攀枝花市仁和区林业局

关于2021年部门预算编制的说明

目录

 

第一部分 部门概况..................................................3

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..3

二、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分 部门预算情况说明.........................................7

一、收支预算总体情况………………………………………………7

二、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………………………7

三、一般公共预算基本支出情况说明…………………………………………7

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………………………………7

五、政府性基金预算支出情况说明……………………………………………8

六、国有资本经营预算支出情况说明…………………………………………8

七、其他重要事项的情况说明………………………………………….……8

第三部分 附件......................................................9

附件1……………………………………………………………………………9

附件2……………………………………………………………………………9

附件3……………………………………………………………………………9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.负责全区林业及生态建设的监督管理。

 2.组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。

 3.承担全区森林资源保护发展和监督管理的职责。

 4.组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。

 5.组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。

 6.贯彻陆生野生动植物保护、管理的有关政策、法规；组织指导全区陆生野生动植物保护和合理开发利用。

 7.负责全区林业系统自然保护区的监督管理。

 8.承担推进全区林业改革，依法维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。

 9.承担区森林防火指挥部办公室的日常工作。

10.负责指导、协调全区林业经济工作。

11.监督检查全区各产业对森林、湿地、荒漠的开发利用。

12.负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育、培训工作，加强生态文化建设，指导全区林业队伍和乡镇林业工作站建设。

    13.承担区政府公布的有关行政审批事项。

    14.负责我区森林病虫害防治及检疫工作。

    15.负责全区林业科技推广工作的管理和技术咨询等。

    16.负责全区林业重点工程建设质量监督和效益评估、林业科技示范区的建设和管理。

17.负责开展全区天然林资源保护工程、退耕还林工程等。

（二）2021年重点工作任务介绍。

一是加强对新修订《森林法》的学习宣传和贯彻执行，进一步做好森林资源保护工作，严格项目建设使用林地情况的监督检查，继续组织开展毁林开垦集中整治。二是加大森林防灭火专项整治力度，提升森林防灭火思想认识，加大火灾风险隐患的排查整治，加强防灭火队伍正规化，专业化建设，加快推进防灭火基础设施建设，强化防灭火宣传教育，加强灭火指挥与安全工作。三是推进林业行政执法工作开展，加强向区委区政府及上级林业主管部门的沟通汇报，做好与公安部门的协调工作，争取在人力、物力、技术、业务上的支持和指导，确保依法开展林业行政执法工作。四是加快推进生态修复项目建设，高质量推进青山公墓山体、西线五色梅山体、26度果园山体、城区后山提质增效造林项目；加快推进干旱半干旱综合试点项目、造林补贴项目等项目建设。五是加强日常监督管理，严格平时督查检查，提前做好退耕还林、天然商品林、集体公益林等补助资金兑付准备工作，确保年底按规定全面完成各项资金兑付。六是抓好党建工作、宣传工作、意识形态工作和党风廉政建设工作。

 

二、机构设置

仁和区林业局属一级预算单位，下设非独立核算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市仁和区林业局森林病虫害防治检疫站、攀枝花市仁和区林业科技推广站、攀枝花市仁和区市区视野区荒山造林绿化管理办公室。单位人员编制数为28人、实有人数48人（其中：包括在职职工28人、退休职工17人）；车辆编制数为5台，实有车辆情况6台（包括执法执勤用车1台、特种专用车辆5台。特种专用车辆包括越野防火指挥车1台、防火运输车4台）

第二部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收入预算总额为4307.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1151.69万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入3155.47万元、事业收入0万元、事业单位经营收入……（根据公开表1收入情况进行说明）；相应安排支出预算4307.16万元，其中：工资福利支出441万元，日常公用支出74.54万元，对个人和家庭的补助支出36.16万元，项目支出3755.46万元。

（一）收入预算情况

仁和区林业局2021年收入预算4307.16万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1151.69万元，占26.73%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入3155.47万元，占73.27%。

（二）支出预算情况

仁和区林业局2021年支出预算4307.16万元，其中：基本支出545.13万元，占12.66%；项目支出3762.04万元，占87.34%。

仁和区林业局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区林业建设项目工作。

基本支出，是用于保障仁和区林业局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区林业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）农林水支出4178.07万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于森林防灭火、植树造林、退耕还林、国有林管护）。

（二）社会保障和就业支出56.05万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出25.41万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出47.64万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区林业局2021年一般公共预算当年拨款1151.69万元，比2020年预算数增加555.84万元，主要是加大森林防灭火项目投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出1022.6万元，占88.8%；社会保障与就业支出56.05万元，占4.9%；  医疗卫生与计划生育支出25.41万元，占2.21%；  住房保障支出47.64万元，占5%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区林业局2021年一般公共预算基本支出545.13万元，其中：

人员经费455.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费74.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

 四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区林业局2021年“三公”经费财政拨款预算数29.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.7万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算9.7万元，较2020年预算下降1%，主要原因是贯彻国家厉行节约政策。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费20万元，较2020年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车2辆、货车4辆。

2021年安排公务用车运行维护费20万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障公务活动及森林防灭火等工作开展。

五、政府性基金预算支出情况说明

仁和区林业局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区林业局2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，仁和区林业局的机关运行经费财政拨款预算为74.54万元，比2020年预算增加/减少3.98万元，下降5.07%。（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，仁和区林业局及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，仁和区林业局安排政府采购预算1120.4万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、项目建设。

（四）绩效目标设置情况

2021年仁和区林业局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款606.57万元，绩效目标情况详见附件3 。

第三部分 附件

附件：1.仁和区林业局2021年预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表

2021年部门预算信息公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc 

编制说明附表3：2021年部门预算绩效目标申报表（林业局）.xls