攀枝花市仁和区科学技术协会

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将攀枝花市仁和区科学技术协会2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

基本职能是：促进科技的繁荣和发展；促进科技的普及和推广；促进科技人才的成长与提高；促进科技与经济的结合；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

（二）2020年重点工作任务介绍

指导思想：以党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委、区政府工作大局，以强化自身工作能力建设为手段，以服务科技人员为抓手，大力实施科技创新助力和公民科学素质提升行动，深化科协系统改革成果，切实履行好“四服务”工作职能，团结带领各级科协组织和广大科技工作者，勇于创新，务求实效，为仁和区经济建设做出积极贡献。
    1、加强自身建设

充分应用“不忘初心、牢记使命”主题教育区委政治巡察工作成果，加强学习教育，不断夯实科协机关的政治素质、理论素质、科技素质，着力打造一支“识大局、懂本行、干实事”的科协工作者队伍。继续稳步开展提升基层科协组织力“3+1”试点工作，全面组织实施“天府科技云”服务项目，为切实解决“科技所能”、“科技所需”、“科技所盼”做出积极努力。 
    2、切实抓好科普惠民宣传活动，提高全民科学文化素质

围绕《纲要》实施，积极推进公众科学素质提升行动，开展科学技术普及和科普宣传、科技培训、科技咨询工作。紧紧围绕全区经济和社会发展，以贯彻实施《科学素质纲要》、科普示范区创建为抓手，重点以“三下乡”、科技周、全国科普日为契机，组织开展形式多样的进乡村、进社区、进寺院、进学校、进机关主题宣传活动，不断扩展科普受众面；创新科普宣传方式手段，加快科普信息化建设，切实抓好“天府科技云”服务工作，建设和管理好科普宣设施；组织编印一批科普读本，增添科普资源，使科普手段和能力进一步提高。

3、认真履职，服务经济社会发展

一是切实抓好农技协组织建设工作，充分发挥先进示范农技协在现代农业新技术、新成果的普及、推广、应用方面的作用，并积极探索实践“协会+公司+合作社+示范基地+互联网”五位一体创新发展模式，培育一批具有影响力，真正起示范作用的农民专业合作组织；二是组织基层农技协围绕仁和区农业主导产业开展新品种、新技术引进推广、建设培训（讲座）活动；三是切实围绕我区农业产业发展抓好“省级科普专项资金”项目的选定和培育，争取项目2-3个；四是开展青少年科普教育工作，组织开展好青少年科技创新实践和科技进校园等活动，充分利用好科普大篷车资源巡回进校园科普宣传活动，积极组织参加省、市举办的青少年科技创新大赛和电脑机器人竞赛，促进未成年人思想道德建设和科技素质的提高。

4、切实抓好区委、区政府安排的重点工作

一是组织牵头抓好《科学素质纲要》“十三五”规划的贯彻实施工作；二是牵头抓好创建2016-2020年度全国科普示范区建设工作，做好全国验收评估迎检工作；三是切实抓好区委、区政府及上级部门安排的“急、难、险、重”和民生工程项目建设等其他工作；四是继续抓好精准扶贫回头帮工作。

二、基本情况

攀枝花市仁和区科学技术协会的单位性质为参照公务员制度管理、独立建制的正科级党群部门，为独立核算资产管理部门，执行《政府会计制度》。

机构编制管理部门核定编制人数4名，其中：行政编制3名，机关工勤编制1名，实有职工人数4人，退休职工4人。内设办公室，负责科协日常工作开展。车辆编制数1辆，实有1辆，属特种专用车辆，是由中国科协2017年10月配送的科普大篷车，用于开展科普宣传活动。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，攀枝花市仁和区科学技术协会收入预算总额为128.9万元，其中：一般公共预算拨款收入128.9万元；相应安排支出预算128.9万元，其中：工资福利支出66.4万元，日常公用支出11.48万元，对个人和家庭的补助支出4.22万元，项目支出46.8万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区科学技术协会2020年收入预算128.9万元，其中：本年一般公共预算拨款收入128.9万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区科学技术协会2020年支出预算128.9万元，其中：基本支出82.1万元，占64%；项目支出46.8万元，占36%。

攀枝花市仁和区科学技术协会预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的区委、区政府安排的重点工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）科学技术支出110.91万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行55.5万元；其他科学技术管理事务支出8.61万元；科普活动专项项目支出46.8万元（专项项目主要用于科学技术普及活动：科普宣传活动、科普设施建设、科普宣传公益广告、科普培训讲座、新品种新技术示范推广、科普读物和宣传资料编印、科普研究交流活动等等）。

（二）社会保障和就业支出7.74万元，主要用于机关离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出3.21万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出7.04万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区科学技术协会2020年一般公共预算当年拨款128.9万元，比2019年预算数减少5.59万元，主要是政策性调整和人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出110.91万元，占86%；社会保障和就业支出7.74万元，占6%；医疗卫生支出3.21万元，占3%；住房保障支出7.04万元，占5%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区科学技术协会2020年一般公共预算基本支出41.46万元，其中：

人员经费29.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.48万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区科学技术协会2020年“三公”经费财政拨款预算数3.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）。

（一）因公出国（境）经费

攀枝花市仁和区科学技术协会2020年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0.88万元，较2019年预算下降1%，主要原因是按规定厉行节约，在2019年预算数上压缩1%。主要用于上级部门检查指导、执行公务、考察调研等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费3万元，与2019年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出。

攀枝花市仁和区科学技术协会现有科普大篷车1辆，2020年安排公务用车运行维护费3万元，用于燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障科普宣传活动等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区科学技术协会2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区科学技术协会2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为11.48万元，比2019年预算减少1.31万元，减少11%。

（二）国有资产占有使用情况

截止2019年底，攀枝花市仁和区科学技术协会共有公务用车（特种专用车—科普大篷车）1辆，安排运行维护费3万元，与2019年预算持平。主要用于公务用车（科普大篷车）燃油、维修、保险等方面支出。无价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区科学技术协会无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2020年，攀枝花市仁和区科学技术协会部门整体支出、专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款46.8万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1、攀枝花市仁和区科学技术协会2020年预算公开表

                2、部门预算名词解释

    3、2020年部门预算整体支出绩效目标申报表     

   4、2020年部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

 

2020年部门预算信息公开表（科协）.xls

部门名词解释.doc

区科协2020年部门预算项目支出绩效申报表.xls

区科协2020年部门预算整体支出绩效目标申报表.xls