仁和区农牧局关于

2015年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

攀枝花市仁和区农牧局（简称区农牧局，挂区委农村工作领导小组办公室）为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟定全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政。

2015年区农牧局的主要任务是：新农村建设成片推进示范县建设、现代农业生产项目、现代农业千亿示范工程、农业高产创建、农村土地确权颁证、新型农民培训、基层农技推广、太阳能提灌站建设、仁和区2015年财政涉农资金整合打捆示范区建设项目、农产品质量安全、稳步推进动物疫病预防及控制工作、抓好农产品营销工作，拓宽基地产品销售渠道、农业技术推广服务工作、全面开展依法行政工作，不断规范农资市场秩序、开展农机工作、加强对家庭农场建设农业龙头企业和农民专合组织的指导和引导，推进农业产业化进程等。

二、收支预算总体情况

2015年农牧局收入预算总额为1526.05万元，其中：当年财政拨款收入1526.05万元。相应安排支出预算1526.05万元，其中：社会保障和就业320.84万元，农林水支出1083.88万元，住房保障支出121.33万元。

三、支出预算安排情况

仁和区农牧局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的农业、农村工作。

基本支出1437.42万元，是用于保障农牧局机关及能源办、农经站、水果站、植保站、种子站、动检所、绿办、农广校、新农办、现代农业办、农机站等各站所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出88.64万元，是用于保障能源办、农经站、水果站、动检所、农机站、绿办等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务925.05万元，主要用于农牧局机关及下属事业单位人员工资、日常运转。

（二）社会保障和就业320.84万元，主要用于农牧局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生70.19万元，主要用于农牧局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出121.33万元，用于农牧局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）农林水项目支出88.64万元，主要用于农村公益事业沼气池建设、农民农村经济统计与监测、农机监理执法、动物卫生监督检查、动物强制免疫、农产品质量安全、拖拉机驾驶员培训等。

附件：部门收支预算表