2019年度

 

四川省攀枝花市仁和区

 

科学技术协会部门决算

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

促进科技的繁荣和发展；促进科技的普及和推广；促进科技人才的成长与提高；促进科技与经济的结合；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

（二）2019年重点工作完成情况

（1）科协系统改革有序推进，科协组织体系建设不断完善。一是有效实施《科协系统深化改革实施方案》，进一步确定了“四服务”职能定位，科协组织的政治性、先进性和群众性不断加强；二是稳步推进《“3+1”试点工作方案》，广泛吸收“三长”（校长、院长、农技站长）加入科协组织，已完成大田镇等5个乡镇和大河中路街办的试点工作；三是科普经费人均1.90元标准按期拨付到位，基层科普服务能力进一步增强，科普工作环境进一步优化，“党委领导、政府推动、各部门协作、全社会参与”的工作格局进一步形成；四是基层科普组织不断壮大，全区已建立农村专业技术协会40个，会员2.8万户，带动农户5.5万户。

（2）科普惠民生宣传活动有声有色，全民科学素质得到新提升。全年组织或参与开展大中型科普宣传21场次，向广大群众发送了《科学生活常识》、《食品安全知识》、《养生与健康知识》、《防震避震常识》、《防灾减灾知识》、《芒果种植技术知识》等各类科普读物24种、108600本（册），科普宣传品围裙、手提袋6000多条（个），展出展板84块，专家义诊、测血糖、血压、慢性病咨询6100多人（次），直接服务市民68200余人次。

（3）切实抓好农业科学技术普及，助推乡村振兴战略。

一是抓实科技培训，助力精准扶贫，组织金芒果农村科普大学、总发芒果协会先后到同德镇共和村、务本乌拉村、布德镇老村子等深入贫困芒果种植户果园现场指导，解答农户提出的问题,指导农户解决生产过程中遇到的技术难题,帮助农户提高生产技能，助农增收；二是组织基层农技协围绕仁和区农业主导产业开展新品种、新技术引进推广、技术培训，助推产业发展。组织葡萄协会、草莓协会、石榴协会、芒果协会引进新品种14个，实施有机草莓、有机葡萄、有机石榴、富硒芒果等新技术推广6项，组织和参与开展举办芒果田间管理技术等各类农业技术培训班32场次，组织编印了《有机芒果生产技术规程》5000本，受益农户12000余人次，提高了农户种植技术水平，推动了农业产业化发展，促进了农村经济发展，助推乡村振兴战略。

（4）加强科普设施建设，科普服务硬实力得到增强。

新建啊喇稻花鱼协会、平地果业协会2个基层科普服务站；在仁和街社区建成了200平方社区青少年科普活动服务站；对仁和镇城区已建设十多年的两处科普画廊升级改造67.2平方；安装科普示范基地展示牌2个；管护用好已建科普宣传设施，实时维修和更新科普画廊、宣传栏内容；抓好科普信息化建设，指导已建7个“科普e站”发挥现代化传播作用。组织翻印了“有机芒果生产技术规程”、“中医药健康科普知识”5种科普读物共26000本，丰富了科普资源，为开展好科普宣传活动，满足广大民众对科学知识需求奠定了良好基础。

（5）争取“省级科普专项资金”项目实施成绩斐然。

一是高度重视，切实围绕我区农业产业发展抓好“省级科普专项资金”项目的选定和培育；二是积极争取省级“省级科普专项资金”项目，今年共争取到《仁和区大田石榴有机农产品示范基地建设》、《仁和区标准化社区青少年科普活动站建设》等五个“省级科普专项资金”项目，获专项补助资金50万元，居三区第一。

（6）积极开展青少年科普教育，提升青少年科学素质。

一是积极开展科普进校园。今年攀枝花市仁和区科学技术协会“全国科普日”以“礼赞共和国，智慧新生活”的主题科普活动走进仁和区啊喇中心校, 将科普大篷车开进了校园，深受师生们的喜爱，受益师生达500多人；二是积极组织支持青少年开展科技创新和机器人大赛活动，今年仁和区组队参加全国第19届青少年机器人竞赛获三等奖1个；参加省17届机器人创新实践活动，获得一等奖14个，二等奖13个，三等奖18个；获市级科技创新大赛、机器人竞赛等奖项87 个。

（7）切实加强科协自身建设，促进科协事业发展。

以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和区委政治巡察为契机，加强学习与管理；认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求，把党风廉政建设落实到每一个干部职工，确保党风廉政建设工作有序开展；认真履行“四服务”的工作职责，服从、服务大局，增强为经济建设和科技工作者服务的意识和能力，造就高素质科协工作人员队伍。

（8）切实抓好区委、区政府安排的重点工作。

1、牵头实施《全民科学素质纲要》工作稳步推进。一是认真落实区政府及区全民科学素质工作领导小组的决策、部署和工作要求，将《全民科学素质纲要》工作纳入年度区对乡镇、成员目标考核，开展《科学素质纲要》实施的督促检查和指导；二是开展了工作总结、资料收集、整理、档案等工作，及时上报相关信息，保障《科学素质纲要》在我区有效实施。

2、牵头实施仁和区创建2016-2020年度全国科普示范区建设工作有序推进。以实施《科学素质纲要》统揽，按照中国科协和省、市科协的要求，完善工作机制，进一步完善科普设施，改善科普条件，科普示范区建设工作有序推进。

3、扎实开展精准扶贫回头帮工作。区科协与务本乡党委、政府和乌拉村支两委一道，认真分析当地困难群众增收难的原因，因地制宜、因户制宜制定帮扶措施。区科协采取“科技”扶贫帮扶措施，组织科技人员为帮扶户进行芒果种植技术现场培训4期，提高种植水平，促进增收致富。

二、机构设置

攀枝花市仁和区科学技术协会的单位性质为参照公务员制度管理、独立建制的正科级党群部门，为独立核算资产管理部门，执行《政府会计制度》。机构编制管理部门核定编制人数4名，其中：行政编制3名，机关工勤编制1名，实有职工人数4人，退休职工4人。内设办公室，负责科协日常工作开展。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计178.76万元。与2018年相比，收、支总计各增加5.93万元，增长3%。主要变动原因是人均科普经费增加。

    二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计178.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.36万元，占99.9%；其他收入0.1万元，占0.1%。

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计178.66万元，其中：基本支出84.66万元，占47%；项目支出94万元，占53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计178.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10.10万元，增长6%。主要变动原因是人均科普经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出178.28万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加10.02万元，增长6%。主要变动原因是人均科普活动经费的投入增加，科协工作量加大，增加了经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出178.28万元，主要用于以下方面: 科学技术（类）支出157.66万元，占88%；社会保障和就业（类）支出10.6万元，占6%；卫生健康支出3.28万元，占2%；住房保障支出6.74万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为178.28，完成预算132%。其中：

1.科学技术支出决算为157.66万元，完成预算117%，决算数大于预算数的主要原因是财政继续增加人均科普活动经费的投入。 

2.社会保障和就业支出决算为10.6万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。 

3.卫生健康支出决算为3.28万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。 

4.住房保障支出决算为6.74万元，完成预算81%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出84.28万元，其中：

人员经费74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。
　　日常公用经费10.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成预算71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，车辆运行维护支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算2.04万元，占75%；公务接待费支出决算0.71万元，占25%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车运行维护费支出2.04万元,完成预算69%。公务用车运行维护费（主要用于科普大篷车所需的用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）支出决算比2018年减少0.29万元，增下降12%。主要原因是厉行节约，车辆运行维护支出减少。

3.公务接待费支出0.71万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2018年减少0.19万元，下降21%。主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府以及市委、市政府十项规定，加强对“三公”经费执行的监督，减少公务接待活动。其中：国内公务接待支出0.71万元，主要用于(上级部门检查指导、执行公务、考察调研等公务活动开支的用餐费等)。国内公务接待16批次，97人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元。

具体包括：

1. 接待中国热农院都市农业研究所一行考察指导仁和区现代农业项目就餐2次，共计1036元；
2. 接待市科协指导、检查“天府科技云中心”建设和服务情况就餐5次，共计2400；
3. 接待市科协检查仁和区基层科普阵地建设和反邪教工作3次，共计1048元；
4. 接待市科协走访慰问仁和区基层科技工作者就餐340元；
5. 接待市科协调研、指导仁和区基层农技协工作就餐5次，共计2304元。

无外事接待支出。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区科学技术协会在年初预算编制阶段，组织对科普活动项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取科普活动项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对科普活动项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。攀枝花市仁和区科学技术协会按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项和实施符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，全面完成了全年既定的目标任务及区委、区政府下达的各项目标工作任务，取得了具有良好的社会效益和经济效益。 

1、项目绩效目标完成情况。
    按照预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区科学技术协会2019年度主要任务及拟达到目标完成率达98%。截止2019年12月31日，攀枝花市仁和区科学技术协会2019年度主要任务及拟达到目标已全部完成。项目全年预算数44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。该项目实施符合我区农村经济发展和全民科学素质提升的总体规划。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				科学技术普及活动
预算单位				攀枝花市仁和区科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:			44	执行数:	44
	其中-财政拨款:			44	其中-财政拨款:	44
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	组织大型科普活动10场；技术培训26场；科普知识培训、讲座40场次；编印科普宣传品3种3万本；新建科普设施4处；公益广告画6处；按季更换科普宣传内容；抓好纲要、科普示范区创建工作。				全部完成，达到预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	科普宣传活动		大型科普宣传活动10场；新品种引进6个；新技术培训26场；科普知识培训、讲座40场次。		全部完成
			科普设施建设		新建科普设施4处，制作大型科普公益广告画6处,按季更换24个科普宣传栏（画廊）内容。		全部完成
			科普宣传品编印		编印科普读本3万本		全部完成
	项目完成 指标	质量指标	科普宣传活动		完成率98﹪		达到预期目标
			科普设施建设		完成率98﹪		达到预期目标
			科普宣传品编印		完成率98﹪		达到预期目标
	项目完成 指标	时效指标	完成时间		2019年底完成		全部完成
	项目完成 指标	成本指标	科普宣传活动		开展科普宣传活动、新品种引进、技术培训10.5万元		全部完成
			科普设施建设		27.5万元		全部完成
			科普宣传品编印		6万元		全部完成
	项目效益	社会效益 指标			开展科学普及和科普宣传（培训）活动，提高全区人民科学文化素质；开展科技培训（讲座）等为全区科技、经济和社会发展服务，提高科技水平、促进学科发展和技术创新；开展科普进乡村，推动农村专业技术协会、科普示范基地的发展和提高，使广大农村群众同享创新成果，促进农业产业化；开展青少年科普教育工作，促进了未成年人思想道德建设和科技素质的提高；科普设施建设，使科普设施进一步完善，增强科普服务能力；开展科普进社区活动，让广大居民体验科技改变生活促进和谐社区建设.使科普工作在现代农业、工业、教育、城市发展和社区事业工作中发挥更大作用。		达到预期目标
	满意度 指标	服务对象满意度指标	开展活动单位及公众满意度		抽样调查达到基本满意度以上		达到预期目标

2.部门绩效评价结果。

攀枝花市仁和区科学技术协会按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区科学技术协会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。自行组织对“科学技术普及活动”项目开展了绩效评价，《科学技术普及活动2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，攀枝花市仁和区科学技术协会机关运行经费支出55万元，比2018年减少11.1万元，下降17%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，攀枝花市仁和区科学技术协会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，攀枝花市仁和区科学技术协会共有车辆1辆，是中国科协2017年为仁和区配置的特种设备专业服务用车“科普大篷车”，用于开展科普宣传、科技体验活动。

 

 

名词解释

 

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省、市科普专项资金等。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

7、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

8、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

仁和区科学技术协会

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区科学技术协会的单位性质为独立建制的正科级党群部门，独立核算资产管理部门，执行《行政单位会计制度》，2019年1月1日起执行《政府会计制度》。下设办公室，负责科协日常工作。

（二）机构职能。

基本职能是：促进科技的繁荣和发展；促进科技的普及和推广；促进科技人才的成长与提高；促进科技与经济的结合；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

（三）人员概况。

机构编制管理部门核定编制人数4人，其中：行政编制3人，机关工勤编制1人，实有职工4人，退休职工4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度攀枝花市仁和区科学技术协会财政预算收入合计134.49万元。其中：财政拨款收入134.49万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度攀枝花市仁和区科学技术协会财政预算支出合计134.49万元，其中：基本支出90.49万元，项目支出44万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

攀枝花市仁和区科学技术协会预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的区委、区政府安排的重点工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（1）科学技术支出105.32万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行60.39万元；其他科学技术管理事务支出7.93万元；科普活动专项项目支出44万元（专项项目主要用于科学技术普及活动：科普宣传活动、科普设施建设、科普宣传公益广告、科普培训讲座、新品种新技术示范推广、科普读物和宣传资料编印、科普研究交流活动等等）。

（2）社会保障和就业支出9.92万元，主要用于机关离退休人员支出。

（3）医疗卫生支出3.9万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（4）住房保障支出8.36万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（二）结果应用情况。

攀枝花市仁和区科学技术协会对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评。绩效评价自查单位重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、统筹项目支出需求，确保重点项目的支出，不断强化绩效管理，推动攀枝花市仁和区科学技术协会部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年攀枝花市仁和区科学技术协会部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

财务管理方面应加强单位内部控制建设，建立内控长效机制，加强财务监督，坚持厉行节约。

（三）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加

强预算执行管理，进一步规范部门收支预算编制程序，提高预算编制质量，加强项目绩效的目标审核，力求科学合理。

 

 

附件2

 

仁和区科学技术协会

科普活动项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

科普活动经费绩效管理贯彻“谁使用、谁负责”的原则。区科协负责项目的绩效目标编制、绩效运行监控、开展绩效自评工作，主动接受绩效评价和检查；对提交的绩效评价资料真实性、合规性、合法性负责；对本辖区基层科普组织的科普活动经费项目实施和资金管理使用情况进行指导和检查；科普活动经费的绩效评价结果作为下年度科普活动经费项目安排的重要依据。

2、项目立项、资金申报的依据。

根据《全民科学素质行动计划纲要》实施方案要求，2019年攀枝花市仁和区财政局按照人均科普经费1.9元预算安排“科学技术普及活动”项目经费44万元，项目立项和实施符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

3、 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照《四川省科普经费管理办法》（川财教﹝2017﹞22号）和《仁和区科协科普经费管理办法》（攀仁科协﹝2019﹞16号）执行。

4、资金分配的原则及考虑因素。

分配管理按照“突出重点、择优扶持、公开公正、规范高效”和适当向老少边穷地区倾斜的原则进行。2019年初，攀枝花市仁和区科学技术协会对仁和区精准扶贫帮扶乡镇、各基层农技协、社区进行走访和调研。制定了开展科普宣传活动、新技术培训及新品种引进、科普知识培训、讲座、新建科普设施等一系列方案、计划。大型科普宣传活动选择群众相对集中的乡镇；新技术培训及新品种引进选择重点农技协和有发展潜力的协会；开展科普知识培训、讲座选择社区、精准扶贫帮扶乡镇和种养殖技术相对落后的乡镇。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

2019年，攀枝花市仁和区财政局预算安排给攀枝花市仁和区科学技术协会“科学技术普及活动”项目经费44万元，主要用于开展大型科普宣传活动；编印科普读物和宣传资料；开展科普知识培训、讲座；城区、集镇、重点农技协、社区科普设施维护、内容更换；大型科普公益广告制作；新建科普设施等。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2019年，攀枝花市仁和区科学技术协会安排科普活动专项项目经费支出44万元，其中：科普宣传活动10.5万元、科普读物编印6万元、科普设施建设27.5万元。区科协按资金使用进度要求，确保项目按计划有效实施。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目均按要求编制了实施方案、勘查和设计，通过财政批复后进行比选落实施工单位；签订完善相关施工合同；建设质量及规范达到了设计要求，严格按照项目管理流程监督，管理规范、项目档案资料齐备，有据可查。资金管理实行专人管理、专帐核算、专款专用，建立严格的内控机制和专项资金管理办法，严格按内部项目审核制度，依据工程进度、及时拨付资金，建设成效及资金使用效益达到了预期效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初预算编制时同时编制项目预算报财政，财政下发预算批复，按照批复文件执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。

攀枝花市仁和区科学技术协会项目资金属于区级预算资金。

2、资金到位。

2019年，攀枝花市仁和区财政局按照人均1.9元预算安排给攀枝花市仁和区科学技术协会“科学技术普及活动”项目经费44万元，其中：科普宣传活动10.5万元、科普读物编印6万元、科普设施建设27.5万元,资金到位率100%。

3、资金使用。

攀枝花市仁和区科学技术协会严格按预算控制项目资金使用，专款专用，区财政加强对专项资金的使用监督和管理。一是大型科普宣传活动费；二是科普培训讲座费、新技术新品种推广费；三是科普读物和宣传资料编印费；四是科普设施建设等其他费用。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。确保项目的规范实施，使之真正发挥典型示范、引领带动作用。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市仁和区科学技术协会财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

攀枝花市仁和区科学技术协会根据基层科普组织的要求并结合总体规划统筹安排项目资金。严格按内部项目审核制度，依据项目进度，及时拨付资金，建设成效及资金使用效益达到了预期效果。

（二）项目管理情况。

2019年“科学技术普及活动”项目经费44万元由攀枝花市仁和区财政局及时全额下达到攀枝花市仁和区科学技术协会，实行专款专用，报账制管理，由科协审核，财政支付，确保资金全部用到相应的项目实施上。主要用于完善科普设施和服务手段、开展新技术培训、科普讲座、新品种推广、举办科普宣传活动、编印科普资料等方面，充分发挥了专项资金的应有效果，攀枝花市仁和区科学技术协会、攀枝花市仁和区财政局没有截留、克扣、挪用科普活动专项资金的行为。

（三）项目监管情况。

为保证科普活动资金的合法、合规，发挥项目资金的最大效益，该经费在攀枝花市仁和区财政局支付中心的监管下实行报账制，严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、规范会计核算。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、完成数量

截止2019年12月31日，全年组织或参与开展大中型科普宣传21场次，向广大群众发送了《科学生活常识》、《食品安全知识》、《养生与健康知识》、《防震避震常识》等各类科普读物24种、108600本（册），科普宣传品围裙、手提袋6000多条（个），展出展板84块，专家义诊、测血糖、血压、慢性病咨询6100多人（次），直接服务市民68200余人次。

组织葡萄协会、草莓协会、石榴协会、芒果协会引进新品种14个，实施有机草莓、有机葡萄、有机石榴、富硒芒果等新技术推广6项，组织和参与开展举办芒果田间管理技术等各类农业技术培训班32场次，组织编印了《有机芒果生产技术规程》5000本，受益农户12000余人次。 

新建啊喇稻花鱼协会、平地果业协会2个基层科普服务站；在仁和街社区建成了200平方社区青少年科普活动服务站；对仁和镇城区已建设十多年的两处科普画廊升级改造67.2平方；安装科普示范基地展示牌2个；指导已建7个“科普e站”发挥现代化传播作用。组织翻印了“有机芒果生产技术规程”、“中医药健康科普知识”5种科普读物共26000本。 

积极争取省级“省级科普专项资金”项目，今年共争取到《仁和区大田石榴有机农产品示范基地建设》、《仁和区标准化社区青少年科普活动站建设》等五个“省级科普专项资金”项目，获专项补助资金50万元。

2、完成质量

攀枝花市仁和区科学技术协会2019年度主要任务及拟达到目标完成率达98%。

3、完成时效

截止2019年12月31日，攀枝花市仁和区科学技术协会2019年度主要任务及拟达到目标已全部完成。

4、完成成本

截止2019年12月31日，科普宣传活动10.5万元、科普读物编印6万元、科普设施建设27.5万元全部使用完成。 

（二）项目效益情况。

（1）项目实施的经济效益

通过项目实施，有了专项资金的支持，改变了过去开展科普服务活动仅仅靠一般的技术培训、指导和咨询活动，内容简单、形式单一、手段落后的局面，增强了科普服务能力建设，加强了示范基地建设，充分发挥其科普示范、新技术培训和新品种推广的积极作用，提升了农技协和示范基地的实力和影响力，加速了农村实用技术的推广普及，推进了农业技术创新和科技进步，推动我区芒果、石榴、葡萄、樱桃、草莓等产业化发展，促进了农业增产增效和农民增收。据统计，项目实施区域的会员农民人均纯收入实现了高于本区农民人均纯收入。与此同时，项目实施为基层农村科普工作增添了活力，实现了科协组织服务民生“由虚到实”的转变，开展科普活动的措施和手段得到改善，由此增强了各级党委、政府对科普工作的重视和支持力度。区财政从本级财政预算中对科普活动专项经费逐年增加，在科普惠农兴村计划资金的引领下，其它农业开发、财政支农、乡村道路建设等项目资金不断在科普惠农兴村计划项目实施区内新增投入。

（2）项目实施的社会效益

以典型农技协、示范基地和社区为样板，充分发挥获奖项目的示范作用，大力组织开展农村实用技术、新品种的普及推广，取得明显效果，促进了仁和区名优水果、畜牧业等特色农业产业不断发展，并带动了特色产业发展，促进了农村实用技术、新品种推广普及。发挥能人“传、帮、带”作用，发挥先进典型“以点带片、以片带面”的辐射效应，引导示范，做给农民看、教会农民干，大大激励了广大农民学科技、用科技的热情，带动了农民素质的提高，促进了农村人才的成长，把有限的资金用于改善科普手段，用于举办科普培训、开展技术咨询、购买和编印技术资料以及新品种、新技术的引进和推广，让更多的农民得到实惠，得到当地农民群众的广泛赞誉，在提高农民科学素质和专业技能，促进农村人才成长，推进社会主义新农村建设方面取得了良好效果。加强了基层科普服务能力建设，项目所在社区及街道通过实施工作，进一步完善了社区科普工作领导机制，设立了负责科普工作的职位并配备了人员和科普志愿者，使科普工作在社区各项工作中的地位和比重得到了增加，提升社区科普服务水平作用凸现，党委政府对社区科普工作的重视程度大幅提升。正是得益于开展社区科普工作融洽了社区居民之间的关系，助力了温馨社区、平安社区、文化社区等特色社区建设，为和谐社区创建打下了坚实基础，推动了社区科普文化建设，社区科普工作充满了生机和活力。

（3）可持续效益以及服务对象满意度效益

项目的实施为建设实力、生态、和谐、幸福仁和提供坚强的科技支撑和智力支持，从上到下普遍认为是科协组织和财政部门为老百姓办的一件大好事、大实事，是接地气的为民服务之举。得到了广大老百姓的认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、项目实施有效突破了制约协会发展的人才和资金两大瓶颈，增强了协会的服务功能。一是强化了协会自身建设。承担项目的协会改善了办公条件，添置电脑、数码相机等现代化办公和教学设备；二是推动了 “站、栏、员” 建设。以项目实施为契机，通过整合农家书屋、农村远程教育站点、村委会等人、财、物资源，在项目产业涉及的行政村开展了建设一个科普惠农兴村宣传专栏、一个科普惠农兴村服务站和配备一名科普惠农兴村技术员为主要内容的科普惠农兴村“站、栏、员”建设。广大农户可通过“站、栏、员”及时获取所需要的实用技术和生产、销售信息；三是为产业发展搭建了人才交流平台，协会引进农业专家和技术提升了协会的服务能力；四是增加了协会开展服务工作的经费投入。

2、为项目区提供了新品种、新技术和新模式，提升了农村实用技术推广普及的能力和水平。项目实施促进了协会与攀枝花市农林科学院等科研单位的技术合作，建立了芒果、优质稻、葡萄等特色产业新品种引种。通过引进消化吸收，形成了适宜协会和基地区域及类似生态区推广普及换种改造技术等先进实用生产技术。

3、促进了项目区农村实用技术推广普及，促进了农民增收。一是丰富了农村实用技术普及手段。通过项目资助提高了协会的设备装备水平，使农村实用技术普及由口头讲授、发放资料等形式，发展为口头讲授、发放资料、幻灯教学、光碟教育等多种形式，从而使技术普及更加直观可学，农民可从更多途径获得急需的技术；二是促进了科学技术普及机制创新。在项目实施过程中我们针对农村能人作用发挥不够的普遍情况，建立了以协会牵头的“农民教农民”技术普及新机制，从制度建设上保障了农村实用技术的推广普及。在我区的骨干协会已逐步形成了科技专家+土专家→农民教师→会员（示范户）→普通农户的实用技术传播链，加速了农村能人培养和实用技术推广普及；三是增加了实用技术培训频率。协会和个人实施项目每年举办各种类培训、讲座、咨询活动近40余场次。

4、加速了特色产业基地健康发展。协会建立了试验、示范、推广基地，芒果、葡萄、优质稻等新品种试验园。农户展示了高产高效示范样板，引导农户加速发展和提高技术，向市场展示了仁和区的优势农产品，吸引商家促进产品销售，展示了仁和区特色产业发展水平，吸引关注争取扶持。

5、增加了会员收入。通过提高农民生产技术水平、提高产品综合利用水平和增加投产产品规模，农民收入迅速增加。2019年，项目实施区域农民纯收入和增幅均高于全区平均水平。

6、促进了社会主义新农村建设。农民收入增加为新农村建设提供了物质保障，科学素质提高为新农村建设提供了精神动力。

（二）存在的问题。

实施科普专项资金项目虽然取得了较好成绩，但也存在一些问题，主要有：一是发展后劲不足，资金额度与项目资金需求存在一定差距，对农技协、科普示范基地和农村科普致富带头人及示范社区建设的帮扶力度较弱;二是项目监管及资金使用尚需进一步规范和完善，建议上级主管部门统筹组织专业培训。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

区科协2019年决算公开表.xls