目录

1、基本职能及主要工作                                                                                      

2、基本情况

3、收支预算预算总体情况

4、一般公共预算当年拨款情况说明

5、一般公共预算基本支出情况说明

6、“三公”经费财政拨款预算安排情况

7、政府性基金预算支出情况说明

8、国有资本经营预算支出情况说明

9、其他重要事项的情况说明

 

 

 

攀枝花市仁和区民政局

关于2021年度部门预算编制的说明

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）区民政局设下列内设机构：

1.办公室。负责文电、会务、档案、机要、财务等机关日常运转工作。承担安全生产、机要保密、政务公开、新闻宣传、信访维稳、后勤保障、绩效管理等工作。承担有关综合性文件起草、 政策理论研究和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。承担民政行业标准化工作。负责本系统、本部门依法行政工作的组织协调和督促指导，承担行政执法监督、行政复议、行政应诉、行政调解等工作。负责规范性文件合法性审核、报备和本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。承担机关和直属事业单位机构编制、干部人事、教育培训、劳动工资及队伍建设等工作。牵头推进本系统“放管服”改革。

2.社会救助股。拟订全区社会救助规划、政策、标准并监督实施，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。负责困难群众救助补助资金分配和监督工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。负责二十世纪六十年代初精减退职老职工生活困难救济。

3.基层政权和区划地名股。拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设，指导村（居）民委员会的民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导、协调、监督村（居）务公开。编拟全区行政区划规划；负责全区行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及其政府驻地迁移的审核上报。负责全区行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议。负责全区的地名规划和地名管理工作；负责辖区内地名命名、更名、废名的审核上报；负责全区标准地名图书资料的审定。

拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责社会组织信息管理。指导、管理、监督无业务主管单位的全区性社会组织和区民政局直管社会组织党建工作。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作。拟订社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

4.社会事务和养老服务股。拟订全区婚姻、殡葬管理政策并组织实施。推进婚俗和殡葬改革。负责殡葬管理工作，拟订殡葬服务规范并组织实施。指导并监督婚姻登记机关、殡葬服务机构管理工作，承担全区婚姻登记信息管理工作。承担殡葬服务机构安全生产监督管理工作。

拟订残疾人和其他特殊困难群体福利事业发展规划、 政策、标准并组织实施，拟订社会福利机构管理办法，拟订残疾人权益保护政策并监督实施，参与拟订残疾人集中就业扶持政策。牵头推进精神障碍社区康复服务工作。指导并监督残疾人社会福利机构、 民政精神卫生福利机构管理工作。

负责康复辅助器具行业管理，拟订康复辅助器具产业发展规划、政策、标准并组织实施。承担康复辅助器具行业和残疾人社会福利机构、民政精神卫生福利机构安全生产监督管理工作。

负责生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导并监督生活无着流浪乞讨人员救助管理机构管理工作，协调跨县（区）生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。承担生活无着流浪乞讨人员救助管理机构安全生产监督管理工作。

拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导并监督儿童福利、收养登记、流浪未成年人救助保护机构管理工作。承担儿童福利、流浪未成年人救助保护机构安全生产监督管理工作。

拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，拟订老年人福利补贴制度和老年人权益保障政策并监督实施，健全为老志愿服务制度。承担老年人福利和特殊困难老年人救助、帮扶、关爱工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。指导并监督养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。承担城乡老年社会组织管理工作，组织开展老年人教育和敬老、孝老、爱老宣传工作。承担养老服务机构安全生产监督管理工作。

党总支部。负责机关和所属事业单位的党群工作。

区民政局行政编制 6 名，其中：局长 1 名，党总支书记 1 名，副局长 2 名。

机关后勤服务人员控制数 1 名。

（二）2020年重点工作：完成城乡居民最低生活保障救助、临时救助、特困供养、婚姻登记、儿童福利保障、老年福利保障、社会事务、基层政权和社区建设等工作。

二、基本情况

仁和区民政局下属二级事业单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入2020年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花市仁和区最低生活保障服务中心；
2. 攀枝花市仁和区民政事务中心；

自收自支事业单位1个：

攀枝花市仁和区狮子山公墓管理所。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年仁和区民政局收入预算总额为3507.54万元，比2020年收入预算总额2879.5415万元，增加627.9985万元，增长31.81%。主要是项目支出预算增加。其中：一般公共预算拨款收入2825.92万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入681.61万元、事业收入0万元；相应安排支出预算3507.54万元，比2020年支出预算2879.5415万元，增加627.9985万元，增长31.81%。主要是项目支出预算增加。其中：工资福利支出324.53万元，日常公用支出35.92万元，对个人和家庭的补助支出10.92万元，项目支出3136.17万元。

（一）收入预算情况

仁和区民政局2021年收入预算3507.54万元，比2020年收入预算总额2879.5415万元，增加627.9985万元，增长31.81%。主要是项目支出预算增加。其中：本年一般公共预算拨款收入2825.92万元，占80.57%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入681.61万元，占19.43%。

（二）支出预算情况

攀枝花仁和区民政局2021年支出预算3507.54万元，比2020年支出预算2879.5415万元，增加627.9985万元，增长31.81%。主要是项目支出预算增加。其中：基本支出387.16万元，占11.04%；项目支出3120.38万元，占88.96%。

攀枝花民政局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的救助工作。

基本支出，是用于保障该部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障该部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出2825.92万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（无名尸处理8.06万元；慈善协会工作经费5万元；婚姻登记工作经费15万元；村（居）换届工作经费21万元；农村社区治理实验区工作经费40万元；社会救助工作专项经费20万元；惠民殡葬25.08万元；敬老院办公经费150万元；村（居）“两委”绩效经费260万元；狮子山公墓管理经费15万元；第十一届村（居）换届培训经费25万元；孤儿意外伤害保险0.69万元；重度残疾儿童帮扶6.6万元；孤儿基本生活保障5.62万元；困难残疾人生活补助71.09万元；重度残疾人护理补贴84.54万元；城市居民最低生活保障资金200万元；农村居民最低生活保障资金300万元；城乡临时救助资金104万元；流浪乞讨人员救助金30万元；特困救助供养资金566.04万元；敬老院管理人员经费176.4万元；精减定救资金4.2万元；高龄补贴305.45万元）。

（二）社会保障和就业支出334.08万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出18.07万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出35.01万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区民政局2021年一般公共预算当年拨款2825.92万元，比2020年预算数减少53.62万元，主要是专项预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出2467.4万元，占87.31%；  医疗卫生与计划生育支出323.52万元，占11.45%；  住房保障支出35.01万元，占0.01%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区民政局2021年一般公共预算基本支出387.16万元，比2020年一般公共预算基本支出378.7558万元，增加8.4042万元，主要是日常经费支出增加。其中：

人员经费335.45万元，主要包括：基本工资153.62万元、津贴补贴70.35万元、奖金4.44万元、社会保险缴费52.07万元、绩效工资9.04万元、住房公积金35.01万元、其他对个人和家庭的补助支出10.92万元。

公用经费35.92万元，主要包括：办公费5万元、水费1万元、电费3万元、邮电费0.94万元、差旅费2.8万元、公务接待费2.91万元、工会经费3.34万元、福利费3.9万元、其他交通费用10.68万元、其他商品服务支出2.35万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区民政局2021年“三公”经费财政拨款预算数2.91万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算数2.94万元，减少0.03万元。主要原因是按标准减少。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.91万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算2.91万元，较2020年预算下降0.01%，主要原因是按标准减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年无公务用车购置及运行维护费预算，与2020年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区民政局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区民政局2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，仁和区民政局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为387.16万元，比2020年预算增加68.16万元，增长17.6%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，仁和区民政局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，仁和区民政局安排政府采购预算5.5万元，主要用于台式电脑、一般打印机、文件柜、一体机采购。

（四）绩效目标设置情况

2021年仁和区民政局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款2438.77万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2021年仁和区民政局预算公开表附件1：2021年部门预算信息公开表(1).xls

      2. 部门预算名词解释附件2：部门预算名词解释.doc

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表 附件3：部门预算项目支出绩效目标申报总表.doc 附件4：民政局附表12部门整体支出绩效目标申报表.xlsx