攀枝花市仁和区科学技术协会

2023年整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区科学技术协会（以下简称“区科协”），下设办公室。

（二）机构职能。

促进科技的繁荣和发展；促进科技的普及和推广；促进科技人才的成长与提高；促进科技与经济的结合；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

（三）人员概况。

机构编制管理部门核定编制人数4 人，其中：行政编制3 人，机关工勤编制1人，实有职工人数5人，退休职工4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年区科协财政资金收入100.17万元，均为财政拨款收入。其中：基本支出90.15万元，项目支出10.02万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年区科协全年总支出100.17万元，其中：基本支出90.15万元（人员经费81.80万元、公用经费8.35万元），项目支出10.02万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定。区科协据《中华人民共和国预算法》及区财政局印发的《关于编制 2023年部门预算编制工作的通知》要求，结合本单位实际，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。

2.目标实现。2023年区科协财政供养为9人，其中在职5人，退休4人，人员类经费支出90.15万元，主要用于职工工资福利、个人和家庭的补助支出，执行率100%；运转类支出10.02万元，主要用于商品和服务支出、对企业补助，执行率100% 。

3.内部管理、支出控制、预算完成情况。区科协2023年各项任务有序推进，遵循有预算才支出的原则，严格控制支出，财政预算支出均按规定的用途支付。

4.其他情况。无资金结余额违规记录等其他情况。

（二）结果应用情况。

2023年区科协按照绩效目标对项目进行绩效管理，及时进行预算信息公开，按照财政资金的使用用途和目的，款项支付规范，专款专用，较好地执行了年初预算各项资金计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（三）自评质量。

区科协能够按照财政部门的规定认真开展绩效评价，并将评价结果及时在政府门户网站进行公开。    

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，区科协，各项工作有序推进。在服务经济社会发展、提高全民科学素质、推进科普示范区创建和科技成果转化等方面发挥了积极作用，不仅完成年初既定的各项目标任务，在区委、区政府的坚强领导和大力支持下，也使我区“天府科技云”的各项工作指标全面提升，全民科普的工作任务圆满完成。

（二）存在问题。

一是财务制度学习不够充分，导致内部控制执行不够严谨。二是年初预算资金预见性不足，资金使用合理性有待加强。

（三）改进建议。

今后将加强单位内部控制制度的完善和学习，增进与上级部门和本级财政的沟通，确保各项预算、工作开展合理、及时且有效。

 

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件3：2023年项目支出绩效自评表.xls