攀枝花市仁和区科学技术协会

关于2025年部门预算编制的说明

 

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

促进科技的繁荣和发展；促进科技的普及和推广；促进科技人才的成长与提高；促进科技与经济的结合；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

（二）2025年重点工作任务介绍

1.继续组织实施天府科技云高质量发展服务工作。加大宣传力度，争取各行业主管部门支持，进一步提升精准科普覆盖率和人均科普服务量。落实好“保姆式”服务工作，确保各项指标任务全面完成。

2.创新创建仁和区特色科普品牌。紧紧围绕全区经济和社会发展，以《攀枝花市仁和区全民科学素质行动任务分工表》为抓手，重点开展好“全国科普日”“科技活动周”“反邪教宣传月”“国际禁毒日”等时段的科普宣传、培训活动。同时，努力打造一批省级科普教育基地，计划申请成立天文爱好者学会。

3.积极帮助企业申报市级院士（专家）工作站。立足仁和区钒钛、光电等主导产业和特色产业，走访相关企业，了解生产经营现状，协助企业科技人员完成平台注册登记、打造科创工作室等工作，并向企业宣传推介优质科研资源，努力打造一批市级院士（专家）工作站，争取申报成功省级院士（专家）工作站。

4.组织参加相关大赛：组织创新创业人才和返乡人才参加第七届四川省乡村振兴乡土人才创新创业大赛，展示创新创业成果；积极组织开展好青少年科技创新实践和科技进校园等活动，组织参加省、市举办的青少年科技创新大赛和电脑机器人竞赛，促进未成年人思想道德建设和科技素质的提高。

二、基本情况

攀枝花市仁和区科学技术协会（以下简称“区科协”）为独立核算资产管理部门，无下属非独立核算单位、行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。执行《政府会计制度》。机构编制管理部门核定编制人数4名，其中：参公编制3名，机关工勤编制1名，实有职工人数5人，退休职工2人。内设办公室，负责科协日常工作开展。车辆编制数1辆，实有1辆，属特种专用车辆，是由中国科协2017年10月配送的科普大篷车，用于开展科普宣传活动。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年区科协收入预算总额为103.01万元，其中：一般公共预算拨款收入103.01万元。相应安排支出预算103.72万元，其中：工资福利支出77.67万元，日常公用支出11.83万元，对个人和家庭的补助支出2.49万元，项目支出11.02万元。

（一）收入预算情况

区科协2025年收入预算103.01万元，其中：本年一般公共预算拨款收入103.01万元，占100%。

（二）支出预算情况

区科协2025年支出预算103.01万元，其中：基本支出91.99万元，占89.3%；项目支出11.02万元，占10.7%。

区科协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的科普推广、服务科技人才和企业、天府科技云工作。

基本支出，是用于保障科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，用于保障其他科学技术管理事务支出、科普活动、其他科学技术普及支出等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.科学技术支出80.18万元，主要用于科学技术管理事务、科学技术普及、其他科学技术支出。主要包括：行政运行和技术管理支出、科普活动及科技普及支出等。

2.社会保障和就业支出10.83万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出5.3万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出6.7万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区科协2025年一般公共预算当年拨款103.01万元，比2024年预算数113.72万元减少10.71万元，主要是科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出80.18万元，占77.84%；社会保障和就业支出10.83万元，占10.51%；卫生健康支出5.3万元，占5.15%；住房保障支出6.7万元，占6.5%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区科协2025年一般公共预算基本支出91.99万元，其中：

人员经费80.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费11.83万元，主要包括：主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区科协2025年“三公”经费财政拨款预算数3.76万元，其中：公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0.76万元，较2024年预算下降11%，主要原因是按财政要求进一步压缩接待开支。主要用于上级部门检查指导、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年安排公务用车购置及运行维护费3万元，较2024年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、过路费、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：科普大篷车1辆。

2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、过路费、保险等方面支出，主要保障科普宣传活动、科学技术普及等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

区科协2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

区科协2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区科协2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，区科协的机关运行经费财政拨款预算为11.83万元，比2024年预算增少0.2万元，下降0.17%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，区科协及所属的非独立核算单位共有车辆1辆（特种专用车—科普大篷车），其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，区科协无安排政府采购预算计划。

（四）预算绩效情况

2025年区科协开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算11.02万元。其中：运转类项目3个，涉及预算11.02万元。

 

附件：1.仁和区2025年仁和区科协预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.2025年部门预算绩效目标申报表

附件1：仁和区2025年部门预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名称解释.doc 附件3：2025年部门预算绩效目标申报表.xls