攀枝花市仁和区民政局

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

根据《中共攀枝花市仁和区委、攀枝花市仁和区人民政府关于印发〈攀枝花市仁和区人民政府机构改革方案〉和〈攀枝花市区人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(攀仁委办发[2010]51号)，设立攀枝花市仁和区民政局（简称区民政局）,为区政府工作部门。

职能调整：

（一）取消已由区政府公布取消的行政审批事项。

（二）增加指导退役士兵职业技能培训和就业工作职责。

（三）增加对境外非政府组织在仁和所设机构进行登记管理和监察职责；增加接受市民政局的委托，对全市性社会组织在仁和办事机构就行委托范围内的监督管理职责。

（四）增加对城市低收入家庭认定职责。

（五）增加推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设职责。

（六）加强社会救助、统筹城乡社会救助体系建设职责。

主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市民政工作的方针政策和法律法规;拟定全区民政事业发展规划、工作计划，并组织实施和监督检查；指导全区民政队伍的业务培训和法制建设。

（二）依法承担对全区性社会团体和民办非企业单位进行登记管理、日常管理和行政执法监察责任；承担对境外非政府组织在仁和所设机构进行登记管理和监察职责；接受市民政局的委托，对全市性社会组织在仁和办事机构进行委托范围内的监督管理职责；负责对社会团体分支机构及跨乡镇（街办）社会团体的审核登记管理工作。

（三）贯彻落实全区优抚政策、标准和办法，负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作，负责革命烈士的审核、报批和褒扬工作，组织、指导全区拥军优属拥政爱民工作，负责复员退伍军人、国家机关和群团工作人员及参政民兵、民工的评残报批工作，负责全区烈士纪念建筑物的管理，负责新建和扩建的报批工作；承担区双拥工作领导小组的日常工作。

（四）负责退役士兵、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休退职干部的就收安置工作；开展利用军地两用人才；指导退役士兵职业技能培训和就业工作。做好一年一度的征兵工作，为部队输送合格兵员。

（五）牵头拟订全区自然灾害救灾应急预案，完善救灾应急体系建设并监督实施，负责汛期前安全隐患排查和应急队伍演练工作；负责全区灾情工作核查、上报灾情，核发救灾救济款物，指导灾区进行生活生产自救；检查、监督救灾救济款物的管理使用情况；负责全区救灾应急物资储备、管理、分配、调拨工作；组织实施全区救灾捐赠和社会捐赠活动，接收各种捐赠款物并承担捐赠款物的管理、发放和使用。

（六）牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作和市低收入家庭、农村贫困边缘户认定工作。

（七）负责全区行政区划和地名管理工作。负责乡村（组）以上行政区域的设立、撤销、调整和界线变更及乡镇政府驻地迁移的审核报批工作；组织全区行政区域界线的勘定和管理工作，负责边界争议的调查和调处工作，承办勘界资料的档案管理及全区行政区域界线详图集的编制工作；负责地名命名、更名、撤销的审核报批工作，规范全区地名标志的设置和管理，组织地名调查，发布全区标准地名，指导全区的地名管理，负责地名档案管理工作。

（八）牵头拟定全区城乡基层群众自治建设和社区建设规划并指导实施，指导社区服务体系建设，研究提出加强和改进城乡基层建设的意见和建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设，负责村（居）民委员干部的培训工作。

（九）拟订全区社会福利事业发展规划，组织实施各类社会福利机构设施标准和扶持保护政策，对社会福利机构进行认定和宏观管理。组织指导社会捐助、救灾捐赠工作；组织拟定促进慈善事业的政策；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

（十）负责仁和区婚姻登记工作，贯彻《婚姻法》和《婚姻登记管理办法》，倡导婚姻习俗改革；承办婚姻登记的政策咨询、查处违法婚姻。

（十一）负责仁和区殡葬管理工作。宣传殡葬法规，推行殡葬改革，审批、监督殡葬用品经营门市，查处违法丧葬活动；指导狮子山公墓的管理。

（十二）贯彻《收养法》，审核办理全区孤儿收养登记工作

（十三）贯彻落实社会工作政策和发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设、承担全区取得职业资格证的社会工作者的登记、管理和服务工作。

(十四)负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

（十五）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、基本情况

仁和区民政局下属二级事业单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入2020年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.     攀枝花市仁和区最低生活保障服务中心；
2.     攀枝花市仁和区民政事务中心；
3.     攀枝花市仁和区社会救助福利中心；

自收自支事业单位1个：

攀枝花市仁和区狮子山公墓管理所。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年仁和区民政局收入预算总额为3314.13万元，其中：当年财政拨款收入3314.13万元，事业收入0万元。相应安排支出预算3314.13万元，其中：工资福利支出309.24万元，日常公用支出39.54万元，对个人和家庭的补助支出23.55万元，项目支出2941.8万元。

（一）收入预算情况

仁和区民政局2019年收入预算3314.13万元，其中：本年一般公共预算拨款收入3314.13万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区民政局2019年支出预算3314.13万元，其中：基本支出372.33万元，占11.23%；项目支出2941.8万元，占88.76%。

仁和区民政局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的民政救助工作。

基本支出，是用于保障民政局，最低生活保障局，社会救助福利中心，民政管理事务所，婚姻登记处等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障民政局，最低生活保障局，社会救助福利中心，民政管理事务所，婚姻登记处等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出3314.13万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：拥军优属；老龄事务；基层政权和社区建设；伤残抚恤；在乡复员、退伍军人生活补助；义务兵优待；其他优抚支出；退役士兵安置；退役士兵管理教育；儿童福利；老年福利；残疾人生活和护理补贴；城乡最低生活保障金支出；临时救助支出；流浪乞讨人员救助支出；农村特困人员救助供养支出；其他农村生活救助及城乡医疗救助等项目支出。

（二）社会保障和就业支出10.73万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出168.57万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险；公务员医疗补助及城乡医疗救助等支出。

（四）住房保障支出33.99万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区民政局2019年一般公共预算当年拨款3314.13万元，比2019年预算数减少434.5万元，主要是专项预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3314.13万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区民政局2019年一般公共预算基本支出3314.13万元，其中：

人员经费309.24万元，主要包括：基本工资：行政运行（民政）95.06万元；其他民政管理事务支出47.88万元、津贴补贴：行政运行（民政）46.11万元；其他民政管理事务支出22.03万元、奖金：行政运行（民政）4.1万元、社会保险缴费：行政运行（民政）0.4万元；其他民政管理事务支出1.8万元、绩效工资：其他民政管理事务支出8.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费：30.95万元、职工基本医疗保险缴费15.54万元、公务员医疗补助缴费3.04万元、住房公积金34万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区民政局2019年“三公”经费财政拨款预算数5.97万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.97万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算2.97万元，较2017年预算下降1%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费3万元，与2018年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区民政局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区民政局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，仁和区民政局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为39.54万元，比2018年预算减少10.71万元，下降21.31%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，仁和区民政局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2019年，仁和区民政局安排政府采购预算5万元，主要用于台式电脑、一般打印机、文件柜采购。

（四）、绩效目标设置情况

2019年民政局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款2941.8万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

 

附件：1.仁和区2019年预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表

绩效目标情况详见附件 2019年部门预算信息公开表.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc 223.xls 224.xlsx 225.xls 226.xlsx 227.xlsx 228.xls 229.xls 230.xls 231.xls 232.xls 234.xls 233.xls 235.xls 236.xls 237.xls 238.xls 239.xls 240.xls 241.xls 243.xls 242.xls 244.xls 245.xls 246.xls 248.xls 249.xls 247.xls 250.xls 251.xls 253.xls 252.xls 254.xls 255.xls 256.xls 257.xls 258.xls 259.xls 260.xls 261.xls 。