攀枝花市仁和区烟叶发展办公室

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市仁和区烟叶发展办公室基本职能：组织制定区烤烟生产、发展计划及完成措施；联系、协调解决好烤烟生产所需的物资、资金、技术等方面的问题；指导、检查我区烤烟生产发展相关工作；配合烟草专卖部门认真贯彻《烟草专卖法》，维护烟叶收购秩序，为烟农和烟草企业搞好服务；负责全区烤烟生产情况收集、信息反馈及产业资金的管理、结算和使用监督工作。

(二)2019年重点工作任务介绍。

1、现代烟草农业生产。

（1）目标任务。预计种植烤烟1.5万亩，收购烟叶4.0万担，烟叶均价稳定在25元/公斤以上，烟农直接收入5000万元以上，烟叶税1100万元。具体任务和指标执行上级下达计划。

（2）主要工作流程。按现有工作机制，全面组织2019年现代烟草农业生产。2018年12月份开始调查摸底，分户造册，确定植烟地块；烟草公司1月份开始建棚育苗，分批分次播种，做到苗足苗壮，确保供苗；2月份下达各乡镇种植收购计划，4月底完成面积落实工作；5月初开始移栽，5月底全面完成移栽。5-10月，全面落实技术规范，强化田间管理，强调成熟采烤，按卷烟工业需求，生产优质烟叶；10月底完成烟叶收购工作，实现计划目标。

（3）重点工作环节。一是抓好面积落实，确保面积到田到地到农户。二是抓好大田移栽，种足种够计划面积，每亩种烟株数达到标准化要求。三是抓好规范化管理，提高烟叶等级质量。四是做好烟叶收购工作，强化沟通协调，务必使烟叶均价、等级部位结构比例、亩均产值、烟农收入等指标，达到预期。

2、烟基工程建设。

(1) 协调、督促、配合区城市建设集团（原区国投公司）做好跃进水库渠系配套工程竣工验收工作。

(2) 协调、督促、配合区烟草公司做好仁和区2018年度烟基工程建设项目工作，确保工程保质保量完成。

 (3) 配合区烟草公司做好仁和区2019年度烟基工程建设项目的规划、申报工作，逐步完善烟区基础设施建设，提升烤烟生产抗逆能力。

(4)配合区烟草公司做好啊喇烟站建设工作，协调处理建设过程中的各方关系，为项目建设创造良好环境，推动项目顺利实施。

二、基本情况

攀枝花市仁和区烟叶发展办公室是正科级事业单位。无下属二级单位。区烟叶发展办公室内设三个股室：综合股、烟叶股、烟基股。人员编制数7人，人员数量7人，其中：事业人员6人，5人为专业技术人员（高级农艺师2名，农艺师2名，初级1名），1名事业工勤人员（按攀仁委办[2006]40号文聘用）；行政编制人员1名，编制不在本单位。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年攀枝花市仁和区烟叶发展办公室收入预算总额为666.42万元，其中：一般公共预算拨款收入666.42万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。相应安排支出预算666.42万元，其中：工资福利支出100.77万元，日常公用支出13万元，对个人和家庭的补助支出3.12万元，项目支出549.53万元。

    （一）收入预算情况

攀枝花市仁和区烟叶发展办公室2019年收入预算666.42万元，比2018年收入预算（117.45万元）增加548.97万元。主要原因是项目增加，其中本年一般公共预算拨款收入666.42万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区烟叶发展办公室2019年预算支出666.42万元，比2018年支出预算（117.45万元）增加548.97万元。主要是工资福利支出增加2.29万元，公务车改革日常公用支出减少5.97万元，对个人和家庭的补助支出增加3.12万元，项目增加549.53万元。其中：基本支出 116.89万元，占17.54%；项目支出549.53万元，占82.46%。

攀枝花市仁和区烟叶发展办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的区级重大项目工作任务。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区烟叶发展办公室机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区烟叶发展办公室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出9.89万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，在职人员机关养老保险支出。

（三）医疗卫生支出4.59万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出10.46万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出641.48万元，主要用于人员工资及正常运转的日常支出、烤烟防雹补助、烤烟保险区级配套、烤烟种植补贴和烤烟煤贴等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区烟叶发展办公室2019年一般公共预算当年拨款666.42万元，比2018年预算增加548.97万元，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019年一般公共预算拨款支出包括农林水支出641.48万元，占96.26%；社会保障和就业支出9.89万元，占1.48%；医疗卫生支出4.59万元，占0.69%；住房保障支出10.46万元，占1.57%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区烟叶发展办公室2019年一般公共预算基本支116.89万元，其中：

人员经费103.89万元，主要包括：基本工资42.15万元、津贴补贴25.79万元、绩效工资6.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.89万元、职工基本医疗保险缴费4.19万元、公务员医疗补助缴费0.4万元、其他社会保障缴费1.37万元；住房公积金10.46万元；其他对个人和家庭的补助支出3.12万元。

公用经费13万元，主要包括：办公费0.82万元、水费0.04万元、电费0.45万元、邮电费0.47万元、差旅费3万元、公务接待费6.73万元、工会经费0.97万元、福利费0.36万元、其他商品和服务支出0.16万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数6.73万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.73万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019年无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算6.73万元，较2018年预算下降1%，与2018年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，2018年预算6万元，较2018年预算下降100%，主要原因是公务车改革，车辆减少。

2019年无公务车购置费支出，与2018年持平。2019年无公务用车运行维护费支出，较2018年预算下降100%。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区烟叶发展办公室2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区烟叶发展办公室2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的说明

（一）业务运行经费

攀枝花市仁和区烟叶发展办公室2019年公用经费财政拨款预算13万元，与2018年比较减少了5.97万元。主要原因是公务车改革，公务用车运行维护费及日常公用支出减少。

（二）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，区烟叶发展办公室共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。其中：有1辆公务车因公车改革移交给机关事务管理局，未收到批复未做下账处理。单位价值200万元以上大型设备2套。

（三）政府采购情况

2019年仁和区烟叶发展办公室安排政府采购预算0.99万元 ，主要用于购买打印机、碎纸机。

（四）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市仁和区烟叶发展办公室部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款549.53万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2019年预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表（含整体支出绩效表和项目支出绩效表）

编制说明附件1：仁和区2019年部门预算公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

编制说明附件3：2019年部门预算绩效目标申报表.xls