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烤烟产业助力脱贫攻坚。平地镇的波西村、辣子哨村，大龙潭乡的干坝子村、大龙潭村，啊喇乡啊喇村，大田镇乌拉么村等已脱贫和尚未脱贫的贫困村，通过持续种植烤烟，大大增加了经济收入，逐步脱贫解困。2018年上述6个贫困村454户烟农种植烟叶8400亩，收入达3100万元，户均收入6.9万元，其中108户建档立卡贫困户种植烟叶1700亩，收入达633万元，户均收入5.8万元。烤烟产业发展加快了群众脱贫致富步伐。为全区全面建设小康社会、乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果奠定了坚实的基础。

烟区基础设施进一步改善。水源工程已完成项目法人验收和移交管理工作。水源工程的投入使用，为大龙潭乡烤烟和农业生产注入新的活力。2018年，烟区水源工程向大龙潭乡输送生产生活用水2次共计260万立方米，较大程度改善了该乡干旱缺水的状况，为烟区烤烟产业可持续发展、调整农业产业结构、促进农民增收做出新的贡献。同时，新能源烤房的推广使用，可有效减少烤烟烘烤环节的人工成本，提高烟叶烘烤质量，减少环境污染。

二、机构设置

攀枝花市仁和区烟叶发展办公室是正科级事业单位。无下属二级单位。区烟叶发展办公室内设三个股室：综合股、烟叶股、烟基股。

第二部分2018年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计569.09万元。与2017年相比，收入、支出总计减少89.01万元，下降13.5%。主要变动原因是人员调出和2018年度稳定农民收入补贴烟农的补贴比2017年稳定农民收入补贴烟农的补贴少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

收入决算情况说明

2018年本年收入合计545.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入545.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

支出决算情况说明

2018年本年支出合计569.09万元，其中：基本支出114.74万元，占20%；项目支出454.35万元，占80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入、支出总计569.09万元。与2017年相比，财政拨款收入减少89.01万元，下降13.5%；主要变动原因是人员调出和2018年度稳定农民收入补贴烟农的补贴比2017年稳定农民收入补贴烟农的补贴少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出569.09万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少89.01万元，下降13.5%。主要变动原因是人员调出和2018年度稳定农民收入补贴烟农的补贴比2017年稳定农民收入补贴烟农的补贴少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出569.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出9.49万元，占1.7%；医疗卫生支出（类）4.11万元，占0.7%；住房保障支出（类）10.23万元，占1.8%；农林水支出（类）545.26万元，占95.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为569.09万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为90.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）：支出决算为401.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：支出决算为8.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为19.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算10.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出114.74万元，其中：

人员经费100.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费13.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.66万元，完成预算28.59%，决算数小于预算数的主要原因是川D70200车辆于2018年8月31日移交机关事务局管理因此费用减少以及我办继续认真贯彻落实中央八项规定及省委政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.13万元，占85.5%；公务接待费支出决算0.53万元，占14.5%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.13万元,完成预算52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.78万元，下降60%。主要原因是川D70200车辆于2018年8月31日移交机关事务局管理因此费用减少以及我办继续认真贯彻落实中央八项规定及省委政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出3.13万元。主要用于现代烟草农业发展、烟基工程、精准扶贫等工作任务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.53万元，完成预算7.8%。公务接待费支出决算与2017年基本持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：学习借鉴烤烟后期田管及烟叶采烤915元；调研STP管理项目工作986元；调研2018年度烤烟收购工作情况879元；市发展现代烟草农业领导小组成员单位对仁和区跃进水库渠系配套工程项目开展市级督查869元；开展烤烟生产对标学习活动986元；调研现代烟草农业生产情况692元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年我办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“2017年度烤烟种植补贴”“2017年度烤烟煤贴”“2018年烤烟保险区级配套部分”“2018年烤烟生产防雹补助经费”4个项目绩效目标实际完成情况。

1、“2017年度烤烟种植补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数332.21万元，执行数为332.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障增加烟农收入，减轻烟农负担，提高优质烤烟生产质量，提高烟农生产效益，推动高质量发展，可以稳定烤烟生产能力，促农增收。发现的主要问题：每年做预算的时候生产任务还没有下达，不能准确的下达年度目标。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

2、“2017年度烤烟煤贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69.76万元，执行数为69.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障烟农收入，减轻烟农负担，提高优质烤烟生产质量，提高烟农生产效益，推动高质量发展，有效保护森林资源。发现的主要问题：每年做预算的时候生产任务还没有下达，不能准确的下达年度目标。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

3、“2018年烤烟保险区级配套部分”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.45万元，执行数为11.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障烟农利益，提高产业抵御风险能力，提高烟农生产积极性，持续发展生产。发现的主要问题：区级配套部分保险是根据烟农所交保险亩数核算出来的，由于烟农部分保险是自愿购买，就不能准确的预测出区级需要配套多少资金。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

4、“2018年烤烟生产防雹补助经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，降低受自然灾害的损失，提高产业抵御自然灾害能力，提高烟农生产积极性，持续发展生产。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			2017年度烤烟种植补贴
预算单位			攀枝花市仁和区烟叶发展办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		332.21万元	执行数:	332.21万元
	其中-财政拨款:		332.21万元	其中-财政拨款:	332.21万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	实现“提质控量”的要求，稳定生产规模。1、全区预计计划种植烤烟1.55万亩；2、预计收购烤烟4.1万担；			实现了“提质控量”的要求，稳定生产规模。1、全区种植烤烟1.55万亩；2、收购烤烟4.1万担；
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	烤烟种植补贴发放	发放到885户烟农	已发放885户烟农
	项目完成指标	质量指标	烤烟种植补贴全面发放到位	100%完成	100%发放到烟农手中
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日完成	2018年5月31日完成
	项目完成指标	成本指标	烟农烤烟种植补贴	332.21万元	332.21万元
	项目效益	经济效益	增加烟农收入	增加烟农收入，减轻烟农负担。	2018年度烟农直接收入达到5370万元，比2017年度增收830万元，户均6.4万元。
	项目效益	社会效益指标	烟农增收	提高优质烤烟生产质量，提高烟农生产效益，推动高质量发展	烟叶质量大幅度提升，上等烟占比61.9%，超目标6.9个百分点，中部烟占比55.45%，超5.45个百分点，亩均产值3798元，超目标298元，增长8.52%，烟叶均价26.2元／公斤，比2017年提高4.22元，增长19.2%。
	项目效益	可持续影响指标	产业振兴	稳定烤烟生产能力，促农增收。	烟农的增长促进产业稳定发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农的满意度	≥85%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			2017年度烤烟煤贴
预算单位			攀枝花市仁和区烟叶发展办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		69.76万元	执行数:	69.76万元
	其中-财政拨款:		69.76万元	其中-财政拨款:	69.76万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	实现“提质控量”的要求，稳定生产规模。1、全区预计计划种植烤烟1.55万亩；2、预计收购烤烟4.1万担；			实现了“提质控量”的要求，稳定生产规模。1、全区种植烤烟1.55万亩；2、收购烤烟4.1万担；
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	烤烟煤贴发放	发放到729户烟农	已发放729户烟农
	项目完成指标	质量指标	烤烟煤贴全面发放到位	100%完成	100%发放到烟农手中
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日完成	2018年5月31日完成
	项目完成指标	成本指标	烟农烤烟种植补贴	69.76万元	69.76万元
	项目效益	经济效益	增加烟农收入	增加烟农收入，减轻烟农负担。	2018年度烟农直接收入达到5370万元，比2017年增收830万元，户均6.4万元。
	项目效益	社会效益指标	烟农增收	提高优质烤烟生产质量，提高烟农生产效益，推动高质量发展	烟叶质量大幅度提升，上等烟占比61.9%，超目标6.9个百分点，中部烟占比55.45%，超5.45个百分点，亩均产值3798元，超目标298元，增长8.52%，烟叶均价26.2元／公斤，比2017年提高4.22元，增长19.2%。
	项目效益	生态效益	保护环境	燃煤补贴的发放有效保护森林资源	保护了森林资源
	项目效益	可持续影响指标	产业振兴	稳定烤烟生产能力，促农增收。	烟农的增长促进产业稳定发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农的满意度	≥85%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称				2018年烤烟保险区级配套部分
预算单位				攀枝花市仁和区烟叶发展办公室
预算执行情况(万元)	预算数:			11.45万元		执行数:	11.45万元
	其中-财政拨款:			11.45万元		其中-财政拨款:	11.45万元
	其它资金:			0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	全面推进烤烟种植保险，维护烟农的生产积极性，计划种植烤烟1.55万亩，参保率达90%，减少烟农损失。					全面推进烤烟种植保险，维护烟农的生产积极性，种植烤烟1.55万亩，烟农参保面积13965亩，参保率达90%，减少了烟农损失。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		烤烟种植保险覆盖面积		预计按1.55万亩计算	13965亩参保
	项目完成指标	质量指标		烤烟种植保险参保率		≥90%	参保率达90.01%
	项目完成指标	时效指标		完成时间		2018年8底前完成	于2018年6月底前完成
	项目完成指标	成本指标		烤烟种植保险区级配套资金		11.45万元	11.45万元
	项目效益	经济效益		降低烟农损失		按实际受灾核算	2018年发生暴雨风雹灾害一次，受灾面积412.3亩，保险公司赔付了13.65万元，。
	项目效益	社会效益指标		降低烟农损失		提高产业抵御风险能力	烤烟保险的赔付给烟农降低的损失。
	项目效益	可持续影响指标		促进烤烟生产		提高烟农生产积极性，持续发展生产	有了烤烟保险的保障，烟农有信心继续发展烤烟生产。
	满意度指标	服务对象满意度指标		烟农的满意度		≥85%	≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称				2018年烤烟生产防雹补助经费
预算单位				攀枝花市仁和区烟叶发展办公室
预算执行情况(万元)	预算数:			10万元		执行数:	10万元
	其中-财政拨款:			10万元		其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:			0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	降低现代烟草农业生产风险，保护烟农利益，确保防灾减灾成效。					降低了现代烟草农业生产风险，保护烟农利益，确保防灾减灾成效。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标		减少烤烟灾害损失	烟叶受灾面积为20%以下		受灾面积412.3亩，占总面积的2.7%。
	项目完成指标		质量指标		降低烤烟灾害程度	烟叶产量损失10%以下		烟叶产量损失在10%以下。
	项目完成指标		时效指标		完成时间	2018年12月底前完成		于2018年12月底前完成
	项目完成指标		成本指标		烤烟防雹人员补助经费	10万元		10万元
	项目效益		经济效益		降低烟农损失	降低受自然灾害的损失		2018年发生暴雨风雹灾害一次，受灾面积412.3亩，比2017年减少近90%。
	项目效益		社会效益指标		降低烟农损失	提高产业抵御风险能力		有防雹工作的保障，减少了烟农损失，提高了烤烟产业抵御风险能力。
	项目效益		可持续影响指标		促进烤烟生产	提高烟农生产积极性，持续发展生产		有防雹工作的保障，减少了烟农损失，烟农有信心继续发展烤烟生产。
	满意度指标		服务对象满意度指标		烟农的满意度	≥85%		≥90%

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区烟叶发展办公室部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，攀枝花市仁和区烟叶发展办公室机关运行经费支出13.94万元,比2017年(19.09万元)减少了5.15万元，下降26.98%，主要原因是人员变动、公车改革，人员经费和公务用车运行维护费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，攀枝花市仁和区烟叶发展办公室政府采购支出总额0.219万元，其中：政府采购货物支出0.219万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买打印机、碎纸机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，攀枝花市仁和区烟叶发展办公室共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于现代烟草农业发展、现代烟草农业示范区水源工程、烟基工程、精准扶贫等工作任务所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10. 农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难求助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

11. 农林水（类）农业（款）稳定农民收入（项）：指政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

12. 农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

13. 农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

14. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

攀枝花市仁和区烟叶发展办公室部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区烟叶发展办公室是正科级事业单位。无下属二级单位。区烟叶发展办公室内设三个股室：综合股、烟叶股、烟基股。

（二）机构职能。

1、认真贯彻执行区委、区政府关于现代烟草农业建设的重要决策，组织制定烤烟生产发展的中长期规划、为区委、区政府决策提供依据。

2、制定烤烟生产目标计划及完成措施，制定烤烟发展考核办法、为区委、区政府当好参谋。

3、联系烤烟生产领导小组成员部门，协调解决好烤烟生产所需的物资、资金、技术等方面的问题。

4、指导乡镇做好烤烟生产发展规划及烤烟生产发展各环节管理，提升烤烟生产管理水平，增加烟农收益。

5、检查监督我区发展烤烟生产的政策、计划面积、工作措施不力落实情况，千方百计保证年度目标任务完成和仁和区20万担优质烟叶发展规划的实现。

6、配合烟草专卖部门认真贯彻《烟草专卖法》，维护烟叶收购秩序，为烟农和烟草企业搞好服务。

7、负责全区烤烟生产情况收集、信息反馈及产业资金的管理、结算、拨付和使用监督工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

（三）人员概况。

攀枝花市仁和区烟叶发展办公室人员编制数7人，人员数量8人。其中：事业人员6人，5人为专业技术人员（高级农艺师2名、农艺师2名、初级1名），1名事业工勤人员（按攀仁委办﹝2006﹞40号文聘用）；行政编制人员1名，编制不在本单位；临聘人员（驾驶员）1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入决算总额为569.09万元，其中：当年财政拨款收入545.36万元（含农林水基本支出90.91万元，项目资金430.62万元，住房保障支出10.23万元，社会保障和就业支出9.49万元，医疗卫生与计划生育支出4.11万元)。上年结转和结余23.73万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年支出决算总额569.09万元，其中：农林水基本支出90.91万元；项目支出454.35万元；住房保障支出10.23万元；社会保障和就业支出9.49万元；医疗卫生与计划生育支出4.11万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照2018年部门预算编审要求，根据我办职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体成效，认真填报了我办整体支出绩效目标及“2017年度烤烟种植补贴”“2017年度烤烟煤贴”“2018年烤烟保险区级配套部分”“2018年烤烟生产防雹补助经费”项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达到的效果。

（二）专项预算管理。

2018年，本部门无专项预算。

（三）结果应用情况。

我办对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我办部门整体上绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自评，我办财政资金支出绩效评价得分为良好。

我办全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我办将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。首先加强部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；其次认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；然后认真研究重点项目的执行，提早规划、提前实施、确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

攀枝花市仁和区人民政府

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2018年度 四川省攀枝花市仁和区烟叶发展办公室部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

附件1

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年度四川省攀枝花市仁和区烟叶发展办公室部门决算

第一部分部门概况