攀枝花市仁和区民政事务中心

                                   （攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所）

关于2024年单位预算编制的说明

 

目录

一、基本职能及主要工作

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

攀枝花市仁和区民政事务中心（攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所）属于经营性自收自支二类公益性单位；为发挥狮子山公墓二类事业单位公益属性，满足公群众丧葬需求。

二、基本情况

攀枝花市仁和区民政事务中心（攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所）属独立核算单位一个，实有人数6人。

三、收支预算总体情况

2024年攀枝花市仁和区民政事务中心（攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所）收入预算总额为600万元，其中：一般公共预算拨款收入600万元、相应安排支出预算600万元，其中：工资福利支出83.73万元，日常公用支出10万元，项目支出506.27万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区民政事务中心（攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所）2024年收入预算600万元，其中：本年一般公共预算拨款收入600万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区民政事务中心（攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所）2024年支出预算600万元，项目支出600万元，占100%。

攀枝花市仁和区民政事务中心（攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所）预算安排支出主要用于保障该单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区民政事务中心（攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所）为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

攀枝花市仁和区民政事务中心狮子山公墓为保障公墓2024年度人员工资、保险、公积金、福利等支出，根据上年度支出情况，预计2024年度人员劳务费83.73万元，办公经费10万元，2024年度物业服务费23.27万元，狮子山公墓运转类项目支出；预计新增墓台8台，建设费用82万元；采购安装墓穴500套，260万元；重建公用设施用房450平方米，141万元；充分发挥狮子山公墓二类事业单位公益属性，满足公群众丧葬需求。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区民政事务中心（攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所）2024年一般公共预算当年拨款600万元；比2023年预算数减少162万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

2024年攀枝花市仁和区民政事务中心（攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所）开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算600万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算600万元。

附件：1.仁和区2024年攀枝花市仁和区民政事务中心（攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所）预算公开表.xlsx

      2. 名词解释.doc

      3. 2024年攀枝花市仁和区民政事务中心（攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所）预算绩效目标申报表.xls