攀枝花市仁和区林业局

关于2022年部门预算编制的说明

 

目录

 

 

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..2

（一）职能简介………………………………………………………….……..2

（二）重点工作任务介绍………………………………………………….……..5

二、基本情况……………………………………………………………………6

三、收支预算总体情况…………………………………………………………6

（一）收入预算情况……………………………………………………………7

（二）支出预算情况……………………………………………………………7

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………………………8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…………………………………8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况………………………………………8

五、一般公共预算基本支出情况说明…………………………………………8

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况............... ..... ..... ..... ..........................9

（一）因公出国（境）经费... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... .....9

（二）公务接待费... ... ..... ... ... ... ..... ... ... ... ..... ... ... ... ..... ... ... ... ..... ... ... .9

（三）公务用车购置及运行维护费... ... ..... ... ... ... ..... ... ... ... ..... ... ... ... ..... 9

七、政府性基金预算支出情况说明............... ..... ..... .. .. .. ... ..........................10

八、国有资本经营预算支出情况说明............... ..... ..... ..... ................... . .......10

九、其他重要事项的情况说明............... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .................10

（一）业务运行经费........ ..... ..... ..... ..... .... .. ..... ..... .. ..... ..... ..... .................10

（二）国有资产占有使用情况........ ..... .. .. ..... ...... ..... ..... ..... ..... .................10

（三）政府采购情况........ ..... ..... ..... ..... ... .. ..... ..... .. ..... ..... .. ..... ...............10

（四）绩效目标设置情况........ ..... ..... ... .. ..... ....... ..... ..... ..... ..... .................10

 

 

 

 

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。 贯彻执行国家、省、市有关林业的方针政策和法律法规， 拟订全区林业及其生态保护修复的相关措施、规划，并组织实施，监督检查规划实施完成情况。组织开展全区森林、 湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评估，推进 全区林业数字化建设。

2.负责全区林业生态保护修复和造林绿化工作。 组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品 林的培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工 作。组织开展全区市区视野区荒山造林绿化工作。承担林 业有害生物防治、检疫工作，承担林业应对气候变化的相 关工作。

3.负责全区森林、湿地资源的监督管理。组织编 制并监督执行全区森林采伐限额，监督指导限额采伐制度 的执行和林木的凭证采伐、运输，监督木材的经营加工。 负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿 地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划，监督管理 湿地的开发利用。

4.负责全区荒漠化防治工作的监督管理。组织开 展全区石漠化、沙化土地调查，贯彻执行国家、省、市有 关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划 及其标准和规定，监督管理沙化土地的合理开发利用，组 织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5.负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。贯 彻执行国家、省、市关于陆生野生动植物保护管理的有关 政策、法规；组织开展陆生野生动植物资源调查，依法组 织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫 源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、 驯养繁殖或培植、经营利用。

6.负责全区各类自然保护地的监督管理。贯彻执 行国家、省、市自然保护地建设规划及其标准和规定，拟 订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、 建设和特许经营等工作，负责区政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理 和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的 审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报， 会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报，依法指导 全区各类自然保护地的建设管理和开发利用。负责生物多 样性保护相关工作。

7.负责推进全区林业改革相关工作。贯彻执行国 家、省、市有关集体林权制度、国有林区等重大林业改革 意见和政策，拟订全区集体林权制度改革和国有林区改革 相关政策措施并组织实施。贯彻落实农村林业发展、维护 林业经营者合法权益的相关政策措施。指导、监督农村林 地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

8.贯彻执行国家、省、市有关林业资源优化配置 及木材利用政策，拟订全区林业产业发展规划并监督实施， 组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指 导林业现代园区建设，发展花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业。推进林业绿色产业发展。

9.组织开展林木种质、草种种质资源普查，组织 建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草 种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防 火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责森林火情监 测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。

11.监督管理全区林业区级以上资金和国有资产， 提出林业预算内投资、区级以上财政性资金安排建议，按 区政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项 目。参与拟订全区林业经济调节政策，组织实施林业生态 补偿工作。

12.负责林业科技、教育和对外交流工作，负责 全区林业人才队伍的管理。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生 态环境保护、审批服务便民化等工作。按省市要求，指导 推进相对集中行政许可权改革。

14.负责全区林业违法案件的查处和相关行政执法监管工作。

15.承担主体功能区规划的编制职责。

16.承担全区森林、水资源调查和确权登记管理 相应职责。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）重点工作任务介绍。

1.加大党建工作力度。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强领导班子和干部队伍建设，扎实推进党风廉政建设，持续开展以十九届六中全会精神为重点的政治理论学习，提升思想政治素养，为推动各项工作提供坚强的思想保障、组织保障、纪律保障。

2.全力做好森林防灭火工作。夯实森林防灭火责任体系，加大火灾隐患的整治力度，科学有效开展计划烧除，严格林区火源管控，提升森林火灾应急处置能力，把森林防灭火工作抓实、抓细、抓好，确保全区不发生人为森林火灾，不发生扑火人员伤亡。

3.持续推进造林绿化工作。加强林业项目的储备包装，加大城区视野区造林绿化进度，支持乡镇实施绿化美化项目，组织实施好全区义务植树活动，实施好仁和镇岩神湾生态修复项目、万宝营森林质量精准提升项目等造林项目，强化项目后期管护，确保造林成效。

4.强化森林资源管护工作。全面推行林长制，建立区、乡(镇)、村、组四级林长组织体系,加强林地征占用定额管理和用途管制,严格执行森林采伐限额制度,加强林权流转审核，做好森林病虫害防治和野生动物保护工作，严厉打击破坏森林资源违法犯罪专项行动，保护森林生态安全。

5.全面落实林业惠民政策。以林业产业基地和园区为抓手，壮大林业产业发展，加大脱贫攻坚造林专业合作社扶持力度，全面落实退耕还林、生态效益补偿和天然起源商品林管护补助等惠民政策，巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。

二、基本情况

仁和区林业局属一级预算单位，下设非独立核算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市仁和区林业局森林病虫害防治检疫站、攀枝花市仁和区林业科技推广站、攀枝花市仁和区市区视野区荒山造林绿化管理办公室。单位实有人数47人（其中：包括在职职工30人、退休职工17人）；车辆编制数为12台，实有车辆情况13台（包括执法执勤用车1台、特种专用车辆12台。特种专用车辆包括越野防火指挥车1台、防火运输车11台）

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收入预算总额为4088.59万元，其中：一般公共预算拨款收入4053.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入34.95万元、事业收入0万元；相应安排支出预算4088.59万元，其中：工资福利支出475.2万元，日常公用支出79.36万元，对个人和家庭的补助支出39.18万元，项目支出3494.85万元。

（一）收入预算情况

仁和区林业局2022年收入预算4088.59万元，其中：本年一般公共预算拨款收入4053.64万元，占99.14%；上年结转收入34.95万元，占0.86%。

（二）支出预算情况

仁和区林业局2022年支出预算4088.59万元，其中：基本支出593.74万元，占14.52%；项目支出3494.85万元，占85.48%。

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出593.74万元，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出3494.85万元，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.社会保障和就业支出65.09万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

2.卫生健康支出29.57万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3. 节能环保支出120万元，用于区域内退化林修复支出。

4.住房保障支出50.4万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.农林水支出3623.53万元，用于林业建设项目方面的支出。

6. 灾害防治及应急管理支出200万元，用于森林防灾减灾等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区林业局2022年一般公共预算当年拨款4053.64万元，比2021年预算数增加2901.95万元，主要是林业项目建设类政策性调整，项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出65.09万元，占1.59%； 卫生健康支出29.57万元，占0.72%； 节能环保支出120万元，占2.93%； 农林水支出3623.53万元，占88.63%；住房保障支出50.4万元，占1.23%； 灾害防治及应急管理支出200万元，占4.89%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出593.74万元，其中：

人员经费514.38万元，主要包括：基本工资217.9万元、津贴补贴54.02万元、奖金58.53万元、住房公积金50.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.34万元、公务员医疗补助缴费3.6万元、其他社会保险缴费3.64万元、职工基本医疗保险缴费25.96万元、绩效工资13.79万元。

公用经费79.36万元，主要包括：办公费15.96万元、差旅费7.9万元、培训费0.25万元、福利费4.89万元、工会经费4.74万元、公务接待费9.61万元、公务用车运行维护费20万元、邮电费1.14万元、其他交通费用13.74万元、电费0.5万元、水费0.15万元、离退休公用经费0.48万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数29.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.61万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年没有安排出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算9.61万元，较2021年预算下降1%，主要原因是按预算要求压缩三公经费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务车6辆，其中：越野车1辆、其他车辆5辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到6辆。

2022年安排公务用车运行维护费20万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障林业项目建设及森林防火指挥等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，仁和区林业局以及下属攀枝花市仁和区林业科技推广站、攀枝花市仁和区市区视野区荒山造林绿化管理办公室、攀枝花市仁和区林业局森林病虫害防治检疫站。1家行政单位、1家参公管理事业单位、2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为79.36万元，比2021年预算增加4.82万元，增长6%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，仁和区林业局及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车1辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，仁和区林业局安排政府采购预算267.08万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、森林防灭火设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2022年仁和区林业局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款3494.85万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区林业局2022年部门预算公开报表

      2.部门预算名词解释

      3.部门整体支出绩效目标申报表

      4. 2022年部门预算绩效目标申报表

附件1：仁和区林业局2022年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：部门整体支出绩效目标申报表2022.xls

附件4：部门预算项目申报表（森林防火）.xls