附件3：

攀枝花市仁和区民政局关于2021年度

部门预算整体绩效自评报告

 

 

一、部门概况

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市民政工作的方针政策和法律法规;拟定全区民政事业发展规划、工作计划，并组织实施和监督检查；指导全区民政队伍的业务培训和法制建设。

（2）依法承担对全区性社会团体和民办非企业单位进行登记管理、日常管理和行政执法监察责任；承担对境外非政府组织在仁和所设机构进行登记管理和监察职责；接受市民政局的委托，对全市性社会组织在仁和办事机构进行委托范围内的监督管理职责；负责对社会团体分支机构及跨乡镇（街办）社会团体的审核登记管理工作。

（3）牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作和市低收入家庭、农村贫困边缘户认定工作。

（4）负责全区行政区划和地名管理工作。负责乡村（组）以上行政区域的设立、撤销、调整和界线变更及乡镇政府驻地迁移的审核报批工作；组织全区行政区域界线的勘定和管理工作，负责边界争议的调查和调处工作，承办勘界资料的档案管理及全区行政区域界线详图集的编制工作；负责地名命名、更名、撤销的审核报批工作，规范全区地名标志的设置和管理，组织地名调查，发布全区标准地名，指导全区的地名管理，负责地名档案管理工作。

（5）牵头拟定全区城乡基层群众自治建设和社区建设规划并指导实施，指导社区服务体系建设，研究提出加强和改进城乡基层建设的意见和建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设，负责村（居）民委员干部的培训工作。

（6）拟订全区社会福利事业发展规划，组织实施各类社会福利机构设施标准和扶持保护政策，对社会福利机构进行认定和宏观管理。组织指导社会捐助、救灾捐赠工作；组织拟定促进慈善事业的政策；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

（7）负责仁和区婚姻登记工作，贯彻《婚姻法》和《婚姻登记管理办法》，倡导婚姻习俗改革；承办婚姻登记的政策咨询、查处违法婚姻。

（8）负责仁和区殡葬管理工作。宣传殡葬法规，推行殡葬改革，审批、监督殡葬用品经营门市，查处违法丧葬活动；指导狮子山公墓的管理。

（9）贯彻《收养法》，审核办理全区孤儿收养登记工作。

（10）贯彻落实社会工作政策和发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设、承担全区取得职业资格证的社会工作者的登记、管理和服务工作。

（11）负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

（12）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（13）承办区政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

民政局下设办公室（行政审批股）、基层政权和区划地名区划股、社会事务和养老服务股、社会救助股、社会救助福利中心、狮子山公墓管理所。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

民政局在编在岗职工21名，其中行政编制10名，工勤编制1名，事业编制10名。

4. 固定资产情况

2021年年初固定资产2475271.2元，2021年新增固定资产45455元，调出固定资产27890元于退役军人事务局。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

2021年年初预算387.16万元，2021年支出395.06万元，追加人员经费7.9万元。

1. 部门预算项目安排及支出情况

2021年预算项目总下达资金2438.77万元，全年支出2118.04万元，财政年底收回320.73万元。其中：孤儿基本生活保障资金年初预算5.62万元，年底财政收回5.62万元；困难残疾人生活补助年初预算71.09万元，已支付64.03万元，年底财政收回7.06万元；重度残疾人护理补贴年初预算94.96万元，已支付82.39万元，年底财政收回12.57万元；重度残疾儿童帮扶年初预算6.6万元，已支付3.15万元，年底财政收回3.45万元；“百镇千村 助爱牵手”儿童关爱服务年初预算8万元，已支付2万元，年底财政收回6万元；孤儿助学工程年初下达预算4.67万元，已支付4.67万元；无名尸处理年初下达预算8.06万元，已支付1.2万元，年底财政收回6.86万元；流浪乞讨人员救助金年初下达预算30万元，年底财政收回30万元；惠民殡葬年初下达预算25.08万元，已支付18.45万元，年底财政收回6.63万元；孤儿意外伤害保险年初预算下达0.69万元，已支付0.41万元，年底财政收回0.28万元；精减定救资金年初下达预算4.2万元，已支付2.09万元，年底财政收回2.11万元；特困救助供养资金年初下达预算566.04万元，已支付126.83万元；城市居民最低生活保障资金年初下达预算200万元，已支付153.84万元，年底财政收回46.16万元；农村居民最低生活保障资金年初下达预算300万元，已支付259.84万元，年底财政收回40.16万元；城乡临时救助资金年初下达预算70万元，已支付67.5万元，年底财政收回2.5万元；敬老院办公经费年初下达预算150万元，年底财政收回150万元；敬老院管理人员经费年初下达预算176.4万元，已支付133.59万元，年底财政收回42.81万元；社会救助工作专项经费年初下达预算20万元，已支付20万元；高龄补贴年初下达预算386.23万元，已支付362.41万元，年底财政收回23.82万元；恒乐颐养社区养老服务综合体建设年初下达预算150万元，已支付142.5万元，年底财政收回7.5万元；居家和社区养老服务改革试点省级补助资金（第二批）年初下达预算357.4万元，已支付357.4万元；2019至2020年居家和社区养老服务改革试点资金年初下达预算85万元，已支付60元，年底财政收回25万元；民办养老机构运营补贴年初下达预算28.27万元，已支付142.5万元，年底财政收回7.5万元；居家养老服务专项资金年初下达预算90.45万元，已支付15.4万元，年底财政收回75.05万元；居家和社区养老服务改革试点年初下达预算212.8万元，已支付118.86万元，年底财政收回93.94万元；乡镇行政区划调整改革补助资金年初下达预算18.52万元，已支付1.41万元，年底财政收回17.11万元；农村社区治理实验区工作经费年初下达预算2万元，已支付0.5万元，年底财政收回1.5万元；第十一届村（居）换届培训经费年初下达预算27.6万元，已支付11.5万元，年底财政收回16.1万元；农村社区治理实验区工作经费年初下达预算38万元，已支付2.81万元，年底财政收回35.19万元；2021年春节“走访慰问金”年初下达预算7.16万元，已支付7.16万元；慈善协会工作经费年初下达预算5万元，已支付4.61万元，年底财政收回0.39万元；婚姻登记工作经费年初下达预算15万元，已支付15万元；用友A++财务软件账套运行维护服务费年初下达预算0.16万元，已支付0.16万元；下达狮子山公墓管理经费年初下达预算12.8万元，已支付12.8万元；

• 追加预算安排及支出情况

2021年追加预算总计24.02万元，全年支出23.53万元，财政年底收回0.49万元。其中：下达陈娟同志工伤认定和报销医疗及相关费用5.03万元，支出5.03万元；省内对口帮扶干部一次性生活补助下达预算0.2万元，已支付0.2万元；第一书记、驻村工作队队员驻村补贴下达0.79万元，已支付0.79万元；下达2021年运转经费（调整公墓经费下达）10万元，已支付10万元；后半篇文章领导小组办公室工作经费年初下达预算8万元，已支付7.51万元，年底财政收回0.49万元。

• 专项资金安排及支出情况

2021年下达专项预算3031.56万元，全年支出2119.06万元，年底财政收回912.5万元。其中：孤儿基本生活保障资金年初预算5.62万元，年底财政收回5.62万元；困难残疾人生活补助年初预算71.09万元，已支付64.03万元，年底财政收回7.06万元；重度残疾人护理补贴年初预算94.96万元，已支付82.39万元，年底财政收回12.57万元；重度残疾儿童帮扶年初预算6.6万元，已支付3.15万元，年底财政收回3.45万元；“百镇千村 助爱牵手”儿童关爱服务年初预算8万元，已支付2万元，年底财政收回6万元；孤儿助学工程年初下达预算4.67万元，已支付4.67万元；无名尸处理年初下达预算8.06万元，已支付1.2万元，年底财政收回6.86万元；流浪乞讨人员救助金年初下达预算30万元，年底财政收回30万元；惠民殡葬年初下达预算25.08万元，已支付18.45万元，年底财政收回6.63万元；孤儿意外伤害保险年初预算下达0.69万元，已支付0.41万元，年底财政收回0.28万元；精减定救资金年初下达预算4.2万元，已支付2.09万元，年底财政收回2.11万元；特困救助供养资金年初下达预算566.04万元，已支付126.83万元，年底财政收回439.21万元；城市居民最低生活保障资金年初下达预算200万元，已支付153.84万元，年底财政收回46.16万元；农村居民最低生活保障资金年初下达预算300万元，已支付259.84万元，年底财政收回40.16万元；城乡临时救助资金年初下达预算70万元，已支付67.5万元，年底财政收回2.5万元；敬老院办公经费年初下达预算150万元，年底财政收回150万元；敬老院管理人员经费年初下达预算176.4万元，已支付133.59万元，年底财政收回42.81万元；高龄补贴年初下达预算386.23万元，已支付362.41万元，年底财政收回23.82万元；恒乐颐养社区养老服务综合体建设年初下达预算150万元，已支付142.5万元，年底财政收回7.5万元；居家和社区养老服务改革试点省级补助资金（第二批）年初下达预算357.4万元，已支付357.4万元；2019至2020年居家和社区养老服务改革试点资金年初下达预算85万元，已支付60元，年底财政收回25万元；民办养老机构运营补贴年初下达预算28.27万元，已支付142.5万元，年底财政收回7.5万元；居家养老服务专项资金年初下达预算90.45万元，已支付15.4万元，年底财政收回75.05万元；居家和社区养老服务改革试点年初下达预算212.8万元，已支付118.86万元，年底财政收回93.94万元。

• 其他资金收支及结转结余使用情况

无其他资金收支

（五）其他需要说明的情况

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标

基本经费：财政供养人数：行政人员11人，事业人员9人；公用经费配备标准8000元/人。完成率100%。

项目经费：项目数量：项目33个，已全部完成，完成率100%。

质量指标

基本经费

人员经费保障率100%；公用经费保障率100%。

项目经费

项目经费保障率100%。

时效指标

2021年1月至2021年12月，完成率100%。

成本指标

基本经费

全年预算387.16万元，全年支付395.06万元，完成率102%。

项目经费

全年预算2438.77万元，全年支付2118.04万元，完成率86.85%。主要原因是项目资金支付先支付上级拨入资金，再支付区级资金，年底结余区级资金，财政收回。

1. 效益指标完成情况分析。

基本经费和项目经费，通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利

1. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度≧85

• 绩效自评结果拟应用和公开公示情况

按时按要求完成绩效自评，并公开公示情况。

附件1：部门预算整体绩效自评表（民政局）.xls