2022年攀枝花市仁和区民政局

部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

 （一）机构组成。

我单位是攀枝花市仁和区独立法人及财政代管资金的一级预算单位，下有一个事业单位民政事务中心。

（二）机构职能。

贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

（三）人员概况。

在编职工18名，其中行政编制人员10名，事业编制人员8名。

办公室。负责文电、会务、档案、机要、财务等机关日常运转工作。

社会救助股。拟订全区社会救助规划、政策、标准并监督实施，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。

基层政权和区划地名股。拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设。

社会事务和养老服务股。拟订全区婚姻、殡葬管理政策并组织实施。推进婚俗和殡葬改革。负责殡葬管理工作，拟订殡葬服务规范并组织实施。

 

 

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

2022年年初预算下拨404.19万元，2022年支出400.92万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2022年预算项目总下达资金3979.6万元，追加预算420.78万元，全年支出4403.65万元。

（二）其他资金收支及结转结余使用情况

无其他资金收支

（三）其他需要说明的情况

     无

三、部门整体预算绩效管理情况   

（一）预决算编制情况。

预决算编制严格按照有关政策规定执行，不随意提高标准；不属于财政拨款安排的内容，不动用财政拨款资金安排。对项目支出，根据《区本级项目支出预算管理办法》的规定，按照项目进度及时拨付和使用各项专项资金，不挤占挪用，保证专款专用。对专项项目预算提前进行细化，达到专款专用。对年末结余结转到下一年及时进行支出，确保资金及时发放到位。

决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报，不漏报，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送财政局审核。

（二）支出绩效情况。

 

1、部门支出绩效行政运转保障

 

我局在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各部门能更好地履行职能职责，促进工作正常有序开展。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）项目资金管理情况。

我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

（2）绩效目标完成情况。

民政专项资金中对个人的补助金、救助救济金等发放全部实行银行直接发放到救助人员个人上。（项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况）。

（四）财务管理情况。

民政局建立单独的财务管理规章制度，对公务用车管理、差旅费、接待费、工作餐等进行明确规定，设立固定资产管理制度，财务报账审签程序，财务管理责任要求等规定，会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报采购中心统一采购

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照三级绩效指标评价分析，民政局2022年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2022年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2022年度民政局严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。

（二）存在问题。

（1）制定合理的评价指标体系工作难度较大。绩效评价是一项十分复杂的系统工作，涉及面广，操作难度大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键，而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前的实施现状，制定合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。

（2）未制定相关规定对整体支出进行规范。目前，民政局正在积极整理相关资料，制定出一套完整、科学的制度对预算管理进行规范。

（3）个别指标未达到财政要求的支付进度。民政局在今后年度中将按照财政要求的支付进度进行工作，努力完成工作指标。

（三）改进建议。

(1)完善预算编报程序。严格按照区财政局要求，提前完善项目库信息，将新项目入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

(2)严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。                           

  (3)建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

(4)建立评价信息反馈公开机制。待绩效评价结束后将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施单位，并要求项目实施单位及时落实整改，充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作、总结完善制度办法、合理调整资源配置的积极作用。

 

攀枝花市仁和区民政局

2023年6月5日