2018年度

四川省攀枝花市仁和区

科学技术协会部门决算

 

 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

促进科技的繁荣和发展；促进科技的普及和推广；促进科技人才的成长与提高；促进科技与经济的结合；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

（二）2018年重点工作完成情况

1、开展形式多样的科普宣传活动，提高全民科学素质

以“科技三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”等宣传活动为契机，联合开展科普宣传及科技咨询活动，向广大群众发放了科学生活常识、食品安全知识、养生与健康知识、防灾减灾知识、芒果种植技术知识、农药化肥科学合理使用、动物疫病防治等科普知识资料105600（册）份，接受群众咨询5900多人（次），展出展板124块，发放科普标语环保手提袋、围裙各2000多个（条），受益群众达82500多人（次）。

2、加强科普阵地建设,提升科普服务能力

全面推进“站、栏、员”建设。一是新建科普宣传栏4个，34.8平方；仁和城区上城新建科普画廊1个,15平方。二是及时维修和更新科普画廊、宣传栏内容；指导已建7个“科普e站”发挥现代化传播作用。三是组织编印了印有科普宣传标语的宣传品手提袋、围裙16000个（条）发放到群众手中。

3、抓实科学技术普及，为创新驱动发展服务

一是抓实科技培训，助力精准扶贫。二是全年共组织和参与开展各类技术培训、讲座咨询60多场次，发放科普知识读本宣传资料32000余本（册），受益群众22000余人次。三是组织阳光社区、仁和街社区、前进社区等5个社区科普服务站举办“健康教育知识讲座”、“养生与健康”、“科学生活”等科普知识讲座24场次，受益居民5600多人次。四是重抓品牌建设，实施了“啊喇开心香米防伪溯源”项目，已于10月12日正式上线运行。

4、农技协、科普基地建设健康发展

一是今年新成立啊喇稻花鱼协会等两个协会，获得中国农技协命名的“攀枝花市总发芒果种植科普示范基地”等两个科普示范基地。截至目前，我区共有农技协36个，科普示范基地12个，会员达28000余人。二是加强对农技协、科普基地的服务指导，重点抓好协会、基地的规范化建设、日常运行、服务方式和途径等工作，强化协会、基地间的交流互动，依托重点协会、基地和技术骨干，充分发挥示范引领带动作用，推动农村经济发展。

  5、“省级科普专项资金”项目实施成绩突出

一是抓好“省级科普专项资金”项目的选定和培育；二是积极组织申报“省级科普专项资金”项目，今年培育和组织申报的仁和区福田芒果种植协会、仁和区啊喇优质稻协会、仁和区中坝果业科普示范基地、仁和区前进社区获得“省级科普专项资金”项目，获专项补助资金40万元。

6、抓好“金桥工程”项目实施，促进科技成果向现实生产力转化

围绕攀枝花市仁和区经济、社会发展精选“金桥工程”项目，今年申报实施了“仁和区名优芒果栽培示范基地建设”、“仁和区有机农产品示范基地建设”2个项目获市立项。

7、积极开展青少年科技教育，促进青少年科学素质提高

一是加强青少年科普工作的力度，促进了未成年人思想道德建设和科技素质的提高。二是积极支持组织青少年参加各类科技创新和机器人大赛活动，今年仁和区组队参加全国第十八届青少年机器人竞赛获一等奖2个，三等奖1个；参加省16届机器人创新实践活动，获得一等奖16个，二等奖14个，三等奖2个；获市级奖项60余个。

8、以改革创新精神，努力加强科协自身建设

一是工作保障不断加强。二是财政经费到位，科普经费人均1.80元标准按期拨付到位。三是科协深化改革稳步推进。四是认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求，把党风廉政建设落实到每一个干部职工，确保党风廉政建设工作有序开展。

9、区委、区政府安排的重点工作扎实推进

（1）实施《全民科学素质纲要》工作稳步推进。一是开展《纲要》实施的督促检查和指导。二是开展工作总结、资料收集、整理、档案等工作，及时上报相关信息。

（2）仁和区2016-2020年度全国科普示范区建设工作有序推进。

（3）扎实开展精准扶贫回头帮工作。区科协采取“科技”扶贫帮扶措施，组织相关科技人员为帮扶户进行芒果种植技术现场培训3期，提高种植水平，促进增收致户。并为王德明危房改造解决帮扶补助资金5000元。

（4）计划生育“三结合”帮扶工作有序推进。在帮扶点在啊喇乡大竹村举办优质稻种植技术、芒果田间管理技术培训班各1期，为帮扶户送去“优质稻种植技术”、“芒果栽培技术”等科普知识读本、相关技术信息和优质有机肥。

二、机构设置

攀枝花市仁和区科学技术协会为独立建制的正科级党群部门，为独立核算资产管理部门，执行《行政单位会计制度》等，2019年1月1日起执行《政府会计制度》。机构编制管理部门核定编制人数5人，其中：行政编制4人，机关工勤编制1人，实有职工人数5人，退休职工3人。攀枝花市仁和区科学技术协会下设办公室，负责科协日常工作。

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算情况说明

 

       一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计170.79万元，支出总计172.52万元。与2017年相比，收入增加4.41万元，增长3%，支出增加8.14万元，增长5%。主要变动原因是：财政继续增加人均科普活动经费的投入，科协工作量加大，增加了经费支出。

       二、收入决算情况说明

2018年收入合计170.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.26万元，占99%；其他收入2.53万元，占1%。

       三、支出决算情况说明

2018年支出合计172.52万元，其中：基本支出90.24万元，占52%；项目支出82.28万元，占48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计168.26万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加13.83万元，增长9%。主要变动原因是：财政继续增加人均科普活动经费的投入，科协工作量加大，增加了经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年，一般公共预算财政拨款支出168.26万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，增加13.83万元，增长9%。主要变动原因是：财政继续增加人均科普活动经费的投入，科协工作量加大，增加了经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年，一般公共预算财政拨款支出168.26万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出148.18万元，占88%；社会保障和就业（类）支出8.43万元，占5%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.48万元，占2%；住房保障（类）支出8.16万元，占5%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年，一般公共预算支出决算数为168.26万元，完成预算134%。其中：

1.科学技术支出决算为148.18万元，完成预算141%，决算数大于预算数的主要原因是：财政继续增加人均科普活动经费的投入。

2.社会保障和就业支出决算为8.43万元，完成预算113%，决算数大于预算数的主要原因是：社保缴费增加。

3.医疗卫生与计划生育支出决算为3.48万元，完成预算100%。

4、住房保障支出决算为8.16万元，完成预算109%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年，一般公共预算财政拨款基本支出86.18万元，其中：

人员经费74.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费支出。

公用经费12.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年，“三公”经费财政拨款支出决算为3.25万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是: 2017年配置的“科普大篷车”车辆运行经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年，“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置支出决算0元，运行维护费支出决算2.35万元，占77%；公务接待费支出决算0.9万元，占23%。

1.公务用车运行费支出2.35万元,完成预算78%。主要用于科普大篷车所需的用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.05万元，增长55%。主要原因是：“科普大篷车”是2017年10月配置的，当年车辆运行经费较少。

2.公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是加强对“三公”经费执行的监督，减少公务接待活动。其中：国内公务接待支出0.71万元，主要用于(上级部门检查指导、执行公务、考察调研等公务活动开支的用餐费等)。国内公务接待17批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元。

具体包括：

1. 接待中国农技协常务理事、四川省农技协副理事长陈维君调研、指导仁和区农技协转型升级，实施“会企合作”开展技物服务等工作就餐3次，共计2064元；
2. 接待市科协调研、指导仁和区基层农技协工作和金桥工程项目申报及项目检查验收就餐3次，共计1225元；
3. 接待市科协到仁和区平地镇参加“三下乡”活动和“科普日”在前进社区南山花园广场科普宣传就餐2次，共计1086元；
4. 接待市科协走访慰问仁和区基层科技工作者就餐386元；
5. 接待市科协到仁和区调研指导协会转型升级工作就餐3次，共计1615元；
6. 接待市科协到仁和区调研社区科普工作就餐400元；
7. 接待市科协、市民宗委等8个市级和对应8个区级单位在仁和区伯利恒堂举办2018“科普进寺观教堂”活动就餐1200元；
8. 接待市科协调研、指导仁和区农技协防伪溯源工作和开通仪式3次就餐，共计1024元.

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年，无政府性基金预算拨款支出。

       九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年，无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区科学技术协会在年初预算编制阶段，组织对科普活动项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取科普活动项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对科普活动项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

攀枝花市仁和区科学技术协会按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项和实施符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，全面完成了全年既定的目标任务及区委、区政府下达的各项目标工作任务，取得了具有良好的社会效益和经济效益。 

（二）项目绩效目标完成情况

攀枝花市仁和区科学技术协会还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看，按照预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区科学技术协会2018年度主要任务及拟达到目标完成率达98%。截至2018年12月31日，攀枝花市仁和区科学技术协会2018年度主要任务及拟达到目标已全部完成。项目全年预算数42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。该项目实施符合我区农村经济发展和全民科学素质提升的总体规划。

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			科学技术普及活动
预算单位			攀枝花市仁和区科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:		42	执行数:	42
	其中-财政拨款:		42	其中-财政拨款:	42
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织大型科普活动10场、技术培训26场；组织各类科普知识宣传40场；编印科普宣传品3种3万本；新建科普设施4处，公益广告画6处，按季度维护更换城区、集镇科普设施；牵头抓好《纲要》、科普示范区创建工作。			组织大型科普活动12场、技术培训28场；组织各类科普知识宣传40场；编印科普宣传品3种3万本；新建科普设施6处，公益广告画6处，按季度维护更换城区、集镇科普设施；牵头抓好《纲要》、科普示范区创建工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	科普宣传活动	大型科普宣传活动12场次；新技术培训28 场次；社区等各类科普宣传讲座40场次
			宣传品编印	编印科普知识读物等科普宣传品3万本(册)。
			科普设施建设	新建科普设施6处，制作大型科普公益广告画6处，按季度维护、更换城区、集镇科普宣传 栏（画廊）内容等等。
		质量指标	科普宣传活动	完成率98%
			宣传品编印	完成率98%
			科普设施建设	完成率98%
		时效指标	完成时间	2018年底完成
		成本指标	科普宣传活动	举办科普宣传活动、新品种引进、新技术培训
			宣传品编印	科普读物编印
			科普设施建设	新建科普设施、制作科普公益广告画、按季度维护、更换城区、集镇科普宣传栏（画廊）内容等
	效益指标	经济效益
		社会效益		通过开展科学技术普及和科普宣传、科技培训、实施《纲要》和创建科普示范区活动，提高全区人民科学文化素质，促进学科发展和技术创新，为全区科技、经济和社会发展服务；通过科 普设施建设，增强科普服务能力
		生态效益
		可持续		提供科技支撑和智力支持
	满意度指标		开展活动单位及公众满意度	达到基本满意

（三）部门开展绩效评价结果

攀枝花市仁和区科学技术协会按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区科协2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

攀枝花市仁和区科学技术协会自行组织对科普活动项目开展了绩效评价，《科普活动项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，攀枝花市仁和区科学技术协会机关运行经费支出70.17万元，比2017年增加10.23万元，增长15%。主要原因是：机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，攀枝花市仁和区科学技术协会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，攀枝花市仁和区科学技术协会有特种专业技术用车-“科普大篷车”1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省、市科普专项资金等。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

7、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

8、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分  附件

 

附件1：

 

  仁和区科协2018年部门整体支出

  绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区科学技术协会的单位性质为独立建制的正科级党群部门，独立核算资产管理部门，执行《行政单位会计制度》，2019年1月1日起执行《政府会计制度》。下设办公室，负责区科协日常工作。

（二）机构职能

基本职能是：促进科技的繁荣和发展；促进科技的普及和推广；促进科技人才的成长与提高；促进科技与经济的结合；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

主要职责是:开展科学技术普及和科普宣传、科技培训、科技咨询工作，提高全区人民科学文化素质;为全区科技、经济和社会发展开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学成果的转化;开展学术交流、活跃学术思想、提高科技水平、促进学科发展和技术创新;抓好农村科普工作，特别是农村专业技术协会的发展和提高，促进农业产业化;向党和政府反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，表彰奖励优秀科技工作者;开展青少年科普教育工作;承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员情况

机构编制管理部门核定编制人数5人，其中：行政编制4人，机关工勤编制1人，实有职工5人，退休职工3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年，攀枝花市仁和区科学技术协会本年收入合计170.79万元。其中：财政拨款收入168.26万元，其他收入2.53万元。

 （二）部门财政资金支出情况

2018年，攀枝花市仁和区科学技术协会财政预算支出合计172.52万元，其中：基本支出90.25万元，项目支出82.28万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算管理编制情况

按照“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2018年攀枝花市仁和区科学技术协会预算收入总额为168.26万元，其中：当年财政拨款收入168.26万元。相应安排支出预算168.26万元，其中：科学技术支出148.18万元；社会保障和就业支出8.43万元；住房保障支出8.16万元 ；医疗卫生与计划生育支出3.48万元。按照预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区科学技术协会对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金42万元，覆盖率达到100%。

（二）专项预算管理情况

2018年，“科学技术普及活动”项目经费42万元由攀枝花市仁和区财政局及时全额下达到攀枝花市仁和区科学技术协会，实行专款专用，报账制管理，由科协审核，财政支付，确保资金全部用到相应的项目实施上。主要用于完善科普设施和服务手段、开展新技术培训、科普讲座、新技术引进和新品种推广、举办科普宣传活动、编印科普资料等方面，充分发挥了专项资金的应有效果，没有截留、克扣、挪用科普活动专项资金的行为。

（二）执行管理情况

1、领导高度重视

（1）成立了以科协主席杜海洋为组长，财务等相关人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。

（2）依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。

（3）在单位完成绩效评价工作后，组织人员对重点项目进行了抽查。通过自查和抽查，项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。 

2、严格遵守经费来源和分配、管理、使用原则

（1）规范账户管理，严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映,实行银行账户监管和定期报送财政局审查、监管制度。

（2）严格遵守支出审批制度，按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费,事先编制工作方案，经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、单位负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，单项支出金额无论大小，均由领导审核，公务支出一律使用公务卡支付，无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。                

（3）严格遵守财务内审和监督制度，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。单位的财务收支情况及时向职工公布，接受干部职工的监督。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理等方面严格执行相关制度。 

    （四）支出绩效情况

攀枝花市仁和区科学技术协会全面完成了全年既定的目标任务及区委、区政府下达的各项目标工作任务。今年培育和组织申报的仁和区福田芒果种植协会、仁和区啊喇优质稻协会、仁和区中坝果业科普示范基地、仁和区前进社区获得“省级科普专项资金”项目，获专项补助资金40万元。

全年牵头或参与组织开展大中型科普宣传26场次；新建科普宣传栏4个，34.8平方；仁和城区上城新建科普画廊1个,15平方；组织编印了印有科普宣传标语的手提袋、围裙16000个（条）发放到群众手中；科普资料105600（册）份，接受群众咨询5900多人（次）；展出展板124块；发放科普标语环保手提袋、围裙各2000多个（条），受益群众达82500多人（次），取得了具有良好的社会效益和经济效益。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，攀枝花市仁和区科学技术协会秉承习近平总书记“科协工作必须为广大科技工作者服务，为提高全民科学素质服务，为经济社会发展服务，为党委政府科学决策服务。”精神，在区委、区政府的正确领导和市科协的精心指导下，科协工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了全年既定的目标任务。为建设“实力、生态、和谐、幸福”仁和做出了积极贡献。

（二）存在问题

财务管理方面应加强单位内部控制建设，建立内控长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出。 

（三）改进建议

继续加大对科普工作的经费投入，重点向在边远山区工作服务体系、设备配备、人员培训等方面倾斜。

 

附件2：

2018年度科普活动项目支出绩效

评价报告

 

一、项目基本情况

2018年，攀枝花市仁和区财政局预算安排给攀枝花市仁和区科学技术协会“科学技术普及活动”项目经费42万元，主要用于开展大型科普宣传活动；编印科普读物和宣传资料；开展科普知识培训、讲座；城区、集镇、重点农技协、社区科普设施维护、内容更换；大型科普公益广告制作；新建科普设施等。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

2018年1月16日起，攀枝花市仁和区科学技术协会对仁和区精准扶贫帮扶乡镇、各基层农技协、社区进行走访和调研。经研究决定，制定了开展科普宣传活动、新技术培训及新品种引进、科普知识培训、讲座、新建科普设施等一系列方案、计划。大型科普宣传活动选择群众相对集中的乡镇；新技术培训及新品种引进选择重点农技协和有发展潜力的协会；开展科普知识培训、讲座选择社区、精准扶贫帮扶乡镇和种养殖技术相对落后的乡镇；通过和土城社区协作，经实地考察、选址，2018年6月在仁和城区上城新建科普画廊1个,15平方。

（二）项目总体评价（包括项目评价得分表）

该项目实施符合我区农村经济发展和全民科学素质提升的总体规划，荣获表彰的协会、基地和社区，很好地发挥了示范辐射作用，成为我区科普惠民生的骨干力量。国家、省科普活动的实施，有力地增强农村、社区科普组织的实力和服务能力，调动全社会开展农村、社区科普工作的积极性和主动性，激发了广大农民、社区居民学科学、用科学的积极性和创造性，推动农村、社区基层科普组织的发展，为转变农业发展方式，促进农民增收，推进社会主义新农村建设和和谐社区建设提供了有力的科技支撑，并有力地推动和促进了我区《科学素质纲要》的实施。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	攀枝花市仁和区科学技术协会  科学技术普及活动
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	科学决策 （10分）	必要性（政策依据)	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标 （10分）	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	资金管理 （7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行 （3分）	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	项目完成 （20分）	完成数量	5	5
		完成质量	5	4
		完成时效	5	5
		完成成本	5	4
	项目效益 （50分）	经济效益（可选项）	10	8
		社会效益（可选项）	10	8
		生态效益（可选项）	5	4
		可持续效益（可选项）	5	4
		公平效率（可选项）	5	5
		使用效率（可选项）	5	4
		服务对象满意度	10	9
总分			100	90

三、项目实施情况

（一）项目决策

1、绩效目标情况

（1）积极组织参加“科技活动周”、“全国科普日”、“三下乡”等大型科普宣传活动12场；

（2）编印科普读物《科学生活知识》、《养身与健康》、《食品安全》3种3万本；

（3）新技术培训26场，组织各类科普知识培训、讲座40场；

（4）新建科普设施6处，公益广告画6处，按季度维护更换城区、集镇科普设施；

2、决策依据情况

根据《全民科学素质行动计划纲要》实施方案要求，2018年攀枝花市仁和区财政局按照人均科普经费1.8元预算安排“科学技术普及活动”项目经费42万元，项目立项和实施符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

3、资金分配情况

（1）印刷费6万元，主要用于编印科普读物和宣传资料；

（2）培训费8万元，主要用于支持基层农技协、科普示范基地开展新技术推广、新品种引进和科普示范社区开展科普知识讲座及宣传活动补助；

（3）其他商品和服务支出28万元，主要用于城区、集镇、重点农技协、科普示范基地、科普示范社区科普设施新建、维护、内容更换和大型公益广告设计制作等；

4、分配结果情况

印刷费6万元，实际支出5.93万元；培训费8万元，实际支出8.07万元；其他商品和服务支出28万元，实际支出28万元，资金支付与预算相符。

（二）项目管理

1、资金到位情况

2018年攀枝花市仁和区财政局按照人均1.8元预算安排给攀枝花市仁和区科学技术协会“科学技术普及活动”项目经费42万元，其中：印刷费6万元；培训费8万元；其他商品和服务支出16万元（城区、集镇、重点农技协、社区科普设施维护、内容更换、大型科普公益广告制作等）；其他商品和服务支出12万元（新建科普设施费）,资金到位率100%。

2、资金管理情况

攀枝花市仁和区科学技术协会严格按预算控制项目资金使用，专款专用，区财政加强对专项资金的使用监督和管理。一是大型科普宣传活动费；二是科普培训讲座费、新技术新品种推广费；三是科普读物和宣传资料编印费；四是科普设施建设等其他费用。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。确保项目的规范实施，使之真正发挥典型示范、引领带动作用。

3、财务管理情况

为保证科普活动资金的合法、合规，发挥项目资金的最大效益，该经费在攀枝花市仁和区财政局支付中心的监管下实行报账制，严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、规范会计核算。

4、组织实施情况

2018年“科学技术普及活动”项目经费42万元由攀枝花市仁和区财政局及时全额下达到攀枝花市仁和区科学技术协会，实行专款专用，报账制管理，由攀枝花市仁和区科学技术协会审核，攀枝花市仁和区财政局支付，确保资金全部用到相应的项目实施上。主要用于完善科普设施和服务手段、开展新技术培训、科普讲座、新品种推广、举办科普宣传活动、编印科普资料等方面，充分发挥了专项资金的应有效果，攀枝花市仁和区科学技术协会、攀枝花市仁和区财政局没有截留、克扣、挪用科普活动专项资金的行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、完成数量

截至2018年12月31日止，攀枝花市仁和区科学技术协会组织参加“科技活动周”、“全国科普日”等大型科普宣传活动和参与科技下乡12次，受益群众1800余人次；组织举办农村实用技术科普培训班40期，培训农民1840人次；开展农村科普讲座40场，参加9800人次；发放农村科普图书26种1.86万册，科普资料36种72000份，科普音像资料13种3800套；支持基层农技协等科普组织添置了科普设施设备，新建科普宣传栏4个，34.8平方；仁和城区上城新建科普画廊1个,15平方；管护用好已建科普宣传设施，及时维修和更新科普画廊、宣传栏内容；抓好科普信息化建设，指导已建7个“科普e站”发挥现代化传播作用；组织编印了印有科普宣传标语的宣传品手提袋、围裙16000个（条）发放到群众手中。从而使科普手段和能力得到了提高。为提高公众科学素质发挥了积极作用。

2、完成质量

攀枝花市仁和区科学技术协会2018年度主要任务及拟达到目标完成率达98%。

3、完成时效

截至2018年12月31日止，攀枝花市仁和区科学技术协会2018年度主要任务及拟达到目标已全部完成。

4、完成成本

（1）印刷费6万元，实际支出5.93万元，主要用于编印科普读物和印有科普宣传标语的宣传品手提袋、围裙；

（2）培训费8万元，实际支出8.07万元，主要用于支持基层农技协、科普示范基地开展新技术推广、新品种引进和科普示范社区开展科普知识讲座及宣传活动补助；

（3）其他商品和服务支出16万元，实际支出15.93万元，主要用于仁和镇城区、重点集镇、重点农技协、重点科普示范基地、重点科普示范社区科普设施维护、更换和科普宣传大型公益广告画设计、制作安装等；

（4）其他商品和服务支出12万元，实际支出12.07万元，主要用于新建仁和镇上城科普画廊、中坝果业科普示范基地两个展示牌和支持基层农技协新建科普宣传栏及新成立农技协科普设施建设补助等。

（二）项目效益情况

（1）项目实施的经济效益

通过项目实施，有了专项资金的支持，改变了过去开展科普服务活动仅仅靠一般的技术培训、指导和咨询活动，内容简单、形式单一、手段落后的局面，增强了科普服务能力建设，加强了示范基地建设，充分发挥其科普示范、新技术培训和新品种推广的积极作用，提升了农技协和示范基地的实力和影响力，加速了农村实用技术的推广普及，推进了农业技术创新和科技进步，推动我区芒果、石榴、葡萄、樱桃、草莓等产业化发展，促进了农业增产增效和农民增收。据统计，项目实施区域的会员农民人均纯收入实现了高于本区农民人均纯收入。与此同时，项目实施为基层农村科普工作增添了活力，实现了科协组织服务民生“由虚到实”的转变，开展科普活动的措施和手段得到改善，由此增强了各级党委、政府对科普工作的重视和支持力度。区财政从本级财政预算中对科普活动专项经费逐年增加，在科普惠农兴村计划资金的引领下，其它农业开发、财政支农、乡村道路建设等项目资金不断在科普惠农兴村计划项目实施区内新增投入。

（2）项目实施的社会效益

以典型农技协、示范基地和社区为样板，充分发挥获奖项目的示范作用，大力组织开展农村实用技术、新品种的普及推广，取得明显效果，促进了仁和区名优水果、畜牧业等特色农业产业不断发展，并带动了特色产业发展，促进了农村实用技术、新品种推广普及。发挥能人“传、帮、带”作用，发挥先进典型“以点带片、以片带面”的辐射效应，引导示范，做给农民看、教会农民干，大大激励了广大农民学科技、用科技的热情，带动了农民素质的提高，促进了农村人才的成长，把有限的资金用于改善科普手段，用于举办科普培训、开展技术咨询、购买和编印技术资料以及新品种、新技术的引进和推广，让更多的农民得到实惠，得到当地农民群众的广泛赞誉，在提高农民科学素质和专业技能，促进农村人才成长，推进社会主义新农村建设方面取得了良好效果。加强了基层科普服务能力建设，项目所在社区及街道通过实施工作，进一步完善了社区科普工作领导机制，设立了负责科普工作的职位并配备了人员和科普志愿者，使科普工作在社区各项工作中的地位和比重得到了增加，提升社区科普服务水平作用凸现，党委政府对社区科普工作的重视程度大幅提升。正是得益于开展社区科普工作融洽了社区居民之间的关系，助力了温馨社区、平安社区、文化社区等特色社区建设，为和谐社区创建打下了坚实基础，推动了社区科普文化建设，社区科普工作充满了生机和活力。

（3）可持续效益以及服务对象满意度效益

项目的实施为建设实力、生态、和谐、幸福仁和提供坚强的科技支撑和智力支持，从上到下普遍认为是科协组织和财政部门为老百姓办的一件大好事、大实事，是接地气的为民服务之举。得到了广大老百姓的认可。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论

1、项目实施有效突破了制约协会发展的人才和资金两大瓶颈，增强了协会的服务功能。一是强化了协会自身建设。承担项目的协会改善了办公条件，添置电脑、数码相机等现代化办公和教学设备；二是推动了 “站、栏、员” 建设。以项目实施为契机，通过整合农家书屋、农村远程教育站点、村委会等人、财、物资源，在项目产业涉及的行政村开展了建设一个科普惠农兴村宣传专栏、一个科普惠农兴村服务站和配备一名科普惠农兴村技术员为主要内容的科普惠农兴村“站、栏、员”建设。广大农户可通过“站、栏、员”及时获取所需要的实用技术和生产、销售信息；三是为产业发展搭建了人才交流平台，协会引进农业专家和技术提升了协会的服务能力；四是增加了协会开展服务工作的经费投入。

2、为项目区提供了新品种、新技术和新模式，提升了农村实用技术推广普及的能力和水平。项目实施促进了协会与攀枝花市农林科学院等科研单位的技术合作，建立了芒果、优质稻、葡萄等特色产业新品种引种。通过引进消化吸收，形成了适宜协会和基地区域及类似生态区推广普及换种改造技术等先进实用生产技术。

3、促进了项目区农村实用技术推广普及，促进了农民增收。一是丰富了农村实用技术普及手段。通过项目资助提高了协会的设备装备水平，使农村实用技术普及由口头讲授、发放资料等形式，发展为口头讲授、发放资料、幻灯教学、光碟教育等多种形式，从而使技术普及更加直观可学，农民可从更多途径获得急需的技术；二是促进了科学技术普及机制创新。在项目实施过程中我们针对农村能人作用发挥不够的普遍情况，建立了以协会牵头的“农民教农民”技术普及新机制，从制度建设上保障了农村实用技术的推广普及。在我区的骨干协会已逐步形成了科技专家+土专家→农民教师→会员（示范户）→普通农户的实用技术传播链，加速了农村能人培养和实用技术推广普及；三是增加了实用技术培训频率。协会和个人实施项目每年举办各种类培训、讲座、咨询活动近40余场次。

4、加速了特色产业基地健康发展。协会建立了试验、示范、推广基地，芒果、葡萄、优质稻等新品种试验园。农户展示了高产高效示范样板，引导农户加速发展和提高技术，向市场展示了仁和区的优势农产品，吸引商家促进产品销售，展示了仁和区特色产业发展水平，吸引关注争取扶持。

5、增加了会员收入。通过提高农民生产技术水平、提高产品综合利用水平和增加投产产品规模，农民收入迅速增加。2018年，项目实施区域农民纯收入和增幅均高于全区平均水平。

6、促进了社会主义新农村建设。农民收入增加为新农村建设提供了物质保障，科学素质提高为新农村建设提供了精神动力。

（二）存在问题和建议

实施科普专项资金项目虽然取得了较好成绩，但也存在一些问题，主要有：一是宣传力度不够，建议上级主管部门多组织农技协、科普示范基地和农村科普致富带头人及示范社区学习交流;二是发展后劲不足，资金额度与项目资金需求存在一定差距，对农技协、科普示范基地和农村科普致富带头人及示范社区建设的帮扶力度较弱;三是区科协缺乏财会专业人员，项目监管及资金使用尚需进一步规范和完善，建议上级主管部门统筹组织专业培训。

 

 

第五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表