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攀枝花市仁和区科学技术协会关于2018年部门预算编制的说明
来源：攀枝花市仁和区人民政府办公室 发布时间：2018-02-28 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）区科协的职能、职责
根据《中国科学技术协会章程》、《四川省科学技术普及条例》、省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强和改善对科协工作的领导充分发挥科协作用的意见》（川委办〔2001〕65号）文件精神，仁和区科学技术协会是区委领导下的人民团体，是仁和区科技工作者的群众组织，是区委和区政府联系科技工作者的桥梁和纽带，仁和区科学技术协会的职能是：
促进科技的繁荣和发展；促进科技的普及和推广；促进科技人才的成长与提高；促进科技与经济的结合；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。
根据以上职能，仁和区科学技术协会的主要职责是：
1、开展科学技术普及和科普宣传、科技培训、科技咨询工作，提高全区人民科学文化素质。
2、为全区科技、经济和社会发展开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学成果的转化。
3、开展学术交流、活跃学术思想、提高科技水平、促进学科发展和技术创新。
4、抓好农村科普工作，特别是农村专业技术协会的发展和提高，促进农业产业化。
5、向党和政府反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，表彰奖励优秀科技工作者。
6、开展青少年科普教育工作。
7、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2018年度主要工作
指导思想：2018年区科协工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府工作大局，以改革和创新为动力，以《科学素质纲要》实施和全国科普示范区建设工作为统揽，团结带领广大科技工作者，认真履行“四服务”的工作职责，扎实开展科学技术普及、学术交流等工作，为在服务经济社会发展、提高全民科学素质、加快推进全面小康进程提供科技支撑。本年度主要做好以下几方面工作：
（一）、切实抓好惠民科普宣传活动，提高全民科学文化素质。
开展科学技术普及和科普宣传、科技培训、科技咨询工作。紧紧围绕全区经济和社会发展，以贯彻实施《科学素质纲要》、科普示范区创建为抓手，重点组织开展好“三下乡”、“科技之春”、“科技活动周”、“全国科普日”等时段的科普宣传、科普培训活动。
（二）、抓好科普设施建设，不断提高科普服务能力。
建设管理好科普宣传设施、设备，与有关部门和乡镇一道推进“站、栏、员”即基层科普服务站科普设施建设。组织编印一批科普读本，增添科普资源，使科普手段和能力进一步提高。
（三）、组织实施好“基层科普行动计划”项目
选定培育先进农技协、先进科普示范基地、先进科普带头人各2个；三是积极申报国家级、省级“基层科普行动计划”项目各1个。
（四）、抓科技与经济的结合，促进科学成果的转化。
为全区科技、经济和社会发展，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，推动仁和区经济社会发展。一是精选“金桥工程”项目1-2个，争取在市级列项；二是加强“金桥工程”项目的实施。
（五）、切实抓好科技的普及和推广，促进科技人才的成长与提高。
抓好农村科普工作，特别是农村专业技术协会的发展和提高，促进农业产业化。一是按照中央切实抓好社会化服务经济组织的政策，抓好农技协的规范运行。在培育2个以上新兴农技协的基础上，规范提升2个农技协；加强对芒果、石榴、板栗、草莓等重点产业农村专业技术协会的指导扶持；
（六）、开展青少年科普教育工作，促进青少年科学素质和未成年思想道德建设。
加大青少年科普工作力度，组织开展好青少年科技创新实践和科技进校园等活动；积极组织参加省、市举办的青少年科技创新大赛和电脑机器人竞赛，促进未成年人思想道德建设和科技素质的提高。
（七）、切实抓好区委、区政府安排的重点工作
1、组织牵头抓好《科学素质纲要》“十三五”规划的贯彻实施工作。
2、牵头抓好创建2016-2020年度全国科普示范区建设工作，做好全国中期评估迎检工作。
3、切实抓好区委、区政府及上级部门安排的“急、难、险、重”和民生工程项目建设等其他工作。
4、继续抓好精准扶贫帮扶工作。
5、继续开展好计划生育“三结合”工作。
二、基本情况
攀枝花市仁和区科学技术协会属正科级党群部门，机关行政编制四名，机关工勤编制一名，合计5人，实有人数5人。科协主席一名，秘书长一名,工作人员三名。退休职工3人。车辆编制数1辆，实有1辆，属特种专用车辆，是由中国科协2017年10月配送的科普大篷车，用于开展科普宣传活动。
三、收支预算总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年攀枝花市仁和区科学技术协会收入预算总额为125.34万元，其中：当年财政拨款收入125.34万元。相应安排支出预算125.34万元，其中：工资福利支出68.97万元，日常公用支出12.54万元，对个人和家庭的补助支出1.83万元，项目支出42.00万元。
四、支出预算安排情况
攀枝花市仁和区科学技术协会预算安排支出主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务以及承担的区委、区政府安排的重点工作。
基本支出，是用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）科学技术支出104.87万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行62.87万元；科普活动专项项目支出42万元（专项项目主要用于科学技术普及活动：科普宣传活动、科普设施建设、科普宣传公益广告、科普培训讲座、新品种新技术示范推广、科普读物和宣传资料编印、科普研究交流活动等等）。
（二）社会保障和就业支出2.01万元，主要用于机关离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出11.06万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出7.4万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数3.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车（特种专用车，由中国科协配送的科普大篷车）运行维护费3万元）。
（一）因公出国（境）经费
2018年没有安排的出国（境）计划，也未安排预算经费。
（二）公务接待费
2018年安排公务接待费预算0.9万元，较2017年预算增长0.05%。主要用于上级部门检查指导、执行公务、考察调研等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年安排公务用车（特种专用车—科普大篷车）运行维护费3万元，较2017年预算增长100%，主要原因是公务用车是由中国科协2017年10月配发，区科协于11月接回。主要用于公务用车（科普大篷车）燃油、维修、保险等方面支出。
六、绩效目标设置情况
2018年攀枝花市仁和区科学技术协会部门整体支出均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款42万元，绩效目标情况详见附件2 。
