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攀枝花市仁和区科学技术协会2023年部门预算编制
来源：仁和区科学技术协会 发布时间：2023-03-15 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区科学技术协会
关于2023年部门预算编制的说明
目录
2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
促进科技的繁荣和发展；促进科技的普及和推广；促进科技人才的成长与提高；促进科技与经济的结合；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。
（二）2023年重点工作任务介绍
1.积极向四川省科协申报“天府科技云”服务平台项目；组织辖区农技协、科普工作者、乡土人才、科技工作者、各协会注册“天府科技云”，广泛发动科技工作者和企事业单位上线注册，发布科技所能、所需。
2.为拓宽科普宣传渠道，提高全民科学素质。
3.切实提高农业技术培训的针对性。结合仁和区主要农产品，考虑近期天气变化较大、病虫害开始滋生等因素，深入各乡镇农技协、各种植户，对其在栽种过程中出现的问题逐一梳理，对存在的问题第一时间反馈给技术专家，技术专家在例行科技培训时有针对性地提出解决方案。
4.切实抓好农业科学技术普及，助推乡村振兴战略。组织基层农技协围绕仁和区农业主导产业开展新品种、新技术引进推广、技术培训，助推产业发展。
二、基本情况
攀枝花市仁和区科学技术协会为独立核算资产管理部门，执行《政府会计制度》。机构编制管理部门核定编制人数4名，其中：行政编制3名，机关工勤编制1名，实有职工人数5人，退休职工4人。内设办公室，负责科协日常工作开展。车辆编制数1辆，实有1辆，属特种专用车辆，是由中国科协2017年10月配送的科普大篷车，用于开展科普宣传活动。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，攀枝花仁和区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区科学技术协会收入预算总额为114.62万元，其中：一般公共预算拨款收入114.62万元；相应安排支出预算114.62万元，其中：工资福利支出81.10万元，日常公用支出12.11万元，对个人和家庭的补助支出8.21万元，项目支出13.2万元。
（一）收入预算情况
攀枝花仁和区科学技术协会2023年收入预算114.62万元，其中：本年一般公共预算拨款收入114.62万元，占100%。
（二）支出预算情况
攀枝花仁和区科学技术协会2023年支出预算114.62万元，其中：基本支出101.42万元，占88.48%；项目支出13.2万元，占11.52%。
攀枝花仁和区科学技术协会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的科普推广、服务科技人才和企业工作。
基本支出，是用于保障等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障仁和区科协、仁和区天府科技云服务中心、仁和区老科协等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
（一）科学技术支出86.08万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于科学技术普及活动：科普宣传活动、科普设施建设、科普宣传公益广告、科普培训讲座、新品种新技术示范推广、科普读物和宣传资料编制、科普研究交流活动等等）。
（二）社会保障和就业支出14.59万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出6.91万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出7.04万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花仁和区科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款114.62万元，比2022年预算数增加37.75万元，主要是人员增加，工资、福利等人员经费和公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出86.08万元，占75.1%； 社会保障和就业支出14.59万元，占12.73%； 卫生健康支出6.91万元，占6.03%；住房保障支出70.43万元，占6.14%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花仁和区科学技术协会2023年一般公共预算基本支出101.42万元，其中：
人员经费89.31万元，主要包括：工资福利支出、 基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费12.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花仁和区科学技术协会2023年“三公”经费财政拨款预算数3.76万元，其中：公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费
根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。
（二）公务接待费
2023年安排公务接待费预算0.76万元，较2022年预算减少0.09万元，下降11%，主要原因是按财政要求，进一步压缩接待开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。主要用于上级部门检查指导、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年安排公务用车购置及运行维护费3万元，与2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
单位现有科普大篷车1辆。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障科普宣传活动等工作开展。
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
攀枝花仁和区科学技术协会2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花仁和区科学技术协会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花仁和区科学技术协会2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2023年，攀枝花仁和区科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算为12.11万元，比2022年预算增加2.99万元，增长24.69%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2022年底，攀枝花仁和区科学技术协会共有车辆1辆（特种专用车—科普大篷车）。其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
（三）政府采购情况
2023年，攀枝花仁和区科学技术协会安排政府采购预算0万元。
（四）预算绩效情况
2023年仁和区科协开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算13.2万元。其中：运转类项目2个，涉及预算13.2万元。
附件：1.2023年攀枝花仁和区科学技术协会预算公开表
2.部门预算名词解释
3. 2023年部门预算绩效目标申报表
附件1：2023年攀枝花市仁和区科学技术协会部门预算公开表(1).xlsx
