2022年省级专项资金预算项目支出

绩效自评报告

（未成年人保护阵地建设项目）

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年12月区民政局提交了《关于申报2022年四川省基层未成年人保护阵地建设改造项目的报告》，2022年4月省民政厅省财政厅联合印发了《关于组织实施2022年基层未成年人保护阵地建设项目的通知》，明确下达仁和区基层未成年人保护阵地建设专项资金300万元。

（二）项目绩效目标。仁和区拟于2022年建设1中心、3站、4点未成年人保护阵地，即仁和区未成年人保护工作中心、仁和镇未成年人保护示范站、同德镇未成年人保护示范点、大龙潭彝族乡未成年人保护示范站、仁和镇银华社区未成年人保护示范点、仁和镇大河社区未成年人保护示范点、仁和镇弯庄社区未成年人保护示范点、仁和镇立新村未成年人保护示范点。

（三）项目资金申报相符性。严格按照《攀枝花市仁和区未成年人保护阵地建设项目实施方案》、设计图开展各点位建设改造及设施设备购置，资金使用与实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2022年度，上级下达我区省级财政民政事业补助资金340万元，其中300万元用于未成年人保护阵地建设，资金拨付文件为《关于下达2022年省级财政民政事业补助资金的通知》（攀财资社〔2022〕72号）。

2．资金使用。截至2022年12月，上级下拨用于未成年人保护阵地建设项目的专项资金已全部支付完毕，支付率100%。

（二）项目财务管理情况。

严格按照上级印发的补助资金管理办法对资金进行严格管理，做到专款专用。

（三）项目组织实施情况。研究制定未保阵地建设方案设计项目比选文件和评审方法，邀请具有行政主管部门颁发的对应工程项目（类别：设计）经营项目的机构参加比选，组织实施招投标比选程序，经过评审小组综合评审，设计项目由攀枝花市中尚广告装饰有限公司中选。选择四川一咖工程项目管理有限公司作为未保阵地建设工程项目的代理机构，签订《政府采购招标代理委托协议》，通过竞争性磋商方式确定各点位施工队伍。选择宜宾天煜项目管理有限公司作为未保阵地建设项目工程监理机构，签订《攀枝花市仁和区未成年人保护阵地建设项目工程监理合同》，负责监督各点位的现场施工情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2022年12月31日，仁和区基层未成年人保护阵地建设项目全面结束，专项资金300万元全部支付完毕，其中：仁和区未保中心投入资金71.91万元；仁和镇未保示范站投入资金10.95万元；同德镇未保示范站投入资金11.2万元；大龙潭乡未保示范站投入资金7万元；仁和镇弯庄社区未保示范点投入资金22.86万元；仁和镇银华社区未保示范点投入资金59.78万元；仁和镇大河社区未保示范点投入资金22.8万元；仁和镇立新村未保示范点投入资金17.81万元；各类办公所需设施设备购置费用34.25万元；电梯购置及安装费用32.44万元；项目设计及监理费用9万元。

（二）项目效益情况。进一步健全仁和区未成年人保护网络，采取实体化运营，全面提升仁和区未成年人保护工作能力，形成三级未成年人保护网络，提高其保护水平，发挥示范引领作用，引导、激发各类社会主体共同参与，形成未成年人保护的良好社会氛围。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

附表：

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效 目标自评
主管部门及代码	131001				实施单位	仁和区民政局
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：		300		执行数：	300
	其中： 财政拨款		300		其中： 财政拨款	300
	其他资金				其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	按照《攀枝花市仁和区未成年人保护阵地建设项目实施方案》“1中心、3站、4点”思路建设仁和区未成年人保护阵地，建设项目涉及仁和镇、同德镇、大龙潭乡。				截止2022年12月31日，仁和区基层未成年人保护阵地建设项目全面结束，上级下达的专项资金全部支付完毕。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		未成年人保护体系建设数量	1个		1个
		质量指标		设施建成投入使用率	100%		80%
		时效指标		项目按实施方案如期完成率	100%		80%
		成本指标		未成年人保护阵地建设资金	300万		300万
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标		未成年人保护服务能力	有效提升		有效提升
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意度 指标	满意度 指标		受保护未成年人满意度	≥90%		90%

2.2022年专项预算项目支出绩效自评报告（未保阵地建设项目）.docx