攀枝花市仁和区林业局

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

职能简介

（一）负责全区林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关林业的方针、政策和法律、法规，制定相应的实施意见并组织实施，完善林业政策和管理制度。

（二）负责全区林业及生态建设的监督管理。拟定全区林业发展及生态建设中长期规划、年度计划，监督检查规划的实施完成情况；管理、使用、监督林业建设资金及其他有偿资金的使用；组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估；承担林业生态文明建设的有关工作。

（三）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作，统筹规划好城乡绿化一体化建设；拟订全区荒山绿化和造林规划、年度指导性计划，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，组织指导全民义务植树、造林绿化工作，监督检查各项造林绿化项目、计划的实施完成情况。编制森林城市建设规划和方案，组织、指导、协调和监督规划、方案的实施；负责全区种苗管理，指导社会各类苗圃合理布局；指导全区林业综合开发，承担林业应对气候变化的相关工作。

（四）承担全区森林资源保护发展和监督管理的职责。贯彻执行国家、省、市关于森林采伐限额和林地保护利用规划，坚决执行森林采伐限额，监督限额采伐制度的执行和林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工；负责全区森林资源调查、动态监测和统计；指导监督林地和林权管理，组织实施林权登记、发证工作；指导林地保护利用规划的实施，依法承担林地征用、占用的初审工作；加强对重点国有林区的森林资源管理，承担国有森林资源资产产权变动的初审报批工作；负责仁和区林业行政案件的查处。

（五）组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。贯彻执行国家、省、市有关湿地保护规划及其相关的标准规定，拟定全区湿地保护规划。加强湿地的保护和管理工作，监督湿地的合理利用。

（六）组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。贯彻执行国家、省、市有关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及基本标准和规定，监督沙化土地的合理利用。

（七）宣传贯彻陆生野生动植物保护、管理的有关政策、法规；组织指导全区陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。参与做好国家、省、市保护的陆生野生动物珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的审核、审批工作。

（八）负责全区林业系统自然保护区的监督管理。依法指导全区森林、湿地和陆生野生动植物自然保护区的建设和管理；负责生物多样性保护。

(九)承担推进全区林业改革，依法维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。负责本行政区域内农村林地承包及承包合同管理，贯彻执行国家、省、市推进农村林业发展、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，协调、指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理；负责对全区森林旅游工作的指导、监督和管理。

（十）承担区森林防火指挥部办公室的日常工作。负责拟定全区森林防火工作规划并组织实施；指导全区林业有害生物防治、检疫工作；负责林业执法体系建设。

（十一）负责指导、协调全区林业经济工作。贯彻执行国家、省、市、区有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，贯彻执行林业及其生态建设补偿制度。编制部门预算并组织实施，提出区级林业专项资金的预算建议，管理、监督国家、省、市、区级林业专项资金，管理区级林业国有资产，负责全区林业固定资产投资规划和方向，提出区财政资金的安排意见，按规定权限审核报批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全区林业及其生态建设、产业发展、重点工程发展规划、计划并监督实施。

（十二）监督检查全区各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置政策及其产业标准，拟订全区林业产业发展规划并监督实施。

（十三）负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育、培训工作，加强生态文化建设，指导全区林业队伍和乡镇林业工作站建设。

（十四）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（十五）承办区政府交办的其它事项。

2020年重点工作任务

全面做好森林资源保护工作。切实加强重点林区管护和加快林缘线划定；加快落实林业行政执法，继续开展毁林开垦整治和问题图斑整改，深化集体林权制度改革；严格控制林木采伐和办理林地征占用地许可，加强占用林地管理；做到项目开展不超不越，确保森林资源“双增长”目标。

持续加大森林防火力度。全面加强和深化党政同责森林防火责任体制建设，加大火灾隐患的整治力度、责任追究制度，落实森林防火约谈通报机制，科学有效开展计划烧除工作，深化完善林区火源网格化管理责任体系，实现专业扑火队队员的新老更替，切实提升森林火灾应急效率，确保全区不发生重大、特别重大森林火灾；确保不发生扑火人员重伤、死亡安全生产事故；确保全区森林火灾受害率控制在0.5‰以下。

推进森防和野生动植物保护工作。搞好松材线虫病春秋季普查和林业有害生物实时监测预报，完成主测对象松褐天牛诱捕和红火蚁的监测防治工作。确保“四率”达标，林业有害生物成灾率控制在3‰以下。联合相关部门集中开展自然保护地、野生动植物、林业有害生物检疫专项执法检查。

继续做好造林绿化工作。（1）完成仁和区棉纱湾（加油站对面）、仁和镇棉沙湾（戒毒所周边五色梅山体）和大河流域生态修复工程七、八期项目造林绿化；（2）实施1000亩渡仁西线生态修复和500亩城区后山鸡公营山体造林绿化项目。

做好其他全区重点工作。落实专人负责，提高思想认识，加强政策的把握，全面提升工作质量，落实好区环境保护、安全生产、依法治区、林权纠纷调处、深化改革、档案管理、精准脱贫、三抓等重点工作，按照区委区政府工作安排和决策部署，加快推进工作的落实落地。

二、基本情况

仁和区林业局下属非独立核算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市仁和区林业局森林病虫害防治检疫站、攀枝花市仁和区林业科技推广站、攀枝花市仁和区市区视野区荒山造林绿化管理办公室。单位人员编制数为33人、实有人数48人（其中：包括在职职工30人、退休职工18人）；车辆编制数为5台，实有车辆情况6台（包括执法执勤用车1台、特种专用车辆5台。特种专用车辆包括越野防火指挥车1台、防火运输车4台）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区林业局收入预算总额为595.85万元，其中：一般公共预算拨款收入595.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算595.85万元，其中：工资福利支出489.42万元，日常公用支出78.52万元，对个人和家庭的补助支出20.54万元，项目支出7.37万元。

（一）收入预算情况

仁和区林业局2020年收入预算595.85万元，其中：本年一般公共预算拨款收入595.85万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区林业局2020年支出预算595.85万元，其中：基本支出588.48万元，占98.76%；项目支出7.37万元，占1.24%。

仁和区林业局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的林业相关工作。

基本支出，是用于保障局机关及所属机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障局机关及所属机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）农林水支出465.22万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于人员因工致残的后续康复医疗及对外援助人员补助费）。

（二）社会保障和就业支出55.06万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出22.66万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出52.91万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区林业局2020年一般公共预算当年拨款595.85万元，比2019年预算数增加9.92万元，主要是增加了人员的正常晋升、社会保障和就业支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出465.22万元，占78%；社会保障与就业支出55.06万元，占9.24%；医疗卫生支出22.66万元，占3.8%；住房保障支出52.91万元，占8.88%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出588.48万元，其中：

人员经费493.44万元，主要包括：基本工资220.42万元、津贴补贴117.5万元、奖金4.77万元、社会保险缴费65.05万元、绩效工资16.66万元、住房公积金52.91万元、其他对个人和家庭的补助16.12万元。

公用经费78.52万元，主要包括：办公费13万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.65万元、差旅费10.2万元、公务接待费9.8万元、工会经费4.84万元、福利费5万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用12万元、其他商品和服务支出2.43万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数29.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.8万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年根据局机关安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，2019无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算9.8万元，较2019年预算下降1%，主要原因是执行国家相关厉行节约的相关政策，计划减少不必要的开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2019年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、客车1辆、货车3辆。

2020年安排公务用车运行维护费20万元，用于5辆公务用车等方面支出，主要保障公务活动、林业防灾等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区林业局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区林业局2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区林业局以及下属攀枝花市仁和区林业局森林病虫害防治检疫站、攀枝花市仁和区林业科技推广站、攀枝花市仁和区市区视野区荒山造林绿化管理办公室等1家行政单位、1家参公管理事业单位及2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为78.52万元，比2019年预算增加/减少4.67万元，下降5.61%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区林业局及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，仁和区林业局无政府采购预算安排。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区林业局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出2个，涉及当年财政拨款7.37万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区林业局2020年预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 仁和区林业局2020年部门预算绩效目标申报表

附件1：仁和区林业局2020年部门预算公开表.xls 附件2：部门预算名词解释.doc 附表3：仁和区林业局2020年部门预算绩效目标申报表.xls