一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。攀枝花市仁和区农牧局（简称区农牧局，挂区委农村工作领导小组办公室）为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟定全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政。

2016年区农牧局工作任务完成情况：

农业农村经济持续发展，2016年全区预计完成农林牧渔业总产值16.85亿元，同比增长4%；预计完成农林牧渔业增加值9.8亿元，同比增长3.8%；预计完成农村居民人均可支配收入14708元，同比增长9.8%。农牧局完成固定资产投资2.91亿元，完成确保目标的145.5%,同比增长288%，完成力争目标的116.4%，同比增长127.3%。

全年预计完成粮食总产量66106吨，同比增加739吨，同比增长1.13%；预计完成蔬菜总产量252330吨 ，同比增加10796吨，同比增长4.47%；预计肉类总产量17694吨，同比增长1.59%，预计完成鲜鱼产量2550吨，实现渔业产值3200余万元。

区农牧局2016年重点工作完成情况：

高标准建设幸福美丽新村，仁和区2016年幸福美丽新村建设在8个乡（镇）11个行政村共投资2533.58万元，涉及项目96个。特色产业因地制宜发展，新建优质晚熟芒果基地、桃子基地、冬桃雪桃等2411亩。农田综合整理稳步推进，在中坝乡、布德镇完成机耕道路面硬化工程15.7926公里，引水渠整治工程25.271公里，提灌站2个，荒山造林130亩，小河流域治理1.2公里，田型调整1040亩，输、排水渠7.598km，田间生产道路新建4.968km。农村土地经营确权工作顺利通过专家组验收。仁和区2016年现代农业推进工程项目。完成2014、2015年仁和区万亩高产创建示范片项目。农业基础设施建设稳步推进，共完成机耕道建设58条、81.41公里,总投资2724万元。新建提灌站建设23座（25台）/368.4 KW，改造3座/66千瓦，修复15座/180千瓦，总投资1165万元，新增有效灌面6800亩，恢复改善灌面2400 亩。认真监督各项惠农政策的落实。抓好龙头企业监管工作，规范做好一事一议工作，核批2016年村民一事一议筹资筹劳项目14个，总投资1017.67万元（其中：财政奖补金额640.51万元）。统筹推进涉农打捆项目，扎实开展农产品质量安全监测工作，定期对上市前的农产品进行农产品质量安全例行监测。配合省、市农产品质量监管部门对仁和区农产品批发市场、农贸市场、超市和农产品基地的蔬菜、水果、食用菌和肉类进行抽样，全年共抽样8次，取样230个，开展水产品质量安全检查40余次。明确动物防疫工作目标任务、突出工作重点。猪瘟、猪高致病性蓝耳病、猪牛羊口蹄疫、山羊痘、禽流感、新城疫应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率保持在70%以上。畜禽圈舍消毒面达到100%。猪牛羊耳标佩戴率达到100%。

二、部门概况

区农牧局下属二级单位19个，其中参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位15个。2016年增加渔政办，从水务局转入。 2016年年末编制数130人，比2015年增加5人，是渔政办从水务局转入5人，编制一并转入。年末实有人数116人，比2015年174人减少58人，其中上年退休65人未填报，因为从9月起退休人员交给了社保。在职人员116人，比上年109人增加7人，变动情况如下：行政调出2人，调进1 人，行政工勤退休1人；参公人员新录用3人；事业人员新录用2人，调进1人，从水务局转入5人，上年退职人员黄荣统计在在职中，今年转入退休，辞退临时人员1人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入决算数合计4836.03万元，其中：财政拨款收入4823.03万元，占99.73%；其他收入13万元，占0.27%。

2016年本年支出决算数合计2970.8万元，其中：基本支出1726.32万元，占58.11%；项目支出1244.47万元，占42.89%。

四、财政拨款收支决算情况

仁和区农牧局2016年度财政拨款收入决算数4823.03万元， 2015年财政拨款收入2600.3万元，与2015年相比，财政拨款收入增加2222.73万元，增长46%；2016年财政拨款支出决算数2890.09万元，2015年财政拨款支出决算2736.08万元，支出增加154.01万元，增长5.33%。主要原因是中央、省、市级项目资金调整增加，年底原结转在区财政局的2014年购机补贴、农作物良种补贴、机耕道建设补贴等共2，185，431.12元下达给农牧局，2015年、2016年的农业技术推广（农业生产全程社会化服务和重大农业技术推广）共900万元也下达给农牧局，2016年农村土地确权登记工作通过验收，拨付航拍工程款364.26万元。因此2016年财政拨款收入、支出预算调整数很大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

仁和区农牧局2016年度一般公共预算财政拨款支出2764.5万元，占本年支出合计的93.06%。2015年一般公共预算财政拨款支出2636.08万元，与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加128.42万元，增长4.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

仁和区农牧局2016年一般公共预算财政拨款支出2764.5万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出376.72万元，占13.63%；节能环保支出1.65万元，占0.06%，农林水支出2256.6万元，占81.63%，住房保障支出129.53万元，占4.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）

1）、2080504未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为41.78万元，预算172.0174万元，完成预算24.29%，决算数小于预算数的主要原因是从9月起退休人员交到社保，原1-8月的退休费调整到2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出中。2080504款未归口管理的行政单位离退休支出41.82万元，属退休人员伤残抚恤金、医疗门诊补助、电话通讯费、福利费、目标绩效奖等。

2）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为334.94万元，年初无预算，主要原因是2016年9月执行机关养老保险制度，年终调整了科目。

2、节能环保支出（类）

2110399其他污染防治支出：2016年决算数1.65万元，主要是重金属污染普查经费，属财返资金。
3.农林水支出类

1）、2130101行政运行:2016年决算数为404.61万元，预算数456.54万元，完成预算88.63%，决算数小于预算数的主要原因是机关养老保险科目调整。

2）、2130102一般行政管理事务：2016年决算数为0.7万元，无预算，属追加的资产清查经费。

3）、2130104事业运行：2016年决算数为813.61万元，预算数881.72万元，完成预算92.28%，决算数小于预算数的主要原因是机关养老保险科目调整。

4）、2130106科技转化与推广服务：2016年决算数为136.55万元，无预算，主要是当年省级专项资金和上年专项结转资金。

5）、2130108病虫害控制：2016年决算数为66.88万元，预算数63.625万元，完成预算105.12%，决算数大于预算数的主要原因是有上年财返的专项资金。

6）、2130109农产品质量安全：2016年决算数为1.93万元，预算数7万元，完成预算27.57%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数有5.2万元分配直接下达给乡镇。

7）、2130112农业行业业务管理：2016年决算数为3.41万元，年初无预算，属财返的农村土地确权工作经费。

8）、2130122农业生产支持补贴：2016年决算数为5.66万元，年初无预算，属财返的购机补贴工作经费。

9）、2130125农产品加工与促销：2016年决算数为49.85万元，年初无预算，属追加的农博会参展费、特色农产品营销宣传费。

10）、2130135农业资源保护修复与利用：2016年决算数为18.77万元，年初无预算，属财返的测土配方施肥资金。

11）、2130148成品油价格改革对渔业的补贴：2016年决算数为0.03万元，年初无预算，属省级的对渔船的油价补贴专项资金。

 12）、2130199其他农业支出：2016年决算数为560.41万元，年初无预算，属省、市当年安排的专项资金以及财返的上级专项资金。

13）、2130701对村级一事一议的补助：2016年决算数为2.95万元，年初无预算，属财返的一事一议奖补工作经费。

14）、2139999其他农林水支出：2016年决算数为191.26万元，年初无预算，属省、市当年安排的专项资金以及财返的上级专项资金。

4.住房保障支出

2210201住房公积金：2016年决算数为129.53万元，预算数126.4896万元，完成预算102.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

仁和区农牧局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1724.46万元，其中：

人员经费1565.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费159.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁和区农牧局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.9万元，完成预算63.23%，其中：因公出国（境）费支出决算为3.52万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.25万元，完成预算52.23%；公务接待费支出决算为7.13万元，完成预算100.42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车改革。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少26.81万元，下降40.19%，其中：因公出国（境）费支出决算增加3.52万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少33.14万元，下降53.12%，主要是因为实行公车改革；公务接待费支出决算比2015年增加2.81万元，增长65.05%，在财政预算的基本支出中的公务接待费2016年开支38938元，2015年开支43225元，实际下降了4287元，总额上升是因为2016年全区涉农打捆省级绩效考评验收开支接待费8160元，2016年全区农村土地确权项目验收接待费24227元，这两项接待共32387元，是经区政府批准，单独下达了项目接待经费的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.52万元，占8.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.25万元，占73.31%；公务接待费支出决算7.13万元，占17.87%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费3.52万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：农牧局局长经区长批准参加市农牧局组织的赴澳大利亚考察芒果种植技术的费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费29.25万元,其中：

截至2016年12月底，单位共有公务用车14辆（实际公车改革已交机关事务管理局6辆，未批复下账）、疫苗冷藏车1辆。其中：轿车3辆、越野车10辆（有3辆皮卡车）、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出29.25万元。主要用于精准扶贫、农技推广、现代农业、新农村建设、新品种引进试种、动物防疫、植物病虫害防治、农村土地确权等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费7.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，全部属国内公务接待，接待费明细见下表:

报账日期	站  所	接待单位、人数、事由	金额	经费来源	经办人
1.21	绿办	省农业厅农产品追溯系统体系建设检查13人	945	预算接待费	张弩
1.21	绿办	省农业厅农产品追溯系统检查考核14人	918	预算接待费	张弩
2.4	绿办	市农牧局农产品安全检查12人	700	预算接待费	张弩
3.21	局机关	成都尚作农业有限公司引进有机蔬菜种植洽谈16人	1308	预算接待费	谢勇
3.14	农机推广站	省农业厅调研太阳能提灌站建设11人	1346	预算接待费	孙世君
3.15	绿办	市农牧局农产品抽样交叉检测14人	845	预算接待费	张弩
3.3	植保站	市农牧局农药市场检查6人	446	预算接待费	许丽华
3.3	植保站	市农牧局小春普查8人	514	预算接待费	许丽华
3.3	植保站	市农牧局农药抽样检查11人	475	预算接待费	许丽华
5.9	动监所	中国热带农业科学院柱花草实验示范及抽样6人	955	预算接待费	张剑
5.9	动监所	彭州市畜牧局学习考察现代畜牧业及动物防疫检查9人	1700	预算接待费	张剑
5.10	农机推广站	南充市农业局全省农机补贴交叉检查12人	890	预算接待费	孙世君
5.10	农机推广站	省农业厅太阳能提灌站调研18人	930	预算接待费	孙世君
5.13	绿办	德阳市农产品检测中心农产品抽样交叉检查15人	1047	预算接待费	张弩
5.4	绿办	农业厅农产品安全抽样检查14人	986	预算接待费	张弩
5.1	新农办	市农牧局农庄创新运行模式改造指导11人	1050	预算接待费	杨福荣
5.18	新农办	省社科院区域经济研究所专农文旅融合发展规划题调研8人	4229	预算接待费	李发琼
5.18	农业科	绵竹市农业局考察农业项目资金管理10人	860	预算接待费	杨国蓉
5.10	农业科	市财政局、农牧局现代农业发展资金项目绩效考核36人	5120	预算接待费	杨国蓉
5.16	植保站	凉山州热作所果树病虫害调查指导7人	429	预算接待费	许丽华
6.6	农业科	米易县农工委考察渋农资金打捆整合16人	949	预算接待费	杨国蓉
6.24	农经站	市统计局调查队办公室调研住户记账检查及农村产业发展情况25人	2400	预算接待费	申彦
7.25	农机监理站	省农业厅农机安全生产督查14人	1520	预算接待费	陈然
7.25	农业科	四川电视台拍摄幸福美丽新村专题片20人	1995	预算接待费	杨福荣
7.5	推进办	省农业厅汇报现代农业示范县建设情况12人	1509	预算接待费	郑站江
7.5	动监所	省、市动监所检查动物卫生产地监管年活动实施情况11人	1100	预算接待费	张剑
8.15	农业科	省财政厅渋农打捆项目绩效考评17人	3040	预算接待费	徐永春
8.20	绿办	省农业厅农产品交叉抽样14人	960	预算接待费	张弩
8.21	水果站	市农牧局热作项目验收8人	500	预算接待费	刘彦彬
9.12	农业科	米易县农工委考察渋农资金打捆整合10人	780	预算接待费	徐永春
9.5	植保站	市植保站种子市场检查8人	198	预算接待费	许丽华
9.5	渔政站	市农牧局渔政执法检查7人	400	预算接待费	魏云龙
10.11	动监所	市动物卫生监督所动物诊疗专项整治督查11人	596	预算接待费	张剑
10.19	绿办	内江市农产品检测中心交叉检查12人	898	预算接待费	张弩
11.3	动监所	市农牧局动监所督查秋防工作7人	477	预算接待费	起建元
11.22	农业科	省农业厅调研热作发展情况10人	1000	预算接待费	夏敏
11.9	推进办	市农牧局调研现代农业示范区建设模式及土地确权颁证督查17人	910	预算接待费	李先敏
11.22	农经站	农村土地确权省级检查验收土地确权工作住宿费	14616	预算接待费	申彦
11.22	农经站	农村土地确权省级检查验收土地确权工作就餐费	9611	预算接待费	申彦
11.22	渔政站	市水产站节前水产品质量抽样检查7人	540	预算接待费	杨蒸
12.12	动监所	市动物卫生监督所督查走私生猪工作6人	535	预算接待费	谢勇
12.5	动监所	市农牧局全市秋防交叉检查	2065	预算接待费	谢勇
12.14	农业科	省政府决策咨询委员会调研培育农民增收新产业新业态情况10人	1100	预算接待费	杨国蓉
12.15	农经站	省煤田测绘工程院磋商会谈农村土地承包经营权确权登记工作10人	1010	预算接待费	申彦
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八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

仁和区农牧局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出135万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区农牧局2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计158.42万元。比2015年减少11.8万元，下降6.93%。

（二）政府采购情况

2016年区农牧局及下属站所采购的空调、文件柜、电脑、打印机、桌椅均是通过政府集中采购，预算总价92399元，实际采购总价74579元。农牧局项目上的农资如新型农民培训中购的农药、肥料、粮食生产能力提升购肥料，高产创建项目购联合收割机均是通过政府招投标采购。一些农资如种羊30万元、5万元以下的肥料款、强制免疫耗材等是通过比选或议标的形式采购的。

（三）国有资产占有使用情况

区农牧局及下属单位2016年年末固定资产1114.50万元，其中房屋及构筑物483.07万元、通用设备165.41万元、专用设备54.73万元、家具用具37.53万元，交通运输设备299.89万元，占有一般公务用车14辆（实际公车改革已交机关事务管理局6辆，未批复下账）、疫苗冷藏车1辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，因区农牧局财务业务工作量太大，未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是省植保站转入的植物病虫害检测费、渔政办从水务局转入的基层农技推广服务经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）：20805款行政事业单位离退休，指单位离退休人员经费和单位在职人员机关基本养老保险缴费。

5、农林水支出（类）：21301农业，指用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农场、农业产业化经营组织、农村公益事业、农产品加工等方面的支出。

6、住房保障支出（类）：主要是2210201款住房公积金，反映行政事业单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。