按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

攀枝花市仁和区农牧局（简称区农牧局，挂区委农村工作领导小组办公室）为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟定全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政。

2014年区农牧局的主要任务是：新农村建设成片推进示范县建设、现代农业生产项目、现代农业千亿示范工程、农业高产创建、农村土地确权颁证、新型农民培训、基层农技推广、2014年财政涉农资金整合打捆示范区项目建设、抓好农产品质量安全、动植物疫情预防及控制、农产品营销工作，拓宽基地产品销售渠道、农业技术推广服务工作、全面开展依法行政工作，不断规范农资市场秩序、开展农机监理、推广、加强对家庭农场建设农业龙头企业和农民专合组织的指导和引导，推进农业产业化进程等。

二、部门概况

区农牧局下属单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位9个。

三、收支决算总体情况

2014年区农牧局收入决算总额为2797.3万元，其中：当年财政拨款收入2689.97万元，其他部门拨款收入107.33万元，上年结转收入1397.19万元。收入决算总额较2013年减少298.68万元，主要原因2014年部分财政涉农资金以打捆的形式下拨，资金在区财政局。

2014年区农牧局支出决算总额为3304.12万元，其中：科学技术支出5.55万元，社会保障和就业320.37万元，节能环保支出28.46万元，农林水支出2833.78万元，住房保障支出115.96万元，年末结转和结余890.37万元。支出决算总额较2013年增加252.93万元，主要原因2013年的项目资金结转到2014年支出，2014年才验收、报账。

四、财政拨款支出决算情况

区农牧局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区农业事业发展相关工作。 

基本支出1307.97万元，是用于保障区农牧局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1996.15万元，是用于保障区农牧局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）科学技术支出5.5万元，主要是用于玉米病毒病防治研究，做课题试验。

（二）社会保障和就业支出320.37万元，主要用于农牧局60名退休职工的基本离退休费、伤残抚恤、死亡抚恤支出。

（三）节能环保支出28.46万元，主要用于土地污染源防治普查支出和农村沼气建设支出。

（四）农林水支出2833.78万元，主要分为两个部分，一是基本支出872.85万元，用于保障区农牧局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。二是项目支出1960.93万元，用于区农牧局机关、下属事业单位用于农业技术推广、农产品质量安全、动植物病虫害防治、农业行业管理、农业执法、农村产业结构调整、农村公益事业等专项业务工作的经费支出。

（五）住房保障支出115.96万元，主要用于区农牧局在职职工的住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年农牧局无因公出国（境）费

（二）公务接待费

2014年公务接待费7.9万元,较2013年决算数下降15%，主要原因是按中央八项规定严格控制接待费。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待153批次， 814人主要用于接待新农村建设、现代农业项目、农产品质量监管示范县创办等项目的检查、验收，共计支出7.9万元，

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车运行维护费40.51万元,较2013年决算数下降20%，主要原因是新农村建设和现代农业项目使用的公务车运行费在项目管理费中开支，未进入决算数。用于日常工作和农业技术推广、农产品质量安全、动植物病虫害防治、农业行业管理、农业执法、农村产业结构调整、农村公益事业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

截至2014年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车2辆、越野车5辆、皮卡车4辆、面包车2辆、载客汽车1辆。

 

附表1.区农牧局 2014年收支决算总表

    附表2. 区农牧局2014年财政拨款支出决算表

附表2-1. 区农牧局2014年人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2. 区农牧局2014年日常公用支出财政拨款决算明细表

    附表2-3. 区农牧局2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

   附表3. 区农牧局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表