攀枝花市仁和区前进镇中心学校关于

 

2023 年单位预算编制说明

 

公开时间：2023 年 03 月 09 日

 

一、基本职能及主要工作……………………………………………….…….……..… 2

（一）职能简介……………………………………………….…….……….…….…… 2

（二）2023年重点工作任务介绍…………………………….…….……….…….……2

二、基本情况…………………………………………………………………………… 3 

三、收支预算总体情况………………………………………………………………… 3

（一）收入预算情况………………………………………….…….……….…….…… 3

（二）支出预算情况…………………………….…….……….…….……….…………3

四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………..……..……..…..… 4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………………….……….…….…… … 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况……………………………………………… 5

五、一般公共预算基本支出情况说明………………………………………………… 5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况…………………………………………… 5

（一）因公出国（境）经费………………….……….…….……….……….…… .… 5

（二）公务接待费……………….……….…….…….…………………………………6

（三）公务用车购置及运行维护费……….…….……….…….………………………6

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明..…….…….………………………6

八、政府性基金预算支出情况说明…………………………………………….…. … 6

九、国有资本经营预算支出情况说明…………………………………………………6

十、 其他重要事项的情况说明……………………………………………………..…6

（一）业务运行经费……………….……….…….……….……….…….……….…… 6

（二）国有资产占有使用情况……….……….…….……….………….…… ….…… 7

（三）政府采购情况……….…….……….……………….………….……… ….…… 7

（四）预算绩效情况……….…….……….……………….………….……… ….…… 7

攀枝花市仁和区前进镇中心学校

关于2023年单位预算编制的说明

 

2023年单位预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年单位预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2023年重点工作任务介绍：

根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风；负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩；制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量；组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真抓好食品卫生安全及季节性传染病防控工作。

二、基本情况

攀枝花市仁和区前进镇中心学校是一所全日制公办农村小学，隶属于攀枝花市仁和区教育局，地处攀枝花市仁和区前进路22号，距攀枝花市中心炳草岗5公里，距仁和区政府驻地7公里，也是一所城乡结合的寄宿制小学, 现所辖一个中心校、一所村小(高峰小学)及一个幼儿园(前进镇中心幼儿园)。学校总编制48人，其中：基本编制33人，附加编制7人，附设幼儿园编制8人；现有在岗在职教职工47人，其中：事业人员45人，工勤人员2人；离退休人员51人；在校学生小学286人（中心校286人，其中住校生236人），在校幼儿26人（中心幼儿园26人）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区前进镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年攀枝花市仁和区前进镇中心学校收入预算总额为939.45万元，其中：一般公共预算拨款收入939.45万元；相应安排支出预算939.45万元，其中：工资福利支出828.85万元，日常公用支出23.04万元，对个人和家庭的补助支出66.64万元，项目支出20.92万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区前进镇中心学校2023年收入预算939.45万元，其中：本年一般公共预算拨款收入939.45万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区前进镇中心学校2023年支出预算939.45万元，其中：基本支出918.53万元，占97.77%；项目支出20.92万元，占2.23%。

攀枝花市仁和区前进镇中心学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作任务以及与教学相关工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出684.74万元，主要用于本事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：生均公用经费（学前教育）、义务教育生均公用经费（小学）以及教育教学管理经费。

（二）社会保障和就业支出125.93万元，主要用于本事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出51.26万元，主要用于本事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出77.52万元，用于本事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区前进镇中心学校2023年一般公共预算当年拨款939.45万元，比2022年预算数增加77.83万元，主要是政府加大教育经费投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出684.74万元，占72.89%；社会保障和就业支出125.93万元，占13.40%；医疗卫生与计划生育支出51.26万元，占5.46%；住房保障支出77.52万元，占8.25%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区前进镇中心学校2023年一般公共预算基本支出918.53万元，其中：

人员经费828.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费23.04万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助经费66.64万元，主要包括：退休费、生活补助（遗属）、其他对个人和家庭的补助。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区前进镇中心学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年无公务接待费预算，较2022年预算下降100.00%，主要原因是2022年根据相关政策预算公务接待费0.20万元，2023年没有公务接待经费预算指标。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2022年预算持平。

单位现有公务车0辆。

2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区前进镇中心学校2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区前进镇中心学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区前进镇中心学校2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区前进镇中心学校2023年无机关运行经费财政拨款预算安排的支出，与2022年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区前进镇中心学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区前进镇中心学校没有安排政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市仁和区前进镇中心学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算20.92万元。其中：运转类项目3个，涉及预算20.92万元。