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2.切实抓好惠民科普宣传活动，提高全民科学文化素质。继续组织带领科普志愿者开展科学技术普及和科普宣传、科技培训、科技咨询工作。紧紧围绕全区经济和社会发展，以《攀枝花市仁和区全民科学素质行动任务分工表》为抓手，重点组织开展好“全国科普日”“科技活动周”“反邪教宣传月”“国际禁毒日”等重点时段的科普宣传、科普培训活动。

3.抓好科普设施建设，不断提高科普服务能力。建设管理好科普宣传设施、设备，与有关部门和乡镇一道推进“站、栏、员”即基层科普服务站科普设施建设。组织编印一批科普宣传品，增添科普资源，使科普手段和能力进一步提高。

4.切实抓好科技的普及和推广，促进农业科技人才的成长与提高。抓好基层科协组织科普工作，特别是农村专业技术协会的发展和提高，促进农业产业化，助力乡村振兴。按照中央切实抓好社会化服务经济组织的政策，抓好农技协的规范运行。加强对芒果、石榴、板栗、草莓等重点产业农村专业技术协会的指导扶持。

5.开展青少年科普教育工作，促进青少年科学素质提高。加大青少年科普工作力度，组织开展好青少年科技创新实践和科技进校园等活动，积极组织参加省、市举办的青少年科技创新大赛和电脑机器人竞赛，促进未成年人思想道德建设和科技素质的提高。

二、基本情况

攀枝花市仁和区科学技术协会（以下简称“区科协”）为独立核算资产管理部门，执行《政府会计制度》。机构编制管理部门核定编制人数4名，其中：参公编制3名，机关工勤编制1名，实有职工人数5人，退休职工3人。内设办公室，负责科协日常工作开展。车辆编制数1辆，实有1辆，属特种专用车辆，是由中国科协2017年10月配送的科普大篷车，用于开展科普宣传活动。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年区科协收入预算总额为113.72万元，其中：一般公共预算拨款收入113.72万元；相应安排支出预算113.72万元，其中：工资福利支出80.29万元，日常公用支出12.03万元，对个人和家庭的补助支出3.89万元，项目支出17.52万元。

（一）收入预算情况

区科协2024年收入预算113.72万元，其中：本年一般公共预算拨款收入113.72万元，占100%。

（二）支出预算情况

区科协2024年支出预算113.72万元，其中：基本支出96.2万元，占84.59%；项目支出17.52万元，占15.41%。

区科协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的科普推广、服务科技人才和企业、天府科技云工作

基本支出，是用于保障科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障其他科学技术管理事务支出、科普活动、其他科学技术普及支出等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.科学技术支出89.11万元，主要用于科学技术管理事务、科学技术普及、其他科学技术支出。主要包括：行政运行和技术管理支出、科普活动及科技普及支出等。

2.社会保障和就业支出12.36万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出5.54万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出6.71万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区科协2024年一般公共预算当年拨款113.72万元，比2023年预算数减少0.9万元。主要原因：一是在职人员变动；二是退休职工数减少；三是上一年职工收入减少导致本年度社会保障和就业、卫生健康、住房保障等人员经费预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出89.11万元，占78.36%；社会保障和就业支出12.36万元，占13.87%；卫生健康支出5.54万元，占7.53%；住房保障支出6.71万元，占10.96%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区科协2024年一般公共预算基本支出96.2万元，其中：

人员经费84.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费12.03万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区科协2024年“三公”经费财政拨款预算数3.76万元，其中：公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算0.76万元，较2022年预算下降11%，主要原因是按财政要求进一步压缩接待开支。主要用于上级部门检查指导、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费3万元，与2023年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：科普大篷车1辆。

2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障科普宣传活动、科学技术普及等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

区科协2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

区科协2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区科协2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，区科协的机关运行经费财政拨款预算为12.03万元，比2023年预算增少0.08万元，下降0.67%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区科协及所属的非独立核算单位共有车辆1辆（特种专用车—科普大篷车），其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，区科协安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2024年区科协开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算17.52万元。其中：运转类项目3个，涉及预算17.52万元。

附件：1.2024年预算公开表

2.部门预算名词解释

3.2024年部门预算绩效目标申报表

附件1：2024年部门预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名称解释.doc 附件3：2024年部门预算绩效目标申报表.xls

攀枝花市仁和区人民政府