攀枝花市仁和区农业农村局
2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况
（一）机构组成。
机构情况与上年一致，2023年独立核算单位1个，下属独立编制单位6个，具体包括：攀枝花市仁和农业农村局机关、攀枝花市仁和区动植物疫病防控中心、攀枝花市仁和区农村经济综合服务中心、攀枝花市仁和区农业技术推广服务中心、攀枝花市仁和区畜牧与水产站、攀枝花市仁和区农产品质量安全中心。
（二）机构职能。
攀枝花市仁和区农业农村局为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟定全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧渔业依法行政。
（三）人员概况。
本年年末在职人数90人，比上年年末减少8人。
其中：行政人员15人，比上年增加1人，新招录用崔石慧，邱福孟调到区市场监督管理局，邹兴祥从事业编内聘转为机关工人；
参公人员24人，比上年减少2人，陈俊退休，杞靖调到市经济信息化局。
事业人员51人，比上年减少6人，徐永春调到市农业农村局，倪国露开除,蒋秀菊、李顺康、黄武华、王林退休，邹兴祥从事业编内聘转为机关工人。
 退休人员73人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本部门2023年收入预算执行数8,642.65万元（一般公共预算财政拨款收入8,577.08万元、政府性基金财政拨款收入65.57万元），比上年减少2,373万元（一般公共预算财政拨款收入减少2,351.07万元、政府性基金财政拨款收入减少21.93万元），降低21.54%。
（二）部门财政资金支出情况。
本部门支出预算执行数8,844.17万元（基本支出2,084.03万元、项目支出6,760.14万元），比上年减少2,171.49万元（基本支出减少15.87万元，项目支出减少2,155.62万元），降低19.71%。当年收入支出预算执行数比上年大幅降低的原因是2022年集中支付了2020年、2021年的高标准农田建设资金，2023年只付了2022年高标准农田建设资金，项目支出减少较多，人员减少导致基本支出降低。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
攀枝花市仁和区农业农村局预算绩效目标主要是保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区农业、农村工作，全面实施乡村振兴战略，着力提升特色现代农业发展水平，提升农产品质量安全水平，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化产业等农业各产业工作方针、政策及法律、法规，组织实施全区农业农村经济发展规划、计划，推进农牧业依法行政，农林牧渔业总产值57.1亿元，增速4.2%，农业增加值36.9亿元，增速4.3%。
 2023年部门绩效目标实现情况：人员类年初预算1879.66万元，预算执行1954.15万元，完成目标绩效，保障全局工作人员及退休人员经费正常发放，因人员变化，对需要追加或追减的资金与财政对接后及时进行处置。
运转类年初预算182.25万元，预算执行129.88万元，未完成目标绩效，年末部分公用经费未支付，欠款影响了工作正常开展。
特定目标类项目年初预算数951.65万元，年中下达中央、省市及追加项目资金及调整20,158.89万元，全年项目预算数21,110.54万元，全年项目预算执行6,760.14万元，项目绩效目标按上级资金下达时的目标任务和批复的实施方案制定，基本全部实现，支出控制数按项目进度和验收结算安排支出，执行进度普遍缓慢，预算完成情况较差，很多项目实施已完成，资金未支付。项目基本按绩效目标完成，资金结余率低，无违规记录。
（二）结果应用情况。
通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促各项目站所进行整改，加强预算管理，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。根据财政局的要求在区政府的门户网站上及时公开，接受公众的监督。
（三）自评质量。
2023年仁和区农业农村局工作顺利开展，基本上完成了年初预算工作，但因财政紧张，很多项目资金已报账未支付。2023年中央、省级乡村振兴资金下达的时间晚，项目多数都只能跨年实施，资金拨付执行率偏低。本单位项目资金严格按照财务制度进行，按照财政要求完成支付工作，未出现资金违规使用和违反政策法规的情况。结合自身项目的特点和根据《2023年部门整体支出绩效评价体系》要求，进行总体评价，部门整体支出自评得分85分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年我单位基本完成整体目标工作任务，保障了职工日常工作及生活要求，维持了机关日常的服务运行，项目实施按照合理需求，进行科学决策，加强项目过程的管理，严把质量关，严格按计划实施，项目完成情况良好，取得了实际效果。通过加强农业项目的实施，改善了农民生产生活条件，增加了农民收入，提高了农民的生活质量。
（二）存在问题。
从2021年以来，部分日常公用经费未能正常支付，未执行的指标次年不再结转，挤压了次年正常预算，影响工作的正常开展。在项目实施过程中，2023年中央、省级乡村振兴资金下达的时间晚，包括2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1600万元、2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金6120万元等，项目多数都只能跨年实施，部分项目实施缓慢，进度滞后，2022年及以前年度结转的项目，项目基本已全部完工且完成报账程序，但因区级财力困难，资金支付迟缓，资金拨付执行率偏低。2022年高标准农田还在进行决算审计，资金只能拨付进度款。
（三）改进建议。
加强日常公用经费管理，与财政积极沟通对接，争取及时拨付日常公用经费，保障机构正常运转。
上年加强次年项目储备和申报工作，当年年初积极申报项目，争取资金尽早下达，在项目下达前做好项目实施方案准备，资金下达后，及时取得项目实施批复，尽早动工，在项目实施过程中，加强与乡镇、实施单位的沟通和督促，加快项目实施进度，项目实施完成，积极与财政沟通，争取早日拨付资金。

附件1：攀枝花市仁和区农业农村局2023年部门整体支出绩效自评表.xls

附件2：攀枝花市仁和区农业农村局2023年项目支出绩效自评报告.doc

附件3：攀枝花市仁和区农业农村局2023年项目支出绩效自评表.xls