根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2021年部门预算整体绩效评价自评工作的通知》攀仁财﹝2021﹞35号文精神，我局对2020年度部门预算整体绩效进行了自评，现将自评报告如下：

一、部门概况

（一）主要职能

攀枝花市仁和区农业农村局为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟定全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因

机构数不变，独立核算单位1个，下属独立编制单位20个。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因

2020年人员减少6人，增加10人，具体情况如下：

1. 新增公务员2人：尹星懿（调入）、梁菊（调入）；
2. 减少公务员2人：张睿（调出），江燕花（退休）；
3. 增加参公人员3人：文世豪（新招录用）、杞靖（新招录用）、房禹（新招录用）；
4. 增加事业人员5人：任杰（新招录用）、余志国（新招录用），马晓旭（调入）、宋洪飞（调入）、毛增寿（调入）；
5. 减少事业人员4人：杨蒸（调出），罗有祥（退休）、谭平（退休）、许丽华（退休）。

（四）单位资产情况

区农业农村局截止2020年12月31日止，决算资产总量为134,805,058.59元，其中流动资产93,284,402.23元（主要是财政应返还的项目资金88,044,805.79元，项目预拨款项4,360,000元）；固定资产原值11,967,858.49元，固定资产累计折旧6,697,748.13元，固定资产净值5,270,110.36元；无形资产原值18,003元，无形资产累计摊销16,000元，无形资产净值2003元（其中3宗土地以名义金额计价）；公共基础设施16,179,770元（属大龙潭2019年高标准农田建设形成的机耕道、提灌站、田间管网等，未移交的资产）；待处理财产损溢决算数68,776元；受托代理资产20,000,000元（乡村振兴贷款风险补偿金）。

二、部门财政资金收支情况

2020年收入预算执行数13959.9832万元，比2019年执行数9451.05712万元增加4508.92608万元，增长47.71%。2020年支出预算执行数10777.7921万元，比2019年执行数8551.8953万元增加2225.8968万元，增长26.03%。收支增长原因是机构改革，原烟办和农发办合并转入，高标准农田建设资金下达到区农业农村局，再加乡村振兴先进乡、五星级现代农业园区奖补，人居环境整治厕所革命，长江流域禁捕等财政投入资金大，导致收支大幅增长。

2020年财政拨款收入139,599,832.17元，财政拨款支出107,001,816.29元，其中基本支出22,506,560.37（人员支出20,642,078.89元，日常公用支出1,864,481.48元），项目支出84,495,255.92元。

2019年财政拨款收入94,468,202.8元，财政拨款支出85,384,999.79元，其中基本支出22,128,894.25（人员支出20,386,904.4元，日常公用支出1,741,989.85元），项目支出63,256,105.54元。

2020年财政拨款收入大幅增加，主要原因是机构改革，项目支出增加31,942,995.76元，增幅比较大，也是由于机构改革。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

本单位一般公共财政预算资金严格按区财政局规定编制预算，按时间进度执行预算。所有非税收入（2020年主要是渔业资源收入）全部上缴财政专户。对省、市级专项财政资金，按照项目实施方案，在农业农村局实行报账制，在乡镇实施的项目均实行村、乡、区三级验收，做到专项资金专款专用，专账管理，不存在挤占、截留、挪用、改变资金用途等情况。

年初所有项目预算均编制了项目绩效目标表，在年中按区财政局要求进行了项目绩效监控管理。

（二）执行管理情况

按时间进度执行预算，并进行财务公示。

预算执行率=107,777,920.53/（56,624,095.64+ 139,599,832.17）*100%=54.93%。

预算调整率=139,599,832.17 / 28,980,371 *100%=481.7%。

“三公”经费控制率=257,052/290,350*100%=88.53%。

（三）决算编制情况

2020年根据区财政安排部署，按区财政局要求进行对账、做账，按统一格式和要求及时准确地编制部门决算，做到账表一致，如实反映部门预算执行情况。

（四）支出绩效情况

（1）、2020年，区农业农村局全年工作目标任务基本完成，全年完成农林牧渔业总产值46.3亿元，增速5.5%；农林牧渔业增加值30亿元，增速5.0%；农村居民人均可支配收入20898元，增速8.6%。完成固定资产投资3亿元、入库4.2亿元；争取省、市级资金1.1亿元。2020年实现粮食产量4.29万吨、水果产量16.88万吨（其中芒果产量12.52万吨）、肉类总产1.75万吨、烤烟4.23万担。芒果面积和产量位居全市第一，生猪出栏14.7049万头，

（2）、2020年评审确定区级乡村振兴战略先进镇1个、示范村8个，成功创建市级乡村振兴战略先进镇1个、示范村5个，其中推荐创建2020年省级乡村振兴战略示范村3个；烟叶工作获2020年“四川省川烟培育成效突出先进县区”表彰；2020年仁和区芒果现代农业园区和仁和区同德布德务本芒果现代农业园区分别被市政府命名为五星级现代农业园区和三星级现代农业园区；2020年获省农业厅表彰为四川省绿色植保示范县，四川省农作物病虫害监测预警工作、农药管理工作、政府购买植保病虫灾害防治公共服务工作三项绩效考核优秀单位；完成2019年完成高标准农田建设面积1.94万亩、高效节水灌溉面积0.8万亩、整治山坪塘2座，实现投资4064.13万元，新增农作物灌溉面积8000亩，解决了大龙潭迤资村小火山片区长年干旱老大难问题，在省级贫村村大龙潭村形成宜机化耕作和拥有现代化灌溉系统的局面，2020年高标准农田建设项目总投资3191.38 万元，将新建高标准农田 2万亩，该项目现已完成实施方案编制、子项目设计、专家评审、清单编制、财政评审、招标等前期工作；全区农业机械化综合水平达59.95%，2020年获“省农村机电提灌推广工作突出单位”表彰； 2020年被市委农村工作领导小组评为农村人居环境整治先进县和农村“厕所革命”先进单位，创建18个“美丽四川.宜居乡村”示范村，争取到全市唯一一个2020年农村人居环境整治重点县项目，总投资4260.15万元，其中中央专项资金2000万元；2020年获省委省政府办公厅表彰为2019年全省农村改革工作先进县；2020年获全省农村经营管理工作突出单位通报表彰；2020年我区被省厅列为第二批农民专业合作社质量提升整区推进省级试点县；被农业部表彰为第二批全国农业综合行政执法示范窗口。

（3）、2020年项目预算743.4194万元，实际完成725.2588万元，包括农产品质量安全资金12万元（3.25万元二次分配到乡镇）、无公害农产品监测示范点建设7.2万元、耕地质量监测点建设5万元、协检员劳务费32.085万元、强制免疫耗材11.66万元、村级防疫员劳务费17.715万元（二次分配到乡镇）、农村住户培训费13.86万元、烤烟种植补贴466.4843万元（二次分配到乡镇）、燃煤补贴82万元（二次分配到乡镇）、烤烟防雹补助10万元、烤烟种植保险区级配套10.672万元、对外援助干部人才补助58.5825万元。即定的绩效目标均已完成，取得较好的经济效益和社会效益。

（4）、全年开展农村记账户培训3期，231人。提升了记账户记账水平，为争创农民增收工作先进县区基础。

（5）、完成蔬菜农药残留抽检监测1226个，所抽样品中氨基甲酸脂类和有机磷类农药残留合格率为100%；水产品检疫样品51个，抽检合格率100%；畜产品瘦肉精监测样品2363个。为食品安全风险隐患排查提供依据，保障了农产品质量安全，促进社会和谐稳定。

（6）、完成3个无公害农产品示范点建设，建设地点：平地镇的市彝山种植专业合作社、市洪发种养殖专业合作社和位于啊喇乡的市聚禾源蔬菜种植专业合作社。保证了上级部门对仁和区的农产品质量安全例行监测（风险评估）和上级政府对区政府的年度责任目标考核任务，生产示范点所生产蔬菜的农药残留合格率指标达到了98%以上。

（7）、2020年开展产地检疫生猪52764头、牛2662头、羊3886只、禽类492225羽，产地检疫开展率达100%，检疫申报率达到90%以上，养殖场监管率达100%，牲畜标识配戴率达100%；猪瘟免疫注射85982头，免疫率100%，猪W注射注射85982头，免疫率100%，牛W注射12037头，免疫率100%，羊W免疫注射10198只，免疫率100%，山羊痘免疫10198只,免疫率100%，小反刍兽疫免疫10198只，免疫率100%，存栏禽类禽流感免疫注射984882羽，免疫率100%，新城疫免疫831206羽，免疫率100%。确保仁和区无重大动物疫病发生，保障仁和区畜牧业良性发展。

（8）、烤烟种植补贴和燃煤补贴全部兑现给807户农户，促进了2020年烤烟种植和烟叶烘烤质量，全区2020年收购烟叶4.23万担，烟农直接收入5300万元，烟叶税1185万元。通过烤烟保险配套和防雹，提高烤烟产业抵御自然灾害能力，减轻烟农损失。

（9）、建设耕地质量监测点1个，建设长期定位监测点2.66亩，制作安装标识标牌6个，设计配方（石榴）1个，现场采集土壤剖面（土体整体断面）1个，检测数据（土壤原始数据、土壤种植后数据、生产用水、生产用肥、植株、农产品、大气降尘）1套。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区农业农村局经过预算绩效评价自评，得分80分，部门支出绩效总体情况较好，预决算编制及执行均达到要求。

（二）存在问题

2020年预算执行中最大的问题就是由于疫情，很多项目实施进度缓慢，验收报账滞后，到年末财返资金太多，很多项目当年无法完成，结转次年才实施、报账，造成年初结转数调整、年末结转数增加、财政应返还额度增减幅度大。

（三）改进措施

我认为改进的措施一是将能明确乡镇的项目下达到乡镇，以促使乡镇政府督促项目实施，加快报账。二是要加快项目方案编制、批复、实施、验收、报账。三是由项目实施站所年初提出项目验收报账计划，平时加强督促。

（四）相关建议

实行政府会计制度改革后，财政资产管理系统中的折旧功能未启用，平时提折旧要在另一套用友软件资产系统中做，年末需在资产管理导出折旧资产，人工与用友软件系统中资产折旧逐项核对，增加很大工作量，也不好对账。建议完善财政资产管理，每一件资产能准确反映折旧和净值情况，便于做账、对账。

现在决算数据主要是提供给政府部门使用，各部门单位很少人关心和使用，应强化部门管理者对决算数据的使用。

 

 

攀枝花市仁和区农业农村局

             2021年3月8日