅发展规划及康养+农业发展规划编制费 |
200,100 |
200,100 |
规划正在编写，2018年付款 |
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（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
当前预算执行中存在的问题是，年初预算属区本级财政安排的资金，基本上是人员经费和日常运转经费和少量的常规项目经费，因此预算数较小，年中根据中央、省、市相关文件下达的项目资金多，调整数就大。还有就是很多项目当年无法完成，结转次年才实施、报账，造成年初结转数调整、年末结转数增加、财政应返还额度增减幅度大。
我认为改进的措施一是将能明确乡镇的项目下达到乡镇，以促使乡镇政府督促项目实施，加快报账。二是要加快项目方案编制、批复、实施、验收、报账。三是根据项目实际情况，已实施完并报完账的结余资金财政不必等到第三年，完成的就将结余资金收回重新安排。
（一）资产负债结构情况。
2017年年末资产总额49，143，837.37元，其中银行存款992679.04元，占2.02%；财政应返还额度31878206.62元，占64.867%，比上年年末数增加7297182.7元，主要是项目增加；应收账款165000元，占0.336%；预付账款519000元，占1.056%，主要是新型农民培训、绿色高效防控技术培训、现代农业支付专业合作社项目的预拨工程款；其他应收款4788995.16元，占9.745%，主要是2006年以前遗留的；固定资产10799956.55元，占21.976%，比上年减少345073.4元，主要是有4辆改革的公务车交机关事务管理中心拍卖。
2017年年末负债5008986.86元，其中应缴财政款6000元，是年底沙沟居委会缴的房租，在12月28日才转入，来不及上缴财政专户，应缴税费518.9元，是扣的12月份个人所得税，要次月才申报汇缴，其他应付款5002467.96元，主要是2006年度以前遗留下来的。
2017年年末净资产44134850.51元，财政拨款结转31901506.62元，占72.282%；其他资金结转914387.34元（其中项目结转908430.61元），占2.072%；资产基金11318956.55元（其中固定基金10799956.55元，预付款资产基金519000元），占25.646%。
（二）资产负债对比分析。
2017年农牧局资产负债率10.1925%，负债相对2016年有所降低，账上的负债多是2006年以前年度遗留的，不会有太大资产负债风险。
（一）、本单位一般公共财政预算资金严格按区财政局规定编制预算，按时间进度执行预算，并进行财务公示。所有非税收入全部上缴财政专户，包括收取的加油站、基地租金和收取的房租等。对省、市级专项财政资金，按照项目实施方案，在农牧局实行报账制，在乡镇实施的项目均实行村、乡、区三级验收，做到专项资金专款专用，专账管理，没有挤占、截留、挪用、改变资金用途等情况。
区农牧局根据攀仁财【2015】57号《关于规范财务报账审签等相关工作的通知》制定了财务管理制度，平时的财务会计管理均按财务管理制度要求进行。
农牧局由财务室 按财政局要求积极组织办理决算、编报，及时上报，决算按财政局要求进行公开。
（二）、区农牧局每年决算都是待财政局批复后， 20日内在攀枝花市公众信息网上公开。
（三）、对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
部门决算数据初步审核通过后，交财政局审核，无大的调整和改动，单位应依据决算数对次年项目进行分析，加强项目管理，督促项目实施、报账。
根据区财政要求2017年度的绩效财政支出评价，区农牧局自评为90分，属良好。
2018年10月19日
