攀枝花市仁和区民政局

2019年部门预算支出绩效报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区民政局关于主要职责内设机构和人员编制的方案 根据《中共攀枝花市仁和区委、攀枝花市仁和区人民政府关于印发〈攀枝花市仁和区人民政府机构改革方案〉和〈攀枝花市区人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(攀仁委办发[2010]51号)，设立攀枝花市仁和区民政局（简称区民政局）,为区政府工作部门。

（二）机构职能。

1、2019年机构改革，区民政局优抚安置股全部转出，转入区退役军人事务局；应急救灾全部转出，转入区应急管理局；救灾应急物资储备全部转出，转入区发改局；老年人福利，机构撤销（仁和区老龄委员会办公室，副科级，参公），转入区卫生健康局；医疗救助全部转出，转入区医疗保障局。

2、主要职责：

（1）贯彻执行国家、省、市民政工作的方针政策和法律法规;拟定全区民政事业发展规划、工作计划，并组织实施和监督检查；指导全区民政队伍的业务培训和法制建设。

（2）依法承担对全区性社会团体和民办非企业单位进行登记管理、日常管理和行政执法监察责任；承担对境外非政府组织在仁和所设机构进行登记管理和监察职责；接受市民政局的委托，对全市性社会组织在仁和办事机构进行委托范围内的监督管理职责；负责对社会团体分支机构及跨乡镇（街办）社会团体的审核登记管理工作。

（3）牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作和市低收入家庭、农村贫困边缘户认定工作。

（4）负责全区行政区划和地名管理工作。负责乡村（组）以上行政区域的设立、撤销、调整和界线变更及乡镇政府驻地迁移的审核报批工作；组织全区行政区域界线的勘定和管理工作，负责边界争议的调查和调处工作，承办勘界资料的档案管理及全区行政区域界线详图集的编制工作；负责地名命名、更名、撤销的审核报批工作，规范全区地名标志的设置和管理，组织地名调查，发布全区标准地名，指导全区的地名管理，负责地名档案管理工作。

（5）牵头拟定全区城乡基层群众自治建设和社区建设规划并指导实施，指导社区服务体系建设，研究提出加强和改进城乡基层建设的意见和建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设，负责村（居）民委员干部的培训工作。

（6）拟订全区社会福利事业发展规划，组织实施各类社会福利机构设施标准和扶持保护政策，对社会福利机构进行认定和宏观管理。组织指导社会捐助、救灾捐赠工作；组织拟定促进慈善事业的政策；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

（7）负责仁和区婚姻登记工作，贯彻《婚姻法》和《婚姻登记管理办法》，倡导婚姻习俗改革；承办婚姻登记的政策咨询、查处违法婚姻。

（8）负责仁和区殡葬管理工作。宣传殡葬法规，推行殡葬改革，审批、监督殡葬用品经营门市，查处违法丧葬活动；指导狮子山公墓的管理。

（9）贯彻《收养法》，审核办理全区孤儿收养登记工作

（10）贯彻落实社会工作政策和发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设、承担全区取得职业资格证的社会工作者的登记、管理和服务工作。

(11)负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

（12）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（13）承办区政府交办的其他事项。

 2、内设机构根据上述职责，仁和区民政局设4个内设机构。

（1）局办公室（行政审批股）工作职责：负责局机关的文电、会务、机要、档案、信访、安全、保密及政务协调、后勤保障、政务公开、督查督办、绩效管理等工作；承担民政信息管理和相关新闻发布工作。组织草拟民政综合性文件，拟定民政管理规章制度和实施意见；承担机关有关规范性文件审核；组织协调民政政策理论研究和调研活动。指导监督民政事业经费的使用和管理；负责民政统计管理工作；负责局机关和直属事业单位财务、内部审计和国有资产监管工作。

（2）社会救助股工作职责：负责救灾工作和社会救济的有关法规、规章和政策的贯彻落实并监督实施，负责五保供养工作，指导全区敬老院的建设管理工作，编制五保供养经费年度自然增长方案，实现五保对象应保尽保，提高五保集中供养率。承办领导交办的其他工作，负责城乡低保及医疗工作。

（3）基层政权股工作职责：贯彻落实《村（居）民委员会组织法》等基层民主政治建设法律法规，加强农村基层组织建设；组织指导开展村（居）委会换届选举工作和村（居）委会干部集中培训工作；制定社区发展规划，推动社区建设；指导开展村（居）务公开和民主管理工作。通过一事一议，实现以乡镇政务公开带动和推动村务公开，以村务公开促进乡镇政务公开。贯彻社团和民办非企业单位登记管理法规、政策；拟定相关的实施意见并监督实施；负责区级社团和民办非企业单位的审核、审批、登记管理工作，监督社团和民办非企业单位的活动；查处违法社团和民办非企业单位的违法行为，组织民办非企业单位开展自律与诚信建设主题活动，促进各类民间组织健康、有序的发展，维护社会稳定；办理区级社团和民办非企业单位的年检工作。承办领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

按照区委、区政府《关于印发攀枝花市仁和区机构改革方案通知》（攀仁委〔2019〕16 号）文件要求，区委编办调减行政编制1名，在本次机构改革中区民政局划出行政编制3名，其中随优抚安置职责划转区退役军人事务局2名，随应急救灾职责划转区应急管理局1名。

截至目前，仁和区民政局有编制17名，其中行政编制6名（区委编办下达），工勤编制1名，事业编制10名；实有人员20名，其中行政人员10名（含4名退二线科级干部），工勤人员1名，事业人员10名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年部门财政资金收入4181.2050万元，其中：一般公共预算财政拨款4099.6950万元；政府性基金预算财政拨款81.51万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年部门财政资金支出4240.1990万元，社会保障和就业支出3599.2631万元；卫生健康支出445.6290万元；农林水支出0.83万元；住房保障支出32.8545万元；灾害防治及应急管理支出71.7539万元；其他支出89.8685万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

预决算编制严格按照有关政策规定执行，不随意提高标准；不属于财政拨款安排的内容，不动用财政拨款资金安排。对项目支出，根据《区本级项目支出预算管理办法》的规定，按照项目进度及时拨付和使用各项专项资金，不挤占挪用，保证专款专用。对专项项目预算提前进行细化，达到专款专用。对年末结余结转到下一年及时进行支出，确保资金及时发放到位。

决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报，不漏报，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送财政局审核。

（二）执行管理情况。

全年发放工资福利支出332.6371万元；商品和服务支出96.6695万元；对个人和家庭的补助3803.0984万元；其他资本性支出7.7940万元。所有资金都发放到位。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

我局在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各部门能更好的履行职能职责，促进工作正常有序开展。

（2）机关厉行节约

我局勤俭节约，在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支，各项开支都大幅度下降。因公出国出境支出0元；会议费0元，车辆购置及运行费0元，公务接待费15693元。

（3）机关节能降耗

我局水费支出6804.15元、电费支出22188.11万元。无气、燃油消耗。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）项目资金管理情况。

我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

（2）绩效目标完成情况。

民政专项资金中对个人的补助金、救助救济金等发放全部实行银行直接发放到救助人员个人上。（项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况）。

（四）财务管理情况。

民政局建立单独的财务管理规章制度，对公务用车管理、差旅费、接待费、工作餐等进行明确规定，设立固定资产管理制度，财务报账审签程序，财务管理责任要求等规定，会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报采购中心统一采购

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照三级绩效指标评价分析，民政局2019年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2019年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2019年度民政局严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。2019年民政局对整体支出绩效自评结果为优秀。

（二）存在问题。

（1）制定合理的评价指标体系工作难度较大。绩效评价是一项十分复杂的系统工作，涉及面广，操作难度大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键，而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前的实施现状，制定合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。

（2）未制定相关规定对整体支出进行规范。目前，民政局正在积极整理相关资料，制定出一套完整、科学的制度对预算管理进行规范。

（3）个别指标未达到财政要求的支付进度。民政局在今后年度中将按照财政要求的支付进度进行工作，努力完成工作指标。

（三）改进建议。

(1)完善预算编报程序。严格按照区财政局要求，提前完善项目库信息，将新项目入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

(2)严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。                           

  (3)建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

(4)建立评价信息反馈公开机制。待绩效评价结束后将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施单位，并要求项目实施单位及时落实整改，充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作、总结完善制度办法、合理调整资源配置的积极作用。

                              

 

 

                 攀枝花市仁和区民政局

                 2020年5月28日