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仁和区科学技术协会关于2022年部门预算编制的说明
来源：区科学技术协会 发布时间：2022-04-25 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区科学技术协会
关于2022年部门预算编制的说明
公示时间：2022年4月30日
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2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将攀枝花市仁和区科学技术协会（以下简称“仁和区科协”）2022年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
促进科技的繁荣和发展；促进科技的普及和推广；促进科技人才的成长与提高；促进科技与经济的结合；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。
（二）2022年重点工作任务介绍
1.继续组织实施天府科技云服务工作。加大宣传力度，积极争取仁和区各行业主管部门的支持，积极与各乡镇（街道）、教体系统、卫健系统进行对接，进一步提升精准科普覆盖率和人均科普服务量。为全区科技工作者和企事业单位的高质量发展的平台应用，落实好“保姆式”服务工作，确保“天府科技云服务”工作按省市下达的各项指标任务全面完成。
2.切实抓好惠民科普宣传活动，提高全民科学文化素质。开展科学技术普及和科普宣传、科技培训、科技咨询工作。紧紧围绕全区经济和社会发展，以贯彻实施《科学素质纲要》、科普示范区创建为抓手，重点组织开展好“三下乡”、“科技之春”、“科技活动周”、“全国科普日”等时段的科普宣传、科普培训活动。
3.抓好科普设施建设，不断提高科普服务能力。建设管理好科普宣传设施、设备，与有关部门和乡镇一道推进“站、栏、员”即基层科普服务站科普设施建设。组织编印一批科普读本，增添科普资源，使科普手段和能力进一步提高。
4.切实抓好科技的普及和推广，促进科技人才的成长与提高。抓好基层科协组织科普工作，特别是农村专业技术协会的发展和提高，促进农业产业化，助力乡村振兴。按照中央切实抓好社会化服务经济组织的政策，抓好农技协的规范运行。加强对芒果、石榴、板栗、草莓等重点产业农村专业技术协会的指导扶持。
5.开展青少年科普教育工作，促进青少年科学素质提高。加大青少年科普工作力度，组织开展好青少年科技创新实践和科技进校园等活动；积极组织参加省、市举办的青少年科技创新大赛和电脑机器人竞赛，促进未成年人思想道德建设和科技素质的提高。
二、基本情况
攀枝花市仁和区科学技术协会的单位性质为参照公务员制度管理、独立建制的正科级党群部门。攀枝花市仁和区科学技术协会为独立核算资产管理部门，执行《政府会计制度》。机构编制管理部门核定编制人数4 人，其中：行政编制3 人，机关工勤编制1人，实有职工人数4人，退休职工5 人。内设办公室，负责科协日常工作开展。车辆编制数1辆，实有1辆，属特种专用车辆，是由中国科协2017年10月配送的科普大篷车，用于开展科普宣传活动。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，仁和区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区科协收入预算总额为76.87万元，其中：一般公共预算拨款收入76.87万元；相应安排支出预算76.87万元，其中：工资福利支出50.14万元，日常公用支出8.97万元，对个人和家庭的补助支出3.76万元，项目支出14万元。
（一）收入预算情况
仁和区科协2022年收入预算76.87万元，其中：本年一般公共预算拨款收入76.87万元，占100%。相比2021年109.09万元减少32.22万元，减少29.54%，主要原因是人员减少导致人员经费预算减少、因政策调整项目经费减少、因厉行节俭部分公用经费减少（另2021预算含上年结转资金，本年度没有此项收入预算）。
（二）支出预算情况
仁和区科协2022年支出预算76.87万元，其中：基本支出62.87万元，占81.79%；项目支出14万元，占18.21%。相比2021年109.09万元，减少32.22万元，减少29.54%，主要原因是因政策调整科学技术支出减少、人员减少导致社会保障、住房保障等支出减少（另2021预算含上年结转资金，本年度没有此项支出预算）。
仁和区科协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的科普推广、服务科技人才和企业工作。
基本支出，是用于保障仁和区科协机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障仁和区科协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
（一）科学技术支出62.44万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行38.82万元；其他科学技术管理事务支出9.62万元；科普活动专项项目支出14万元（专项项目主要用于科学技术普及活动：科普宣传活动、科普设施建设、科普宣传公益广告、科普培训讲座、新品种新技术示范推广、科普读物和宣传资料编制、科普研究交流活动等等）。
（二）社会保障和就业支出4.49万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出4.85万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出5.09万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁和区科协2022年一般公共预算当年拨款76.87万元（根据公开表2的数据填列），比2021年预算数94.09万元减少17.22万元，减少18.3%，主要是人员减少导致人员经费预算减少、因政策调整项目经费减少、因厉行节俭部分公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出62.44万元，占81.23%； 社会保障和就业支出4.49万元，占5.84%； 卫生健康支出4.85万元，占6.31%；住房保障支出5.09万元，占6.62%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
仁和区科协2022年一般公共预算基本支出62.87万元，其中：
人员经费53.75万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费9.12万元，主要包括：其他交通费用、水费、电费、邮电费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费、办公费、工会经费、公务接待费、退休费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
仁和区科协2022年“三公”经费财政拨款预算数3.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）。
（一）因公出国（境）经费
2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。
（二）公务接待费
2022年安排公务接待费预算0.85万元，较2021年预算0.87万元下降2%，主要原因是按财政要求缩减接待费，厉行节俭。主要用于上级部门检查指导、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年安排公务用车购置及运行维护费3万元，与2021年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
单位现有公务车1辆，其中：科普大篷车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元，单位车辆保有量1辆。
2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、车辆保险等方面支出，主要保障科普宣传活动等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
仁和区科协2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
仁和区科协2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2022年，仁和区科协机关运行经费财政拨款预算为9.12万元，比2021年预算11.04万元减少1.92万元，下降17.39%，主要是人员减少导致其他交通费、福利费、工会经费等减少。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年底，仁和区科协及所属的非独立核算单位共有车辆1辆（特种专用车—科普大篷车），其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）政府采购情况
2022年，仁和区科协安排政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况
2022年仁和区科协部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款14万元，绩效目标情况详见附件3 。
附件：1.仁和区2022年攀枝花市仁和区科学技术协会预算公开表
2. 部门预算名词解释
3. 2022年部门预算绩效目标申报表
附件1：攀枝花市仁和区科学技术协会2022年预算公开表.xlsx
