攀枝花市仁和区科学技术协会2019年度

整体预算绩效评价自评报告

 

为深入贯彻落实《预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号），根据《攀枝花市仁和区贯彻落实〈四川省全面实施预算绩效管理实施意见〉的工作方案》（攀仁委办﹝2020﹞10号）文件要求，现将区科协2019年度支出绩效评价自评报告如下：

一、部门概况

（一）基本职能

区科协的基本职能是：促进科技的繁荣和发展；促进科技的普及和推广；促进科技人才的成长与提高；促进科技与经济的结合；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

（二）主要职责

区科协的主要职责是：开展科学技术普及和科普宣传、科技培训、科技咨询工作，提高全区人民科学文化素质；为全区科技、经济和社会发展开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学成果的转化；开展学术交流、活跃学术思想、提高科技水平、促进学科发展和技术创新；抓好农村科普工作，特别是农村专业技术协会的发展和提高，促进农业产业化；向党和政府反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，表彰奖励优秀科技工作者；开展青少年科普教育工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位情况

仁和区科协的单位性质为参照公务员制度管理、独立建制的正科级党群部门。仁和区科协为独立核算资产管理部门，执行《政府会计制度》。机构编制管理部门核定编制人数4人，其中：行政编制3人，机关工勤编制1人，实有职工人数4人，退休职工4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度我单位本年收入合计178.46万元。其中：财政拨款收入178.46万元。

 （二）部门财政资金支出情况

2019年度我单位财政预算支出178.36万元，其中：基本支出84.28万元，项目支出94.08万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2019年区科协预算收入总额为178.46万元，其中：当年财政拨款收入178.36万元。相应安排支出预算178.29万元，其中：科学技术支出157.67万元；社会保障和就业10.6万元；住房保障支出6.74万元 ；卫生健康支出3.28万元。

（二）执行管理情况

1、领导高度重视

（1）成立部门支出绩效评价工作小组，负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。

（2）依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。

（3）在单位完成绩效评价工作后，组织人员对重点项目进行了抽查。通过自查和抽查，项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。 

2、严格遵守经费来源和分配、管理、使用原则

（1）规范账户管理，严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映,实行银行账户监管和定期报送财政局审查、监管制度。

（2）严格遵守支出审批制度，按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费,事先编制工作方案，经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、单位负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，单项支出金额无论大小，均由领导审核，公务支出一律使用公务卡支付，无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。                

（3）严格遵守财务内审和监督制度，建立了内部财务管理制度。对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。单位的财务收支情况每年向职工会公布，接受干部职工的监督。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理等方面严格执行相关制度。 

（三）决算编制情况

1、高度重视，加强组织领导。将部门决算编制工作作为一项严肃的系统工作，高度重视，主要领导亲自过问，具体落实，明确专人负责，确保决算编制工作顺利开展。
　　2、夯实基础，积极参加培训。精心组织人员参加2019年部门决算编制培训，认真学习财政部门统一的决算编制格式和规范编制方法，确保决算编报工作规范高效。
　　3、精心谋划，确保编制精准。建立健全协调有序、运转高效的决算工作机制，统筹决算编报工作与结转结余、政府采购、国有资产等专项信息统计工作，确保同口径数据的一致性，确保2019年部门决算工作圆满完成。
　（四）支出绩效情况

2019年一般公共预算财政拨款支出178.29万元，主要用于以下方面:科学技术支出157.67万元；社会保障和就业支出10.6万元；卫生健康支出3.28万元；住房保障支出6.74万元。 

2019年区财政按照人均1.9元预算安排给区科协“科学技术普及活动”项目经费44万元，其中：印刷费6万元；培训费10.5万元；其他商品和服务支出27.5万元（城区、集镇、重点农技协、社区科普设施维护、内容更换、大型科普公益广告制作等、新建科普设施费）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，区科协在区委、区政府的坚强领导下，在市科协的大力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神，团结带领各级科协组织和广大科技工作者，围绕中心，服务大局，深化科协系统改革成果，积极履行“四服务”职能，各项工作有序推进。在服务经济社会发展、提高全民科学素质、推进科普示范区创建和科技成果转化等方面发挥了积极作用,圆满完成年初既定的各项目标任务，为全区经济社会发展贡献区科协力量。

根据《仁和区区级部门支出绩效评价自评共性指标体系》评分，结合我单位实际，综合得分92分。

（二）存在问题

资金额度与项目资金需求存在一定差距，帮扶力度较弱。

（三）改进建议

建议上级主管部门多组织学习交流; 建议上级主管部门统筹组织专业培训。

 

附件：仁和区科协2019年支出绩效评价表

                         

攀枝花市仁和区科学技术协会

                           2020年5月18日

区科协2019年支出绩效评价表.pdf