攀枝花市仁和区民政局

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）区民政局设下列内设机构：

1.办公室。负责文电、会务、档案、机要、财务等机关日常运转工作。承担安全生产、机要保密、政务公开、新闻宣传、信访维稳、后勤保障、绩效管理等工作。承担有关综合性文件起草、 政策理论研究和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。承担民政行业标准化工作。负责本系统、本部门依法行政工作的组织协调和督促指导，承担行政执法监督、行政复议、行政应诉、行政调解等工作。负责规范性文件合法性审核、报备和本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。承担机关和直属事业单位机构编制、干部人事、教育培训、劳动工资及队伍建设等工作。牵头推进本系统“放管服”改革。

2.社会救助股。拟订全区社会救助规划、政策、标准并监督实施，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。负责困难群众救助补助资金分配和监督工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。负责二十世纪六十年代初精减退职老职工生活困难救济。

3.基层政权和区划地名股。拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设，指导村（居）民委员会的民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导、协调、监督村（居）务公开。编拟全区行政区划规划；负责全区行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及其政府驻地迁移的审核上报。负责全区行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议。负责全区的地名规划和地名管理工作；负责辖区内地名命名、更名、废名的审核上报；负责全区标准地名图书资料的审定。

拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责社会组织信息管理。指导、管理、监督无业务主管单位的全区性社会组织和区民政局直管社会组织党建工作。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作。拟订社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

4.社会事务和养老服务股。拟订全区婚姻、殡葬管理政策并组织实施。推进婚俗和殡葬改革。负责殡葬管理工作，拟订殡葬服务规范并组织实施。指导并监督婚姻登记机关、殡葬服务机构管理工作，承担全区婚姻登记信息管理工作。承担殡葬服务机构安全生产监督管理工作。

拟订残疾人和其他特殊困难群体福利事业发展规划、 政策、标准并组织实施，拟订社会福利机构管理办法，拟订残疾人权益保护政策并监督实施，参与拟订残疾人集中就业扶持政策。牵头推进精神障碍社区康复服务工作。指导并监督残疾人社会福利机构、 民政精神卫生福利机构管理工作。

负责康复辅助器具行业管理，拟订康复辅助器具产业发展规划、政策、标准并组织实施。承担康复辅助器具行业和残疾人社会福利机构、民政精神卫生福利机构安全生产监督管理工作。

负责生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导并监督生活无着流浪乞讨人员救助管理机构管理工作，协调跨县（区）生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。承担生活无着流浪乞讨人员救助管理机构安全生产监督管理工作。

拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导并监督儿童福利、收养登记、流浪未成年人救助保护机构管理工作。承担儿童福利、流浪未成年人救助保护机构安全生产监督管理工作。

拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，拟订老年人福利补贴制度和老年人权益保障政策并监督实施，健全为老志愿服务制度。承担老年人福利和特殊困难老年人救助、帮扶、关爱工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。指导并监督养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。承担城乡老年社会组织管理工作，组织开展老年人教育和敬老、孝老、爱老宣传工作。承担养老服务机构安全生产监督管理工作。

党总支部。负责机关和所属事业单位的党群工作。

区民政局行政编制 6 名，其中：局长 1 名，党总支书记 1 名，副局长 2 名。

机关后勤服务人员控制数 1 名。

（二）2020年重点工作：完成城乡居民最低生活保障救助、临时救助、特困供养、婚姻登记、儿童福利保障、老年福利保障、社会事务、基层政权和社区建设等工作。

二、基本情况

仁和区民政局下属二级事业单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入2020年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花市仁和区最低生活保障服务中心；
2. 攀枝花市仁和区民政事务中心；

自收自支事业单位1个：

攀枝花市仁和区狮子山公墓管理所。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区民政局收入预算总额为2879.5415万元，其中：一般公共预算拨款收入2879.5415万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算2879.5415万元，其中：工资福利支出319.0026万元，日常公用支出34.6211万元，对个人和家庭的补助支出25.1321万元，项目支出2500.7857万元。

（一）收入预算情况

仁和区民政局2020年收入预算2879.5415万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2879.5415万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区民政局2020年支出预算2879.5415万元，其中：基本支出378.7558万元，占13.15%；项目支出2500.7857万元，占86.85%。

仁和区民政局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的救助工作。

基本支出，是用于保障该部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障该部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出2879.5415万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：乡镇行政区划调整身份证，楼门牌更换，界线勘定，制图30万元；村（社区）“两委”绩效经费260万元；第十一届村（居）换届工作经费5万元；惠民殡葬25.08万元；无名尸处理5万元；楼门牌制作5万元；婚姻登记管理经费15万元；城乡社会救助专项经费20万元；慈善管理经费5万元；狮子山公墓管理经费15万元；敬老院管理人员经费200.16万元；重度残疾儿童帮扶5.76万元；事实无人抚养儿童帮扶23.8140万元；孤儿城乡基本医疗保险及意外伤害保险1.6806万元；孤儿基本生活保障7.7220万元；仁和区城乡社区日间照料中心运营经费1.65万元；重度残疾护理补贴84.5395万元；困难残疾人生活补贴64.7556万元；城市最低生活保障资金360万元；农村最低生活保障资金240万元；临时救助资金80万元；流浪乞讨人员救助金30万元；敬老院管理经费152万元；特困供养人员生活费（含生活、护理、死亡丧葬费）543.86万元；精减退职人员定期救济资金4.8万元；高龄补贴314.9640万元。

（二）社会保障和就业支出268.8230万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出15.4072万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出34.7724万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）其他对个人和家庭的补助10.4万元，用于含应休未休年休假报酬及离休干部护理费；离退休费12.6153万元，用于离退休金发放；项目支出2500.7857万元，用于民政局各专项支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区民政局2020年一般公共预算当年拨款2879.5415万元，比2019年预算数减少434.5932万元，主要是专项预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2879.5415万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区民政局2020年一般公共预算基本支出2879.5415万元，其中：

人员经费319.0025万元，主要包括：基本工资：行政运行（民政）93.9481万元；其他民政管理事务支出51.2116万元、津贴补贴：行政运行（民政）55.2311万元；其他民政管理事务支出29.0501万元、奖金：行政运行（民政）4.2550万元、社会保险缴费：行政运行（民政）0.3024万元；其他民政管理事务支出1.4844万元、绩效工资：其他民政管理事务支出8.1324万元、机关事业单位基本养老保险缴费：25.2079万元、职工基本医疗保险缴费12.4435万元、公务员医疗补助缴费2.9637万元、住房公积金34.7724万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数2.9403万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.9403万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算2.9403万元，较2019年预算增下降1.01%，与2019年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2019年预算下降100%，主要原因是因机构改革，所有车辆已调拨其他单位。

单位现有公务车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区民政局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区民政局2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区民政局1家行政单位运行经费财政拨款预算为2879.5415万元，比2019年预算减少434.5932万元，下降15.09%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区民政局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，仁和区民政局安排政府采购预算13.4万元，主要用于办公设备采购，购买台式电脑6万元；笔记本电脑0.7万元；碎纸机0.2万元；彩色打印机1.6万元；移动硬盘0.1万元；一般打印机2.4万元；扫描仪0.3万元；长型靠背椅（四座）0.4万元；靠背椅0.8万元；GPS卫星定位仪0.5万元；平板电脑0.4万元

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区民政局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款2879.5415万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年民政局部门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

编制说明附件1：仁和区2020年部门预算公开表.xls  编制说明附件2：部门预算名词解释.doc附件3：部门整体支出绩效目标申报表（正式版）.xls   2020年部门预算项目申报表慈善.xls 2020年部门预算项目申报表高龄补贴.xls 2020年部门预算项目申报表行政区划调整.xls 2020年部门预算项目申报表换届工作经费.xls 2020年部门预算项目申报表婚姻登记工作经费.xls 2020年部门预算项目申报表精减退职申报表.xls 2020年部门预算项目申报表敬老院管理人员申报表.xls 2020年部门预算项目申报表临时救助.xls 2020年部门预算项目申报表流浪乞讨人员救助金.xls 2020年部门预算项目申报表楼门牌制作.xls 2020年部门预算项目申报表日间照料中心运营经费.xls 2020年部门预算项目申报表社会救助工作经费.xls 2020年部门预算项目申报表社会事务.xls 2020年部门预算项目申报表社区绩效.xls 2020年部门预算项目申报表狮子山公墓管理经费.xls 2020年部门预算项目申报表特困人员生活费申报表.xls 2020年部门预算项目申报表最低生活保障.xls