攀枝花市仁和区农牧局

关于2018年部门预算编制的说明

2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 基本职能及主要工作

攀枝花市仁和区农牧局（简称区农牧局，挂区委农村工作领导小组办公室）为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟定全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政。

2018年，农牧局将以农业结构调整为抓手，以农业供给侧结构性改革为主线，以“绿色生态”为主方向，培育壮大农业龙头企业，促进一二三产业融合发展，着力扩大农产品有效供给，加快形成"产地生态、产品绿色、产业融合、产出高效"的现代农业发展新格局。培育产业作为推动脱贫攻坚的根本出路,加大产业扶贫力度,加快脱贫攻坚步伐。深化农村土地制度改革和农村集体产权制度改革，完善承包地"三权"分置制度，积极引导土地有序流转，培育新型农业经营主体，不断增强农业农村动力活力，推动我区从农业大区向农业强区加快迈进。

2018年全区预计完成农林牧渔业总产值确保目标19.78亿元，增幅3.8%；完成力争目标19.83亿元，增幅4.0%；完成奋斗目标19.85亿元，增幅4.1%；预计完成农林牧渔业增加值确保目标11亿元，增幅4.0%；完成力争目标11.1亿元，增幅4.1%；完成奋斗目标11.3亿元，增幅4.2%；预计完成农村居民人均可支配收入确保目标17571元，增幅9.3%；完成力争目标17587元，增幅9.4%；完成奋斗目标17603元，增幅9.5%。预计完成专项资金争取7000万元，完成固定资产投资2亿元。

二、 基本情况

区农牧局下属二级单位19个，其中参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位15个。

2018年人员编制数128人，2018年年末实有在职人数115人 ，聘用临时人员1人，退休人员68人。

2018年农牧局实有车辆数9辆，其中6辆公务用车，1辆执法车，2辆特种专业技术用车（运送疫苗的冷藏车和沼气服务车）。均是有编制的。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年仁和区农牧局收入预算总额为1893.3359万元，其中：当年财政拨款收入1893.3359万元。相应安排支出预算1893.3359万元，其中：工资福利支出1554.0808万元，日常公用支出215.7698万元，对个人和家庭的补助支出46.1703万元，项目支出77.315万元。

四、支出预算安排情况

仁和区农牧局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的农业、农村工作。

基本支出，是用于保障农牧局机关及下属19个站所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障绿办、渔政办、动监所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）农林水支出1606.261万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目主要包括：

 1、农产品质量安全资金8万元，主要用于对蔬菜、水果、水产品、瘦肉精进行质量监测，购买样品和试纸、试剂。

2、协检员劳务费35万元，聘请协检员对全区市场的畜禽及畜禽制品进行检疫，保证畜禽及产品安全。

3、村级防疫员劳务费17.715万元，用于村级防疫员开展春秋两强制免疫的误工费。

4、强制免疫耗材款11.6万元，用于春秋两防强制免疫购买耗材。

5、2018年农村住户培训经费5万元，用于全区77户农村住户培训。

（二）社会保障和就业支出46.3217万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出77.3156万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出163.4376万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数42.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行维护费36万元（公务用车运行维护费36万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算6.5万元，2017年预算6.7万元，较2017年预算下降3.08%，主要原因是2017年预算公务接待费未用完，2018年适当下调。主要用于执行公务、考察调研、现代农业项目、新农村建设项目的检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费36万元，2017年预算28万元，较2017年预算增长28.57%，主要原因是2017有两辆车未预算运行维护费，2018年现代农业项目、新农村建设项目和其他支农项目增多，下乡任务加重。公车运行维护费主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、绩效目标设置情况

2018年仁和区农牧局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款77.315万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2018年农牧局预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2018年部门预算绩效目标申报表

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc 农牧局：2018年部门预算绩效目标申报表.xls 仁和区农牧局2018年预算公开表.XLS