攀枝花市仁和区科学技术协会

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将攀枝花市仁和区科学技术协会2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

促进科技的繁荣和发展；促进科技的普及和推广；促进科技人才的成长与提高；促进科技与经济的结合；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

（二）2019年重点工作任务介绍

（1）切实抓好科普惠民宣传活动，提高全民科学文化素质

开展科学技术普及和科普宣传、科技培训、科技咨询工作。紧紧围绕全区经济和社会发展，以贯彻实施《科学素质纲要》、科普示范区创建为抓手，重点组织开展好“三下乡”、“科技之春”、“科技活动周”、“全国科普日”等科普宣传、科普培训活动。

（2）抓好科普设施建设，不断提高科普服务能力

建设管理好科普宣传设施、设备，与有关部门和乡镇一道推进“站、栏、员”即基层科普服务站科普设施建设。组织编印一批科普读本，增添科普资源，使科普手段和能力进一步提高。

（3）组织实施好“基层科普行动计划”项目

选定培育先进农技协、先进科普示范基地、先进科普带头人各2个；积极申报国家、省级“基层科普行动计划”项目各1个。

（4）抓科技与经济的结合，促进科学成果的转化

为全区科技、经济和社会发展，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，推动仁和区经济社会发展。一是精选“金桥工程”项目1-2个，争取在市级列项；二是加强项目的实施。

（5）切实抓好科技普及和推广，促进科技人才成长与提高

抓好农村科普工作，特别是农村专业技术协会的发展和提高，促进农业产业化。一是按照中央切实抓好社会化服务经济组织的政策，抓好农技协的规范运行。加强对重点协会的指导扶持；

（6）开展青少年科普教育工作，促进青少年科学素质和未成年思想道德建设

加大青少年科普工作力度，组织开展好青少年科技创新实践和科技进校园等活动；积极组织参加省、市举办的青少年科技创新大赛和电脑机器人竞赛，促进未成年人思想道德建设和科技素质的提高。

（7）切实抓好区委、区政府安排的重点工作

组织牵头抓好《科学素质纲要》“十三五”规划的贯彻实施工作；牵头抓好创建2016-2020年度全国科普示范区建设工作，做好全国中期评估迎检工作；切实抓好区委、区政府及上级部门安排的“急、难、险、重”和民生工程项目建设等其他工作；继续抓好精准扶贫帮扶工作；继续开展好计划生育“三结合”工作。

二、基本情况

攀枝花市仁和区科学技术协会的单位性质为参照公务员制度管理、独立建制的正科级党群部门，为独立核算资产管理部门，执行《政府会计制度》。

机构编制管理部门核定编制人数5名，其中：行政编制4名，机关工勤编制1名，实有职工人数5人，退休职工3人。内设办公室，负责科协日常工作开展。车辆编制数1辆，实有1辆，属特种专用车辆，是由中国科协2017年10月配送的科普大篷车，用于开展科普宣传活动。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年攀枝花市仁和区科学技术协会收入预算总额为134.49万元，其中：一般公共预算拨款收入134.49万元，相应安排支出预算134.49万元，其中：工资福利支出75.87万元，日常公用支出12.79万元，对个人和家庭的补助支出1.83万元，项目支出44万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区科学技术协会2019年收入预算134.49万元，比2018年预算数增加9.15万元，主要原因是实施项目资金增加和医社保等政策性调整基数增加，其中：本年一般公共预算拨款收入134.49万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区科学技术协会2019年支出预算134.49万元，比2018年预算数增加9.15万元，主要原因是实施项目资金增加和医社保等政策性调整基数增加，其中：基本支出90.49万元，占67%；项目支出44万元，占33%。

攀枝花市仁和区科学技术协会预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的区委、区政府安排的重点工作。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）科学技术支出112.32万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行60.39万元；其他科学技术管理事务支出7.93万元；科普活动专项项目支出44万元（专项项目主要用于科学技术普及活动：科普宣传活动、科普设施建设、科普宣传公益广告、科普培训讲座、新品种新技术示范推广、科普读物和宣传资料编印、科普研究交流活动等等）。

（二）社会保障和就业支出9.92万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出3.9万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出8.36万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区科学技术协会2019年一般公共预算当年拨款134.49万元，比2018年预算数增加9.15万元，主要原因是实施项目资金增加和医社保等政策性调整基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出112.32万元，占84%；社会保障和就业支出9.92万元，占7%；医疗卫生支出3.9万元，占3%；住房保障支出8.36万元，占6%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区科学技术协会2019年一般公共预算基本支出90.49万元，其中：

人员经费77.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区科学技术协会2019年“三公”经费财政拨款预算数3.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.89万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）。

（一）因公出国（境）经费

攀枝花市仁和区科学技术协会2019年无因公出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算0.89万元，较2018年预算下降1%，主要原因是按规定厉行节约，在2018年预算数上压缩1%。

主要用于上级部门检查指导、执行公务、考察调研等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费3万元，与2018年预算持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出。

攀枝花市仁和区科学技术协会现有科普大篷车1辆，2019年无公务用车购置费，2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障科普宣传活动等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区科学技术协会2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区科学技术协会2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，攀枝花市仁和区科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为12.79万元，比2018年预算增加0.24万元，增加2%。

（二）国有资产占有使用情况

截止2018年底，攀枝花市仁和区科学技术协会共有公务用车（特种专用车—科普大篷车）1辆，安排运行维护费3万元，与2018年预算持平。主要用于公务用车（科普大篷车）燃油、维修、保险等方面支出。攀枝花市仁和区科学技术协会无价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2019年，攀枝花市仁和区科学技术协会没有安排政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2019年，攀枝花市仁和区科学技术协会部门整体支出和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款44万元，绩效目标情况详见附件3。

 

 

附件：1、攀枝花市仁和区科学技术协会2019年预算公开表

      2、部门预算名词解释

      3、2019年部门预算整体支出绩效目标申报表

4、2019年部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

附件1：2019年部门预算信息公开表.xls

附件2：预算项目支出绩效目标申报表-区科协.XLS

附件3：部门名词解释.doc

部门（单位）整体支出绩效目标申报表.xls